6.4.2基建项目移交流程说明
流程节流程节涉及涉及角色点编号 点名称 部门 /岗位 工作指引 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间输入信要求 息 输出信息 信息记录 量化指备标 注 （可选） 010 启动投产前工程资料、备品备件、配网工程竣工图纸等移交 组织各参建单位将一套完整的施工图纸（含设计变更通知及变更图纸）、基建设备清单、设备相关人员 部门 厂家资料、交接试验报告、设备定值清单以及专用工器具、备品备件等移交生产运行部门。 基建项目管理办法5.4.5项目启动、试运及移交 按设备台账规范完成台账信息的录入，保证工程投产后至竣工资料整体移交前运行维护的需要。 至少启动投产前一周 - 工程资料 工程资料 无 020 开展启动投产前资料整理、移交工作 开展启动投产整理、移交启动物资投产前需要的相关人员 部门 厂家资料和备品备件 基建项目管理办法5.4.5项目启动、试运及移交 基建项目管理 1个工作日 - 厂家厂家资资料料和备和备品备件 品备件 工程资料 工程资料 无 030 设计单位 设总 整理、移交启动投产前需要的 1个工作- 无 24
流程节流程节涉及涉及角色点编号 点名称 部门 /岗位 前资料整理、移交工作 工作指引 工程资料、竣工图纸 风险点描述 引用文件条款 办法5.4.5项目启动、试运及移交 基建项目管理办法5.4.5项目启动、试运及移交 关键控制点 时间输入信要求 息 日 输出信息 信息记录 量化指备标 注 （可选） 040 开展启动投产前资料整理、移交工作 整理、移交启动施工投产前需要的项目经理 单位 工程资料、竣工图纸 2个工作日 - 工程资料 工程资料 无 050 审核 审核需移交的监理现场总监 的工程资料、竣单位 工图纸 审核需移交的基建工程资料、竣工相关人员 部门 图纸和备品备件 1个工作日 1个工作日 - 审核意见 审核意见 无 060 审核 - 审核意见 审核意见 无 070 验收启验收移交的工动投产运行相关人员 程资料、竣工图前移交单位 纸和备品备件 的资料 - - - 无 25
流程节流程节涉及涉及角色点编号 点名称 部门 /岗位 080 090 100 申请启基建相关人员 动投产 部门 组织启启委动投产 会 正式运行 启委会成员 工作指引 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间输入信要求 息 - - - - - - 输出信息 - - - 信息记录 - - - 量化指备标 注 （可选） 无 无 无 运行相关人员 部门 110 组织竣工资料整体移交 组织生产运行部门和设计、监理、施工单位完成工程资料的基建审查、补充、修相关人员 部门 改和完善，将运行、检修所需要的工程资料移交生产运行部门。 1. 负责跟踪、组织、协调基建项目缺陷处理 基建项目经理 2. 在工程保修部门 期间，因施工、调试造成的质量缺陷，由建设 基建项目管理办法5.4.5项目启动、试运及移交 启动投产后3个月内 - - - 无 120 组织工程遗留缺陷、质保期内质量缺陷处理 基建项目管理办法5.4.5项目启动、试运及移交 按规定时限要求 质保期内发现缺陷 - - 无 26
流程节流程节涉及涉及角色点编号 点名称 部门 /岗位 工作指引 单位基建部门组织施工、调试、监理等单位处理。 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间输入信要求 息 输出信息 信息记录 量化指备标 注 （可选） 130 物资质保期内缺陷处理 在设备保修期间内发生的设物资备质量缺陷，由相关人员 部门 物资部门组织物资供应商处理。 基建项目管理办法5.4.5项目启动、试运及移交 基建项目管理办法5.4.5项目启动、试运及移交 设备质缺陷处量缺陷 理完毕 - 无 140 补充、修改、完善所需工程资料 补充、修改、完善所需工程资料 设计单位 设总 补充、修改、完善所需工程资料 设计单位在1个月内完成正式的工程竣工图纸提交建设单位审查，45天内完成正式的工程竣工图纸的移交工作。 在工程启动投产后10天内组织施工单位将工程施工图纸(含变更图纸)移交设计单位。 启动投产后45天内 - 竣工资料 - 无 150 补充、修改、完施工项目经理 善所需工程资单位 料 启动投产后10天内 - 竣工资料 - 无 27
流程节流程节涉及涉及角色点编号 点名称 部门 /岗位 160 170 审核 审核 验收工程竣工移交的资料 监理现场总监 单位 基建相关人员 部门 运行相关人员 单位 工作指引 审核竣工需移交资料 审核竣工需移交资料 风险点描述 引用文件条款 关键控制点 时间输入信要求 息 - - - - 输出信息 竣工资料 竣工资料 信息记录 - - 量化指备标 注 （可选） 无 无 180 - - - - 无 190 组织工启委程移交 会 相关人员 启委会确认是否具备移交条件 基建项目管理办法5.4.5项目启动、试运及移交 - - - - 无 200 办理工程移交手续 基建相关人员 部门 基建部门和生产运行部门办理工程移交手续。 - - 附录E《工程移交生产交接书》 附录E《工程移交生产交接书》 无 28