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流程适用范围 相关岗位及权限 总调 库房记账人员 生产车间 质检部 工程部组装发出产成品；车体改装项目完工；机加车间产成品、半成品加工完毕；系统集成组装 岗位 生产订单 填加产成品入库单 完工通知 进行质量检查 相关部门或岗位 系统操作 权限 下达生产订单 录入、审核、记账 完工通知单 填写质检单 生产车间 具体工作流程 生产完成 总 调 质 检 库房记账 完工通知单 完工通知单 合格 机加半成品外协加工完毕 组装单 质检单 产成品入库单 记账 登账并制单 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
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描 述 车体改装工程完工入库： 1、 每一个车体改装的项目，需要由总调室增加存货档案，根据所需加工车间工序的不同，可分为XX合同机加半成品、XX合同系统集成产品、XX合同转播车半成品、XX合同产品，分别安排生产任务。各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间填写完工通知单（一式三联，车间留存、质检、总调），经部门经理签字后，报总调室、质检部。 2、 根据完工通知单，质检部门安排人员进行质量检验，根据检验情况，出具质检单。所有车间的生产完成后，总调室持各车间完工通知单、质检部门质检单到仓库办理产品入库手续。 3、 仓库记账人员在【库存管理】模块填制产成品入库单，（一式四联库房管理人员、库房记账人员、财务部门、生产车间）并进行打印，库房管理人员进行签字确认，分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。 机加产品完工入库程序： 1、 机加车间根据总调室下发的生产订单安排生产；生产加工完毕后，机加车间填写完工通知单（一式三联，车间留存、质检、总调），经部门经理签字后，报总调室、质检部。 2、 根据完工通知单，质检部门安排人员进行质量检验，根据检验情况，出具质检单；机加车间持完工通知单、质检部门质检单到仓库办理产品入库手续。仓库记账人员在【库存管理】模块填制产成品入库单，（一式四联库房管理人员、库房记账人员、财务部门、生产车间）并进行打印，库房管理人员进行签字确认，分别传递相关的部门； 3、 机加产品完工入库后，根据生产需要，需要进行外协，具体的处理见外协加工流程。 4、 机加产品需要发货时，总调室给工程部门下发组装单（见表，PR-ST-02），通知工程部到库房进行领料，工程部门到仓库领取产品散件后，库房记账人员在【库存管理】模块对组装单产生的其他出库单见表，（见表，PR-ST-03）（半成品出库）进行签字确认。 5、 组装完毕或发货完成后，工程部门对【库存管理】模块产生的其他入库单（见表，PR-ST-04）（产成品入库）进行审核处理。 6、 财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算机加最终产成品、半成品的完工成本。
操作要点：
产品完工的界定：
车体改装产品以车体改造完成，可以离厂为产品完工界定。
机加产品：半成品完工包括毛坯件完工，喷塑/镀锌加工完工，组装产品完工 重点提示：
机加产成品完工以当月实际发货数量作为完工数量进行统计。
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（三）库存备品管理
编号：PR-ST-13
业务编号 业务流程简述 流程适用范围 手工 业务描述 ST-003 业务名称 库存备品管理 库存备品管理程序 库存的成套件拆分部分管理 仓库中结存大量备用件，存在原因有： 1、 针对项目采购，其全部成本已经全部转入到项目中，在实际使用中只使用其中一部分零件，造成库存结存备品零件。 2、 在采购时，因为成套件的缘故，造成使用某部分零件，采购时不得不采购整套设备，在生产车间领用所需部件后，剩余备件结存库房。 系统处理 1、 增加仓库：备品仓库，参与MRP运算。 2、 针对以上的情况，成套件的采购应用正常处理流程进行处理； 3、 在做材料领用时，生产车间进行领料申请，库房记账人员在库存管理模块填制材料出库单，指定对应的成本项目，材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账，将整个成套件成本结转到对的成本项目；对于结存的成套件零部件，库房记账人员在库存管理模块填制一张其他入库单增加到备品仓库，输入产品名称、代码、数量、单价为0，在备注栏注明材料的现在状况； 4、 以后生产车间进行领用时，填写领料单，到库房领料，库房记账人员在库存管理模块填写其他出库单，出库类别为生产领料，仓库为备品仓库；材料成本会计在存货核算模块进行单据记账，领用成本为0。
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（四）借入物资管理：
编号：PR-ST-14 业务编号 业务流程简述 流程适用范围 经办人员 手物资入库 工 业务借入申请 描述 归还申请 ST-004 借入物资管理 从外公司借入物资暂用，采购后进行物资归还的情况 相关部门或岗位 总调室 业务名称 借入物资管理 库房记账 其他入库单 财务材料成本会计 批 准 其他入库单记账 批 准 其他出库单 其他出库单记账 系统处理 1、 借入物资时：根据公司情况，对于需要进行紧急用料的情况，由具体经办人员进行借入审批，总调部门进行审核确认。 2、借入物资到库后，库房管理人员进行点收，库房记账人员在【库存管理】模块中添置一张其他入库单，（注明入库类型为借入物资，备注借入物资公司）产品、数量以当前市场采购价格做入库成本入账，财务材料成本会计在【存货核算】模块进行单据记账，核算借入物资成本，以便为材料领用提供比较准确的材料成本。 3、对于所用物资，公司进行正常物资采购以便归还，采购部门进行正常的流程出理（普通采购类型）。 4、借入物资归还时：物资采购回来后，总调室通知库房管理人员进行实物发出，库房记账人员在【库存管理】模块填加一张其他出库单（注明出库类型为借入物资归还，备注借入物资公司）冲销原有借入物资，进行打印，库房管理人员进行手工签字。
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（五）借出物资管理：
编号：PR-ST-15
业务编号 业务流程简述 流程适用范围 借用物资公司 手工 业务其他入库单 描述 ST-005 借出物资管理 向外公司借出物资，所有权仍属公司所有，以后借用物资公司进行实物归还 相关部门或岗位 总调室 业务名称 借出物资管理 库房记账 财务材料成本会计 调拨单 调拨单记账 确认 其他出库单 调拨单 调拨单单记账 其他出库单 确认 其他入库单 系统处理 1、 首先增设借出物资仓库以便对借出物资进行管理。 2、发生库存物资借出后，库房管理人员进行实物出库，总调室在【库存管理】模块中添置一张调拨单，（注明入库类型为借出物资入库；出库类型为：借出物资出库；备注借出物资公司）产品、数量，实物出库后，库房管理人员在调拨单上进行手工签字确认，库房管理人员在库存管理】模块中对调拨单自动产生的其他出库单进行签字确认；财务材料成本会计在【存货核算】模块进行单据记账，核算借出物资成本，以便为借出物资提供比较准确的材料成本。 3、借出物资归还时：物资归还时总调室通知库房管理人员进行实物验收，总调室在【库存管理】模块填加一张调拨单（注明出库类型为借入物资归还，备注借入物资公司）冲销原有借入物资，进行打印，库房管理人员在调拨单进行手工签字，库房记账人员在【库存管理】模块对调拨单自动产生的其他入库单进行审核处理。
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