4.1 生产过程控制程序 版 本 1 页 次 3/4 求的，需经检验合格，质检员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《生产过程检验控制程序》《例行检验和确认检验控制程序》。
4.5标识和可追溯性控制
4.5.1根据需要，生产技术科分别负责对产品标识、状态标识的管理，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。 4.5.3产品标识及可追溯性
a)在有追溯性要求时，对产品予以标识；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：
采购产品原标识 CCC成品合格证 领料单 认证标志 物料标识卡 4.5.4检验状态标识为：
检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识放在在规定的部位。
５ 相关文件
５.1 《文件控制程序》
５.2 《基础设施和工作环境控制程序》 ５.3 《生产过程检验控制程序》 ５.4 《采购控制程序》
５.5 《例行检验和确认检验控制程序》 5．6 《人力资源控制程序》
5．7 《检验和试验仪器设备控制程序》 5．8 《不合格品控制程序》 5．9 《标识和可追溯性规定》 ６ 记录
６.１ 《生产任务通知单》
河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 页 次 生产过程控制程序 ６.2 《领料单》 ６.3 《合格证》
６.4 《进货验证记录》 ６.5 《首检记录》
６.6《生产过程产品和零部件检验记录》 ６.7 《物料标识卡》 ６.8 《物资收发卡》
4.1 1 4/4
河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 生产过程检验控制程序 页 次 1 目的
对生产过程中的产品质量进行控制，确保工序质量符合要求。， 2 范围
适用于生产过程中半成品的检验。 3 职责
3.1 生产技术科
a、编制生产过程产品检验规程和检验标准； b、对生产过程产品进行检验；
c、编制生产过程产品及零部件检验记录表。 d、编制过程参数和产品特性控制表； e、编制随工单，自检互检记录表。 f、编制过程检验规程并负责专检。 3.2 车间
执行自检、互检，填好记录。 4 程序
4.1 识别和确定检验项目，明确监控点。 4.1.1 生产技术科根据认证产品生产流程图、设计图纸和文件识别和确定检测点；对特殊工序执行作业指导书。
4.1.2 选定的检测点应经生产技术科负责人审核，质量负责人批准后执行。
4.2 生产过程产品的检验监控标准。
4.2.1 生产技术科编制生产过程产品和零部件检验标准和检验规程，并骗制其记录表，经生产技术科负责人审核，质量负责人批准后生效使用。
4.2.2 生产技术科编制生产过程参数控制表，生产技术科编制《随工单》经生产技术科评审确认，生产技术科负责人审核，质量负责人批准后生效使用。
4.3 检验和监控的实施 4.3.1 自检和互检
对生产工序产品，操作者应自检合格后转入下道工序；下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行互检；对经互检合格的产品继续加工，对自互检不合格的产品执行《不合格品控制程序》。操作者应及时填写《随工单》。
4.3.2 巡回监控
生产过程中，专职质检员应进行巡视监控，对操作者的自检互检进行监
4.2 1 1/2 河北天琴电子技术开发有限公司 4.2 生产过程检验控制程序 版 本 1 页 次 2/2 督，检查操作者的作业方法，使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时告诉操作者；对发现的不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.4 检验监控记录的保存和检查
4.4.1 对检验、监控记录执行《记录控制程序》
4.4.2 操作者和专职检验人员应及时详实地填写检验记录，并签字，不得随意涂改。
4.4.3生产技术科要定期检查生产过程的检验记录，对不合格的记录执行《不合格品控制程序》。
5 相关文件
5.1 《生产过程控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《检验和试验仪器设备控制程序》 5.4 《记录控制程序》 5.5 《文件控制程序》 5.6 《半成品检验规程》 6 记录
6.1 《随工单》
6.2 《纠正和预防措施处理单》
章节号 河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 页 次 例行检验和确认检验控制程序 1. 目的 5 1 1/2 为验证产品持续符合相关国家标准、行业标准和法律法规的要求；验证产品符合强制性认证“一致性”要求，制定本程序。
2. 例行检验的目的：发现产品的不合格项；剔除产品在加工过程中可能对产品产生的偶然性损伤。
2.1 例行检验的时机：在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验，检验后，除包装和加帖标签外，不再进一步加工。
2.2 例行检验的方法：按标准采用非破坏性试验，可以等效。
3.0 确认检验的目的：考核认证产品质量的稳定性，从而验证公司质量保证能力的有效性。
3.1 进行确认检验/验证的时机，根据需要可在下述阶段选定： a）产品完成例行检验后进行抽样检验。 b）产品包装后，重新打开包装进行。 c）产品交付后，设备投运前进行。 d）必要时，根据顾客的要求进行。 3.2 确认检验/验证采取抽检的方法：生产技术科负责制定确认检验/验证计划，每年从批量的合同订单产品中随机抽取2%不同型号规格的产品进行检验，可委托具备检测能力的第三方进行检验。
4.0 例行检验/验证频次及项目设臵
4.1 例行检验/验证和确认检验/验证项目应不少于产品执行标准的要求，确认检验的频次每年不少于一次。
4.2 应编制《最终检验规程》验证产品持续符合GB4943-2001;YD1032-2000及相关行业标准、规范的要求。
4.3 应编制《产品包装规范》以满足搬运、运输、防护条件和随产品的技术文件、图纸资料、合格证件、检验报告等文件资料的要求。
4.4 按合格供方名录，根据《进货检验规程》、《强制认证产品一致性控制程序》验证产品符合强制认证产品“一致性”要求。
4.5 按《认证标志的保管、使用控制程序》验证产品标志使用符合要求。 5.0 确认检验/验证检验实施程序
5.1 生产技术科根据不同产品和产品的不同批次，按照3.1-4.5的检验 /验证项目范围，确定检验/验证项目的具体内容。可以选择上述全部项目的