包装印刷有限公司 质量管理体系文件 质量手册 文件编号 版本状态 A *****-HR-M-001 页码 16/31 5)组织本部门员工实现本部门相关质量目标指标。
6)负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负责。配合做好内审，按期完成本部门纠正、预防措施，实现过程的持续改进。 5.5.1.6质量研发部
1)负责组织技术文件（包括产品、产品实现过程、设备、监视和测量设备）的编制发放和更改，以及相关记录的控制，确保各工作场所使用的技术文件现行有效；
2)负责组织公司产品实现的策划。
3)负责质量手册，程序文件，其他管理文件，以及相关记录的控制；
4)负责组织质量管理体系运行中（包括内审），纠正/预防措施实施情况及验证 5)负责协助管理者代表组织内部质量体系审核，包括制订年度审核计划，内审实施计划等；
6)负责顾客提供的图纸及技术资料的保护、使用和统一管理； 7)负责监视和测量设备的控制，确保测量设备能力和测量要求相一致； 8)负责按验收准则和检验规范，组织产品的监视和测量；
9)负责组织不合格品的评审，处置，对不合格品的放行转序、交付实施 控制，对产品、产品实现过程的纠正、预防措施的实施组织监督、验证；
10)组织本部门员工实现本部门相关质量目标指标。
11)负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负责；配合做好内审，按期完成本部门纠正、预防措施，实现过程的持续改进。 5.5.1.7采购部（含仓库）
1)严格执行“仓库管理制度”，把好产品、原（辅）包装材料出入库质量关； 2)原（辅）包装材料及产品入库，均应验证相关的合格证、质保书或检验、验证报告，否则不予验收（入库）；
3)负责对入库的物资，按要求分类合理放置，做好产品（状态）标识；
4)负责按各类物资的贮存要求，做好物资的贮存防护，对库存物资的质量（数量）负责；
5)严格执行原辅包装材料和产品“先进先出，后进后出”的原则； 6)认真执行物资领用、管理规定，做到“帐、卡、物”一致。
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包装印刷有限公司 质量管理体系文件 质量手册 文件编号 版本状态 A *****-HR-M-001 页码 17/31 5.5.1.8 车间主管：
1)组织本车间员工，努力提高质量意识，保质保量按期完成生产工作； 2)严格监督、检查车间员工执行标准、程序及各项管理制度的情况；
3)严格控制各工序过程质量，强化过程控制和监视，确保工序过程处于受控状态，做到不合格的半成品不转序，不合格的产品不出车间；
4)加强车间生产现场作业（包括标识）管理，确保安全文明生产； 5)做好生产设备的维护、保养工作，确保设备处于完好的状态。 5.5.1.9内部质量体系审核员
1)学习、掌握有关法律、法规和ISO9000族标准，以及本公司质量体系文件； 2)组织或参与本公司内部的质量体系审核，不断提高审核水平； 3)尊重客观事实，确保审核的真实性、有效性；
4)对审核中发现的不合格项，负责提交不合格报告，并对纠正措施及其有效性，实施跟踪验证；
5)对质量体系运行实施监控，发现问题及时汇报，并协助解决，以确保质量体系运行的符合性、有效性。 5.5.1.10操作工
1)自觉遵守工艺纪律，执行工艺规程，工艺卡，按规定要求做好自检，保证过程产品、产品满足规定要求；
2)准确、及时、真实、完整地填写生产记录，保持记录清洁、完整； 3)做好岗位设备的日常维护保养，保持其清洁及良好的工作性能； 4)做好岗位生产现场的清洁，保持良好的作业对照，做到安全、文明生产； 5)努力完成本岗位的质量指标，确保车间质量目标指标的实现。 5.5.1.11本公司各职能部门的主要职能分配：见附录B：“主要职能分配表”。 5.5.2管理者代表
见“管理者代表授权”页。 5.5.3内部沟通
总经理确保在不同的层次和职能之间，在不同的职能部门之间，不同层次的人员之间，建立纵向和横向联系，通过质量例会、会议和相关记录，就质量管理体系的过程及
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包装印刷有限公司 质量管理体系文件 质量手册 文件编号 版本状态 A *****-HR-M-001 页码 18/31 有效性，包括质量要求，质量目标完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任。 5.6管理评审 5.6.1总则
总经理按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。编制“管理评审控制程序”，规定管理评审的程序。管理评审一般情况下一年一次，每两次时间间隔不超过12个月。特殊情况下，适当增加频次。 5.6.2评审输入：包括以下方面的信息：
5.6.2.1审核结果：包括各种内部、外部质量管理体系审核的结果。
5.6.2.2顾客反馈：包括顾客满意率测量结果；顾客抱怨、投诉及顾客沟通结果。 5.6.2.3过程业绩和产品的符合性：包括过程监视和测量及产品监视和测量的结果。 5.6.2.4纠正和预防措施状况：如对顾客满意程序具有重大影响的纠正和预防措施。 5.6.2.5以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性。
