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新乡市盛林能源有限公司企业标准 Q/SL-SC9001-2010
质 量 管 理 手 册
(A/0)
编 写：办公室 审 核：王海丽 批 准：王光林 受控号：
2010-01-01发布 2010-01-01实施
新乡市盛林能源有限公司 发 布
新乡市盛林能源有限公司───质量管理手册/程序文件
目 录
0.1目录--------------------------------------------------------01 0.2颁布令和任命书----------------------------------------------03 0.3质量手册说明及修改控制--------------------------------------04 0.4企业概况----------------------------------------------------06 1.0公司组织机构图----------------------------------------------07 2.0质量管理体系结构图------------------------------------------08 3.0质量管理体系职能分配表--------------------------------------09 4.0质量管理体系------------------------------------------------10 4.1质量管理体系的总要求----------------------------------------10 4.2文件要求----------------------------------------------------10 5.0管理职责----------------------------------------------------02 5.1管理承诺----------------------------------------------------02 5.2以顾客为关注焦点--------------------------------------------12 5.3质量方针----------------------------------------------------12 5.4质量管理体系策划--------------------------------------------12 5.5职责、权限和沟通--------------------------------------------13 5.6管理评审----------------------------------------------------15 6.0资源管理----------------------------------------------------15 6.1资源提供----------------------------------------------------15 6.2人力资源----------------------------------------------------15 6.3基础设施---------------------------------------------------16 6.4工作环境----------------------------------------------------16 7.0产品实现----------------------------------------------------16 7.1产品实现过程的策划-------------------------------------------16 7.2与顾客有关的过程---------------------------------------------17 7.3设计开发过程--------------------------------------------------17 7.4采购---------------------------------------------------------17 7.5生产和服务提供-----------------------------------------------18 7.6监视和测量装置的控制-----------------------------------------20 8.0测量、分析和改进---------------------------------------------20 8.1总则---------------------------------------------------------20 8.2监视和测量---------------------------------------------------21 8.3不合格品控制-------------------------------------------------22 8.4数据分析-----------------------------------------------------22 8.5改进---------------------------------------------------------22
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程序文件汇编----------------------------------------------------24 Q/SL-CX4.2.3-2010 文件控制程序--------------------------------24 Q/SL-CX4.2.4-2010记录控制程序----------------------------------27 Q/SL-CX5.6-2010管理评审控制程序--------------------------------28 Q/SL-CX6.2.2-2010人力资源控制程序------------------------------30 Q/SL-CX6.3/6.4-2010生产设备和基础设施控制程序------------------31 Q/SL-CX7.2-2010与顾客有关过程控制程序--------------------------32 Q/SL-CX7.4-2010采购控制程序------------------------------------33 Q/SL-CX7.5.1-2010生产和服务控制程序----------------------------35 Q/SL-CX7.5.5-2010产品防护控制程序-----------------------------37 Q/SL-CX7.6-2010测量和监控装置控制程序-----------------－------38 Q/SL-CX8.2.1-2010顾客满意程度测量控制程序----------------------40 Q/SL-CX8.2.2-2010内部审核控制程序-----------------------------41 Q/SL-CX8.2.4-2010产品的监视和测量控制程序----------------------44 Q/SL-CX8.3-2010不合格品控制程序--------------------------------45 Q/SL-CX8.5.2-2010纠正措施控制程序------------------------------46 Q/SL-CX8.5.3-2010预防措施控制程序------------------------------47
附录1 岗位任职要求 附录2 质量记录清单 附录4 质量目标分解一览表 附录3 采用标准目录
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0.2颁布令和任命书
颁布令
本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系――要求》编制完成了《质量手册》第A版，现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导质量管理体系运行的纲领性准则。全体员工必须遵照执行。
总经理：王光林 2010年01月01日
任命书
为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系――要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命王海丽为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 4.就质量管理体系有关的事宜对外部联络。
总经理：王光林
2010年01月01日
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0.3质量手册说明及修改控制
1手册内容
本手册系依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：
1.1质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2008标准除7.3外的全部要求。适用于本公司锂电池电解液的生产及服务所涉及的过程和部门。
1.2删减
本公司所生产的产品均按国家相关标准及客户要求生产，故将7.3设计和开发章节删减，不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。
1.3对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2 术语和定义
本手册采用ISO9000：2008《质量管理体系—基础和术语》的术语和定义。 3 本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。
4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行组织评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
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