河北天琴电子技术开发有限公司 3.0 采购和进货检验 版 本 1 页 次 1/1 根据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》公司应对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理以及关键元器件和材料的检验/验证实施控制，以确保认证产品的质量及认证产品的一致性，下述文件提供了这些活章节号 动的框架。
标题 照
3.1 采购控制程序 3.2 进货检验控制程序
3.1 3.2 《强制性认证产品公司质量保证能力要求》条款对
河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 供应商选择评定和日常管理程序 页 次 1 目的
制定和实施本程序，以确保供方（供应商）具有所提供的元器件和材料保证满足要求能力。
2 适用范围
适用于对供方的选择、评价和日常管理活动。 3 职责
3.1 供销科负责对提供元器件（特别是关键元器件）和材料的供方的选择、评价和日常管理。
3.2 经理负责批准《合格供方名录》。 4 程序内容
4.1 有关采购工作由供销科负责对采购全过程予以控制，包括对供方的选择、评价和日常管理活动的控制。
4.2 采购物资重要程度的划分
对本公司产品所采用的采购物资按其对产品质量的影响程度划分为A、B、C三类：
a) 重要物资（A类）是对最终产品的质量及安全有重要影响的物资。 b) 一般物资（B类）是对最终产品质量有影响，但可以采取措施进行弥补，不会引起重大安全问题的物资。
c) 辅助物资（C类）是对最终产品质量性能基本没有什么影响，仅起辅助作用的物资。
4.3 供方能力的评价准则
根据影响产品质量的程度的不同，对以上4.2划分的三类物资的供方进行能力评价时，采用下述评价准则：
A、对A类和B类物资评价其供方时应考虑以下因素：
a）产品质量长期稳定地符合各自标准规定的要求，产品具有合格证； b）属强制性认证产品的应具有3C标志； c）具有质量保证能力；
d）后续服务良好，能履行服务承诺； e）历史经营业绩优良；
f）业内同行的评价为充分肯定或较高； h）顾客的口碑良好；
i）通过ISO9001：2008认证者优先；
3.1 1 1/3 河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 供应商选择评定和日常管理程序 页 次 l）遵守有关法规、规章和标准的要求。
B、对C类物资评价其供方时所考虑因素可参考执行4.3A)，其中b项可 不予考虑（因一般C类物资中不含有强制性认证产品）。
4.4 供方的选择的评价
4.4.1 供销科负责对供方的质量保证能力进行调查，调查结果记入《供 方质量保证能力调查表》及《供方评定记录表》。
4.4.2 供销科负责对供方的能力进行评价，评价准则执行4.3的规定，评价结果记入《供方综合能力评价表》。
4.4.3 对经过评价予以认可的合格供方，由供销科负责建立《合格供方名录》并质量负责人批准；在实施采购活动时，应从《合格供方名录》中选择供方。
4.5 对供方的日常管理
4.5.1 供销科负责对供方的日常管理活动。 4.5.2 供销科负责建立《供方日常管理登记表》，记录每次采购活动的 相关信息，包括采购物资验证情况和供方的供货业绩。
4.5.3 关键元器件的到货验证执行《进货检验及定期确认检验控制程 序》要求，其他物资可采用目测、核查供货文件等方式实施验证。
4.5.4 供销科负责监视供方的变化（包括供方自身内外环境的变化及其产
品质量的变化）是否会影响本公司认证产品的一致性，如有类似情况发生，执行改进控制程序，并验证措施实施的有效性。
4.5.5 供销科负责每年对供方重新进行一次评价，并填写《供方评定记录
表》保持评价结果。
4.6 实施本程序所涉及的质量记录由供销科负责建立和保持，并执行《质 量记录控制程序》。
5 相关文件
5.1 《记录控制程序》
5.2 《进货检验及定期确认检验控制程序》 6 质量记录
6. 1 《供方质量保证能力调查表》
3.1 1 2/3 河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 版 本 页 次 供应商选择评定和日常管理程序 6. 2 《供方综合能力评价表》 6. 3 《供方日常管理登记表》 6．4 《供方评定记录表》 6．5 《合格供方名录》 6．6《月采购计划》 6．7《临时采购要求单》 6．8 《采购单》 6．9 《采购合同》
3.1 1 3/3 河北天琴电子技术开发有限公司 章节号 页 次 关键元器件和材料进货检验/验证及定期确认检验控制程序 版 本 3.2 1 1/3 1 目的
对进货的关键元器件和材料进行检验，确保其满足认证所规定的要求。 2 范围
适用于认证产品所需的关键元器件和材料。 3 职责 3.1 供销科
a. 对进货的关键元器件和材料确认；
b. 对不合格的进货元器件和材料进行处臵。 3.2 生产技术科
a. 负责进货元器件和材料的检验； b. 编制进货检验规程及材料检验标准。 c.编制元器件和材料检验标准。 4 程序
4.1 进货验证或检验的依据
4.1.1 生产技术科应为根据物资的重要程度向供销科提供元器件和材料分类表，表中应列出型号规格，指标性能及要求。
4.1.2必要时生产技术科还应提供认证产品所用元器件和材料的标准文件，如国标、行标。
4.1.3 生产技术科应编制的《进货检验规程》。 4.1.4 供销科提供的《采购计划》或《采购单》
4.1.5 4.1.1~4.1.4应与认证产品型式试验样品一致。 4.2 进货验证
4.2.1 验证或检验的方式
a）由生产技术科进行进货验证； b）由本公司在供方现场进行验证；
c）由顾客在本公司或供方现场进行验证； d) 本公司要托具有检验能力的单位进行检验。
在供方现场进行检验，应在采购合同中提出，并应得到供方事先安排。 4.2.2 验证活动包括检验、测量、观察、工艺、验证提供合格证明文件等方式。
4.2.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。