5.6.2.6可能影响质量管理体系的变化，指组织内外部环境的变化，例如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的应用等。 5.6.2.7对改进的建议进行评价。
5.6.3评审输出：包括与以下方面有关的措施：
5.6.3.1质量管理体系及其过程有效性的改进：对照输入提出的业绩要求，决定改进机会和措施，如改进生产和服务运作过程的措施。
5.6.3.2 与顾客要求有关的产品的改进：包括产品质量特性、确保投放市场的能力的措施。
5.6.3.3 资源需求：根据内外部环境变化，确定资源的适应性的措施。
5.6.4 管理评审的结果应予以记录和保存，并按本“手册”4.2.4条款要求进行控制。
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包装印刷有限公司 质量管理体系文件 质量手册 文件编号 版本状态 A *****-HR-M-001 页码 19/31 资源管理
6 资源管理 6.1 资源的提供
本公司应及时确定并提供所需的资源,资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务等资源等，目的是为了：
6.1.1实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。 6.1.2通过满足顾客要求，增强顾客满意。 6.2人力资源 6.2.1总则
员工能力是指完成特定职责所规定的工作任务的本领。总经理应根据质量管理体系各工作岗位、所从事的质量活动及规定的职责和人员能力的要求而选择能胜任的人员，而人员的能力则可由教育程度、接受的培训、工作经历和资格来决定。 6.2.2能力、意识和培训
6.2.2.1人事行政部对人事影响质量活动的人员进行分类，对各类人员所需的教育、培训、经历及资格提出能力要求并形成“岗位任职要求”。
6.2.2. 人事行政部对从事各类工作的人员进行评价，对不能满足能力要求的人员，提供培训或采取发放学习资料等措施以满足要求。对培训后还未满足要求的按教育培训的相关规定执行。
6.2.2.3人事行政部对提供满足要求的培训进行策划，制定培训计划，采取不同的培训方式提供适当的管理和技术知识、技能和经验，使其增强能力，达到要求。
6.2.2.4评价所提供培训的有效性：通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价经过培训的人员是否具备了所需的能力。
6.2.2.5对全体员工必须进行质量意识培训，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，意识到自己从事的活动与本公司发展的相关性，为实现质量目标做出贡献，鼓励员工参与质量管理。
6.2.2.6人事行政部对各类人员有关教育、经历、培训和资格的适当记录应按本“手册”4.2.4条款的要求予以保持。
6.2.2.7支持性程序文件：《员工培训总体程序》
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包装印刷有限公司 质量管理体系文件 质量手册 文件编号 版本状态 A *****-HR-M-001 页码 20/31 6.3基础设施
本公司确定、提供和维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：
6.3.1建筑物，工作场所和相关设施。本公司具备办公场所，厂房和物资储存仓库。 6.3.1.1公司人事行政部负责以各职能部门为单元，配备办公室和必要的办公设施，并保证整洁、通风、采光等办公条件。
6.3.1.2生产部负责按生产过程的特点和工艺流程，配备生产厂房，确定工序区域、规定生产定置区域及安全警示标志，确保生产区域必须的照明，通风等条件。
6.3.1.3生产部负责按各类物资贮存要求，配备仓库、划分库区，确保防潮防火防盗等条件符合物资贮存的要求。
6.3.2过程设备：生产部负责按各类产品加工艺过程的要求，配置各类机械加工设备，同时配备用于产品检测的设备及量具。上述设备均应由维修部进行适当的维护保养，软件在使用前应予以确认。
6.3.3支持性服务：生产部负责生产实现过程能源外供保障的协调；采购部、销售部分别负责产品和材料的交付运输；通讯设施、信息系统的配备，确保内外信息畅通无阻，沟通及时。
6.3.4支持性程序文件：《虫害控制管理》《办公室安全操作管理》《环境改善管理程序》《预防性保养规程》为了便于管理公司还配备了ERP系统。 6.4工作环境
公司应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
6.4.1本公司最高管理者给公司内员工提供一个良好的工作环境，以充分发挥广大员工工作积极性和创造性。
6.4.2生产场所的环境条件是实现产品符合性的支持条件。车间必须清洁、光线（照明）充足。
6.4.3支持性程序文件：《厂区环境要求》《个人清洁、环境卫生管理规范》
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