河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 页 次 人力资源控制程序 1.2 1 3/3 B.违反这些要求所造成的后果； c.自己的工作对质量体系的重要性；
d.如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。 4.2.8 评价所提供培训的有效性
a. 办公室组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。
b.每年第四季度办公室组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。 c. 办公室应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.9 办公室负责建立员工能力档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。 ４.３ 培训计划及实施
４.３.１ 每年12月办公室制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容》，经理批准后下发各部门，并监督实施。
４.３.２ 每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》， 记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。
４.３.３ 各部门的计划外培训，应填写“培训申请单”，报质量负责人批准，由相关部门组织实施。
５ 相关文件
５.１ 各部门工作手册及相关的法律法规 ５.２ 各部门《岗位工作人员任职要求》 ６ 记录
６.１ 《培训记录表》 ６.２ 《培训申请单》 ６.３ 《年度培训计划》 ６.４ 《员工能力档案》 6．5 《培训签到表》
河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 页 次 基础设施和工作环境控制程序 1.3 1 1/3 １ 目的
识别、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
２ 适用范围
适用于对为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。 ３ 职责
生产技术科负责对实现产品符合性所需的基础设施、生产环境进行控制，办公室负责对工作环境进行控制。
４ 程序
４.１ 基础设施的确定、提供和维护。
４.１.１ 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：
a. 建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、气、电的设施）；
b. 过程设备（如机器、测试设备、各种工具、辅具、如工、卡、量具等）；
c. 支持性服务（如交付后的维护、运输或通讯服务等）。 ４.１.２ 设施的采购和验收
a、生产技术科根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配臵申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报经理批准后，由供销科具体实施采购。
b、采购的设施由生产技术科和使用部门验收，合格后签字，在《生产设施一览表》上编号登记，发放给使用部门；经验收不合格的设施，由供销科与供方协商处臵。
４.１.3 设施的使用、维护和保养
a. 对于大型、精密设备或关键过程所用的设施、检测设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。
b. 生产技术科制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产技术科每季度收集《设施日常保养项目表》，整理入档并作为制定下年度检修计划的依据。
c. 生产技术科每年12月制定下年度的《设施检修计划》，发至各部门执行。
d. 日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产技术
科批准，
河北天琴电子技术开发有限公司 1.3 基础设施和工作环境控制程序 版 本 1 页 次 2/3 组织检修。在修的设施应挂《检修》标识牌。设施检修好之后，应由使用部门签字验收，方可使用，并由设施管理人员在《设施管理卡》上记录检修情况。
a. 按计划进行的大、中检修，应填写《设施检修单》，经生产技术科验收合
格后，在《设施管理卡》上记录检修情况。
b. 现场使用的设施应统一编号，以便管理维修保养和检修。 4.1.4 设施的报废
a、对于无法修复和使用价值的设施，由生产技术科填写《设施报废申请单》，经经理批准报废，并在《设施一览表》上注明。
b、对于低值易耗的工装、夹具、辅具，填写《设施报废申请单》，经生产技术科批准报废。
c、报废的设施应搬离现场，交库房，并挂《报废》标识牌。 4．2 工作环境
办公室应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：
a.配臵适用的公司房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
b.配臵必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c.确保员工生产符合劳动法规的要求。 5. 相关文件
5.1生产过程控制程序 5.2 过程检验控制程序
5.3 检验和试验仪器设备控制程序 6.记录
6．1 《生产设施配臵申请单》 6．2 《设施管理卡》 6．3 《生产设施一览表》 6．4 《领物单》
6．5 《设施日常保养项目表》 6．6 《设施检修计划》
章节号 河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 页 次 基础设施和工作环境控制程序 6．7 《设施检修单》 6．8 《设施报废申请单》
1.3 1 3/3 河北天琴电子技术开发有限公司 2 文件和记录 版 本 1 页 次 1/1 为了确保产品质量的相关过程有效运作和控制，应形成其所需要的文件和作为产品符合规定要求的证据——记录，并且应对这些文件资料和记录进行有效的控制。为此建立以下三个程序文件：
标 题
2．1 产品实现的策划控制程序 2．2 文件控制程序 2．3 记录控制程序
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