工作频次：1次/年 工作标准：电厂修理成本控制在固定资产投资的0.5%以内，电厂技改资金投入控制在固定资产折旧资金的10%以内。 预算费用准确率不低于90%。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量（日） 工作要求 1．7月30日前上报； 2．30万元以上的技改项目需提交可研报告。 上报公司 安生部 副主任 1．按厂部行文规范形成正式 负责上报五凌文件，按行文程序以电子邮件、文公司并跟踪批档资料两种方式呈报五凌公司生产复情况 营销部； 2．跟踪公司批复结果。 负责检修、技改将资料进行整理、存档。 年度计划归档 1 归档 安生部 副主任 0.5 公司批复后3天内完成。 （十四）、检修、技改计划管理工作规则 工作频次：1次/年 工作标准：按照“应修必修，应改必改”结合设备点检和动态检修方案，合理编制计划，计划编制准确率>95%,提高设备健康水平和自动化水平，确保设备安全稳定运行。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 策划 点检 主管 点检 主管 1．按照公司批复的年度计划进负责检修计划策行策划； 划、启动工作 2．调查全面，充分征求各专业方面的意见。 负责计划编制 1．编制检修技改实施计划； 2．计划编制全面，无遗漏。 完成检修计划的修改。 7 7个工作日完成策划、启动工作。 12月10日前完成计划编制。 1个工作日内完成。 编制计划 讨论、初审 10 安生部负责计划初审 副主任 7h 讨论定稿 修改上报 审核 审定 组织点检以上人员讨论次年度检负责组织讨论计总工程师 修技改实施计划，并确定项目与划，并定稿 费用。 点检 主管 负责修改上报计根据讨论结果，完善检修计划，划 通过岗位工作站进行厂内报批。 4h 2个工作日完成 7h 4h 3h 1个工作日完成 1个工作日完成 2个工作日完成 安生部副负责计划审核 审核、修改计划符合讨论要求。 主任 总工程师 负责计划审定 审定计划。 -26-
工作频次：1次/年 工作标准：按照“应修必修，应改必改”结合设备点检和动态检修方案，合理编制计划，计划编制准确率>95%,提高设备健康水平和自动化水平，确保设备安全稳定运行。 工作节点 签发 上报与接受批复 项目实施 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 2h 工作要求 2个工作日完成 1个工作日完成上报。 电厂第一负责计划签发 签发计划。 负责人 将厂部签发的检修技改计划，以安生部副负责上报与接受电子文档和纸质材料两种方式向主任 批复意见 公司生产营销部报送。 组织合同谈判，确定项目实施单安生部副负责组织项目实位，组织合同签定，督促项目实主任 施 施。 4h 7 20个工作日内完成 （十五）、生产工程项目工作规则 工作频次：随机 工作标准：按进度计划完成，设备一次启动成功，合格率100%，优良率95%，不发生人身轻伤及以上事故，不发生因检修原因导致的设备损坏事故。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 提前一个月下达生产任务通知单。 及时，策划周到。 1．在项目实施前1个月收集完成； 2．符合标准模板要求。 交待清楚责任明确，记录详细。 规范及时。 检查到位，现场规范，安全技术措施到位。 任务下达 策划 1．按项目提供图纸、文件及技术方案等相关资料，实施前一个月安生部副负责下达生产工提供设备技术资料； 主任 程任务 2．下达工程项目内容和工期和工程质量要求。 从项目的前期准备工作到项目开点检工程负责生产工程项工、施工过程管理，竣工及后续师 目实施的策划 工作等。 2 1 收集、审查点检工程负责审查施工方1．收集承包方施工方案； 施工文件 师 案、检修文件包 2．审查施工方案可行性等。 安全技术点检工程负责项目安全技就项目的安全、质量、进度等进交底 师 术交底 行交流。 办理开工项目施工负责开工手续的及时办理开工申请、工作票等开手续 负责人 办理 工手续。 核查 对施工现场安全技术措施布置情点检工程负责施工现场布况，及安全文明规范情况进行检师 置情况的检查 查，并进行签字确认。 2 2h 1 2h -27-
1．安监每天必须到施工现场对安全文明施工情况进行检查及时纠偏并在安全文明施工表单上签负责项目的安全字； 点检工程文明质量进度监2．项目负责人必须严格按照检修师 督 文件包的相关内容对施工过程安全质量及进度控制全面监督并及时签证，同时指导现场施工及时纠偏。 实施 随机 检查监护到位，安全文明质量进度可控在控。 点检工程分项验收 师（第三方 负责分项验收 监理） 1．进行质控点（W、H点）和分项项目的检查、监督、跟踪、控制、签证、验收工作； 随机 2．对验收中存在的问题按不符合项控制程序提出处理意见或考核通知。 质控点在提出申请2小时内组织验收，分项验收在提出申请4小时内组织验收。
