河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 页 次 关键元器件和材料进货检验/验证及定期确认检验控制程序 版 本 3.2 1 2/3 4.3 进货验证或检验的实施 4.3.1 在本公司实施验证或检验
a) 采购员按《采购计划》或《采购单》对进货进行确认，核对公司进货日期、型号规格、指标性能、数量、合格证、出公司检验单等无误，包装无损之后，臵于待检区，将《进货检验单》交质检员。 b)质检员根据《元器件和材料明细表》《采购计划》、《采购单》核对公司家、型号、规格、指标性能，验收出公司合格证或出公司检验单一致与否；确认无误之后，按照《进货检验规程》和检验标准进行外观、尺寸、性能指标、材质等验证和检验，并对其结果和结论填入《进货验证记录》，通知采购员和管库员。关键元器件的验证和检验按《进货检验规程》实施全检，其它按不低于20%进行抽检。
c) 质检员对验证或检验的元器件和材料进行《合格》、《不合格》标识。 d) 管库员对经检验或验证合格的元器件和材料按《库房管理规定》入库。 4.3.2 由供方实施检验
a) 供销科在与供方签定《采购合同》或《订单》时，规定了由供方完成检验时，应将检验标准和要求作为合同或订单附件交给供方。
b) 也可要求供方交货时提交符合本公司检验标准和要求的出公司检验单合格证等。
c) 接收到货物之后，本公司按4.3.1 a)、b)、c)进行确认。 4.4 进货确认检验 4.4.1确认方式
a)为了确保其稳定持续地符合认证所规定的要求，对供方提供的关键元器件和材料每1年进行一次确认检验，当不合格项累计达到5次、用户投诉3次以上则需增加检验频次。
b) 如要求供方进行确认检验。供销科应在《采购合同》或《订单》中提出事前安排，生产技术科提出检验要求，并由供方检验人员协同完成，出据“检验报告”，公司采购人员带回，交生产技术科保存。
c) 确认检验也可以由生产技术科委托供方之外的国家检验单位或有检验能力的单位每年进行一次样品检验。公司应与委托方签定《委托检验合同》或《委托检验协议》，受委托方应出具委托检验证件。
4.4.2检验项目
公司自行进行确认检验的项目：
河北天琴电子技术开发有限公司 3.2 关键元器件和材料进货检验/验证及定期确认检验控制程序 版 本 1 页 次 3/3 4.4.2.1资料检查：包括3C标志、合格证、检验报告（材质单）是否齐全有效。
4.4.2.2外观检查：看包装及物资有无损坏；导电金属材料有无锈迹、变黑；绝缘材料是否平整光滑、是否受潮霉变；标志内容、尺寸及主要装臵正确，
5 相关文件
5.1 《采购控制程序》 5.2 《材料明细表》 5.3 《进货检验规程》
5.4 《材料采购和检验标准》 5.5 《不合格品控制程序》 6 记录
6.1 《进货检验/验证记录》 6.2 《确认检验记录》 6.3 《委托检验报告》
章节号 河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 生产服务过程控制和过程检验 页 次 组织应策划并在受控条件下进行生产和服务，受控条件应包括： a) 获得表述产品特性的信息； b) 必要时获得作业指导书； c) 使用适宜的设备；
d) 具备满足产品要求的检测设备并实施检测； e) 交付和交付活动的实施。
应对过程的监视和测量实施控制以确保生产工序中半成品质量，通过过程的监视和测量发现不合格，并采取纠正和纠正措施以确保产品的符合性。
标题
4.1 生产过程控制程序 4.2 生产过程检验控制程序
4 1 1/1 河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 生产过程控制程序 页 次 1 目的
对生产过程进行有效控制，以确保认证产品质量满足顾客的需求和期望，并符合对认证产品所规定的要求。
2 适用范围
适用于认证产品的形成、生产过程识别和确认、标识和可追溯性等的控制。 3 职责
3.1 生产技术科
a. 负责指导车间进行生产，识别和确认生产过程并实施控制； b. 编制必要的生产作业指导书和操作规程； c. 负责生产人员的教育培训和考核；
d. 编制《生产任务通知单》并得到审批，负责设施采购申请。 e. 负责产品验证和标识及可追溯性控制。 3.2车间
a. 负责对实现产品符合性所需的工作环境。 b. 负责生产设施（包括工具）的维护保养； c. 负责产品实现的具体实施。 4 程序
4.1 获得表述产品特性的信息
4.1.1 根据设计文件、工艺技术文件、销售和顾客的要求等获得必要的生产服务信息。
4.1.2 生产技术科负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书，其他情况下如必要时也应编制生产作业指导书。根据不同工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。
4.1.3 生产任务通知单
a.生产技术科根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于编制《生产任务通知单》，经经理批准后，作为采购、生产等的依据。
b.车间主任根据《生产任务通知单》安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产技术科。
4.2 过程识别和确认
根据公司认证产品的设计、工艺要求，经分析识别，确认生产流程。 4.2.1 生产流程图 （见附页）
4.1 1 1/4 河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 生产过程控制程序 页 次 4.2.2关键过程 4.2.2.1关键过程：
a.对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
b.产品重要质量特性形成的工序；
c.工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.2.2特殊过程：
a、产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b、产品质量需通过破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能间接监控的工序。
c、该工序产品仅在产品交付后使用中不合格的质量特性才能暴露出来。 4.2.2.3本公司的关键过程是 ；特殊过程 ？。
a.生产技术科应针对关键过程编制作业指导书，实施前应进行评审和确认过程参数产品特性要求进行监控。生产车间经试运行并评定后才可正式实施。
b.对设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。
c. 对相关生产人员要进行岗位培训、资格鉴定，考核合格上岗。
d.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的《生产日报表》和检验记录。
e.过程的再确认：当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等）应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和生产作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 ４.３生产设施
车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种工装、卡具、模具、辅具等的控制，并安排适宜的工作环境；应按规定对设施进行维 护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 ４.４监视与测量装臵
对生产服务运作实施监视和测量，配臵适用的监视与测量装臵，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，执行《检验和实验仪器设备的控制程序》。生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职质检员），并做好相应记录。有首检要
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