整体自验收 组织承包方安全技术人员按照文项目施工负责组织项目的件包的要求对项目进行全面验收负责人 验收 并签字确认。 确认所有项目已完成，达到整体项目施工负责申请整体验验收要求并通过施工单位的整体负责人 收 验收后向电厂提交验收申请。 随机 验收到位无遗留问题，达到优良。 申请验收 2h 规范及时。 二级整体安生部 验收 副主任 1． 组织点检工程师对各工作面全面验收； 2． 设备分项试验、调试是否合负责组织工程二格； 级整体验收 3． 场地是否清理； 4． 设备是否具备整体调试条件。 4h 验收到位无遗留问题，达到优良。 1.对照检修文件包和检修记录对项目完成情况进行核查；2．现场负责整体验收工整体验收 总工程师 检查设备是否具备整体调试条作 件； 3．安措是否已全部恢复。 4h 验收到位无遗留问题，达到优良。 调试、试运项目施工负负责调试、试运对照文件包中的调试方案进行。 行 责人 行工作 2 严格执行方案。 1．各专业人员汇报调试和试运行负责组织竣工验竣工验收 总工程师 结果； 收 2．批准竣工验收申请。 4h 验收到位无遗留问题，达到优良。 -28-
工作频次：随机 工作标准：按进度计划完成，设备一次启动成功，合格率100%，优良率95%，不发生人身轻伤及以上事故，不发生因检修原因导致的设备损坏事故。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 存档 督促施工方在项目竣工后一个月点检工程内将检修文件包及竣工资料提交负责资料移交 师 电厂项目负责人审查，确认无误后及时移交资料管理员。 1 及时完整，无遗漏。 （十六）、技改项目立项工作规则 工作频次：随机 工作标准：项目可行性分析实事求是，立项理由充分，预算准确率>95%，顺利通过公司预算委审批。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 确定项目立项后3个工作日内立项申请编制 1个工作日内完成。 立项申请 1．项目可行性分析； 点检工负责项目立项报2．预算； 程师 告编制 3．立项申请单编制。 安生部负责初审 副主任 审核、修改立项申请，立项理由是否充分，可行性分析报告是否合理。 组织相关点检、经营等人员讨论立项方案，并确定项目与费用。 1 初审 3h 组织讨论 总工程负责组织讨论 师 4h 2个工作日内完成。 根据讨论结果，完善修改立项申点检工程修改上报 负责修改并上报 请报告通过岗位工作站进行厂内师 报批。 审核 审查 签发 安生部副负责审核 主任 总工程师 负责审查 厂长 负责签发 修改符合讨论要求。 完成对立项申请的审查。 完成对立项申请的签发。 1 1个工作日内完成。 1个工作日完成。 1个工作日完成。 1个工作日完成。 1个工作日内完成报送工作。 2h 1h 1h 报批 1．将厂部签发的立项申请计划，负责项目报批工以电子文档和纸质材料两种方综合文秘 作 式向公司生产营销部报送； 2．积极与公司生产营销部沟通， -29-
4h
工作频次：随机 工作标准：项目可行性分析实事求是，立项理由充分，预算准确率>95%，顺利通过公司预算委审批。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 接收到公司批复意见，通报项目编制人员、安全生产部负责人及厂领导。 项目实施 点检工程负责项目实施 师 组织合同谈判，确定项目实施单位，组织合同签定和实施。 2 10个工作日内完成。 工作量 （日） 工作要求 （十七）、重大工程项目前评估工作规则 工作频次：随机 工作标准：从项目安全、技术、材料、后勤准备情况四个方面进行全面评估，找出问题并予以消除，确保项目顺利实施。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序/重点/方法 工作量 （日） 工作要求 制定计划 安生部 负责制定评估副主任 工作计划 1．明确评估要1．制定评估工作计划，并通过总求、完成时间； 工程师批复； 规定1 2．重大项目开工2．发出通知，要求检修方组织自前1个月启动评评估。 估程序。 一般项目在3天内完成评估，二随机 类以上的重大项目在1周内完成。 督促开展自评估 1．督促检修方从安全、技术、材料、后勤准备情况四个方面进行安生部 督促检修方实施项目自评估； 副主任 项目自评估 2．初查检修方提交的自评估报告书。 组织综 合评估 1．审查检修方提交的自评估报告书； 2．从安全、技术、材料、后勤准负责组织综合评总工程师 备情况四个方面进行评估复核； 2 估 3．编制评估报告书，重大以上检修、技改项目评估报告书报公司生产营销部。 在1天内完成评估，评估完成后1天内完成评估报告。 整改督查 项目负责督促工程公司根据评估报告书中负责督促评估整点检工程提出的“有待改进的地方”，制改 师 定整改计划并实施。 随机 1．整改任务明确； 2．按计划完成。 -30-