新乡市盛林能源有限公司───质量管理手册/程序文件
生产和服务提供过程的控制程序
Q/SL-CX7.5.1-2010
1 目的
对产品的实现、放行、交付和服务提供等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。 2 范围
适用于本公司生产和服务各阶段的控制， 3 职责
3.1 生产部负责生产控制的归口管理，负责提供适宜的生产设备，编制生产操作规程。 3.2 市场部负责服务提供的归口管理，负责产品交付和交付后活动的实施。 3.3 生产部负责生产中工艺技术管理，制定工艺技术文件。
3.4 技术品质部负责提供适宜的监视和测量装置，并对生产过程实施监视和测量。 4 工作程序
4.1 生产管理过程
生产部于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份的生产计划，经总经理批准后下发到车间，车间按照生产计划均衡安排生产，成品经检验合格后方可入库或交付。
4. 2生产工艺流程（详见附页）
本公司对生产和服务提供的关鍵过程确认为：配比、混合过程。 4.3 生产工艺文件的控制
生产工艺文件包括：操作规程、质量监控点、工艺技术指标规定、检验计划和产品标准。操作规程由生产部负责编制，生产总经理审批；质量监控点、工艺技术指标、检验计划、产品标准由生产部负责制订，总经理审批（详见支持性文件）。 4.4 生产设备的使用与维护
生产部根据产品特性，在产品实现过程策划中，配备适宜的生产设备；生产车间负责使用中设备的维护与保养，具体执行Q/SL-CX6.3—2010《生产设备和基础设施控制程序》。
4.5 监视与测量装置的提供
技术品质部负责提供适宜的监视与测量装置，生产部负责使用中的监视与检测装置的环境卫生及维护，具体执行Q/SL-CX7.6—2010《监视与测量装置控制程序》。
4.6 生产过程的监控
4.6.1 在生产过程中，技术品质部按照规定的质量监控点进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到生产部及车间，以便对生产予以调整。具体执行Q/SL-CX8.2.4—2010《产品监视与测量控制程序》。
4.6.2 操作人员经实际操作考核合格后持证上岗，在生产过程中，操作人员严格按照操作规程进行生产。
4.6.3 生产环境要求整洁，生产现场通风良好，并有防火措施。
35
新乡市盛林能源有限公司───质量管理手册/程序文件
4.7 产品交付及交付后活动的实施
4.7.1 市场部负责按照合同规定的方式和交货期进行交付，保存交付记录。 4.7.2 市场部负责产品交付后各项活动的管理，包括： a)对服务进行策划，并按计划提供服务，保存服务记录； b)及时登记顾客要求，妥善处理顾客意见；
c)对顾客满意度进行测量，并对测量结果进行汇总分析以寻求改进机会; d)建立顾客档案等。 5支持性文件
Q/SL-CX6.3—2010 生产设备和基础设施控制程序 Q/SL-CX7.6—2010 监视和测量装置控制程序
Q/SL-CX8.2.4—2010 产品监视与测量控制程序 6 记录
JL -7.5.1-02 工艺参数监控记录
36
新乡市盛林能源有限公司───质量管理手册/程序文件
产品防护控制程序
Q/SL-CX7.5.5-2010
1 目的
在从原材料进公司、内部处理直到成品完成送到目的地由顾客接收之前，对产品的符合性都应进行有效的防护，防止产品变质、损坏，以保证产品的符合性。 2 范围
适用于原材料、过程产品和成品的标识、搬运、包装、贮存和保护的控制。 3 职责
3.1 市场部负责原材料的搬运入库与标识、贮存与保护；仓库负责成品的标识、贮存与保护。
3.2 车间负责成品入库前的标识、搬运、贮存、包装和保护。 4 工作程序 4.1 搬运
选择合适的搬运方法与工具，防止由于搬运不当而影响产品外观质量及使用效果。 4.2 贮存
4.2.1 库房内保持干燥、卫生，并有防火措施；型材或成品下部应采用防潮、防变形措施。
4.2.2原材料经检验或验证合格后方可入库。入库凭入库单，出库凭领料单，库管员建台账，每月底盘点一次。
4.2.3 对主要的原材料进行计量；原材料凭入库单入库，凭提货单出库。 4.3 包装
4.3.1顾客有特殊要求的按其要求包装，并符合公路、铁路运输要求。经质量检验员验收合格后包装办理入库手续。 4.4 防护
4.4.1 当产品由本公司控制时，应采取适当的保护措施，以确保产品符合性。 4.4.2 根据要求送货上门时，运输过程中应采取适当的措施防止产品损坏。 5 相关文件 6记录
原材料出入库台账 成品出入库台账 入库单 领料单 提货单
37
新乡市盛林能源有限公司───质量管理手册/程序文件
监视和测量装置控制程序
Q/SL-CX7.6-2010
1 目的
对监视与测量装置进行控制，确保其测量能力满足测量要求。 2 范围
适用于原材料与成品的检测装置以及过程监测装置的控制。 3 职责
3.1 技术品质部负责监视与测量装置的归口管理，具体负责监视与测量装置的配置、检定与校准。
3.2 技术品质部负责使用中的监视和测量装置的维护与管理。 4 工作程序
4.1 监视与测量装置的配备
4.1.1 技术品质部负责对需要实施的监视与测量予以识别，总经理根据需要配备监视与测量装置。
4.1.2 当现有的监视与测量装置不能满足测量要求时，由技术品质部提出申清，报总经理批准后由市场部组织采购。
4.1.3 新购置的监视与测量装置由技术品质部会同有关部门验收。验收合格后方可投入使用。
4.2 监视与测量装置的管理
4.2.2 对于能溯源到国际或国家测量基准的监视与测量装置，在投入使用前由技术品质部负责送至国家法定计量部门进行检定，或采用与标准相对的办法对监视与测量装置进行校准，并按规定的周期检定，保存检定记录。
4.2.3 对于无法溯源的，由技术品质部编制自检规程并结合测量特性规定自检周期，自检规程应形成文件；技术品质部负责按自检规程进行检定，保存自检记录。
4.2.4 测量用的标准物由市场部负责采购，采购标准物的生产家必须是法定的标准物质生产厂家。
4.2.5 本公司没有用于监视的计算机软件。当有时，在使用前由技术品质部组织确认，必要时进行再确认。
4.2.6 对监视与测量装置校准状态予以标识。
4.2.7 在使用过程中，使用部门应按使用说明进行调整，防止因调整不当造成设备失准。
4.2.8 注意搬运、贮存与使用中的维护，防止损坏或失效。
4.2.9 当发现监视与测量装置偏离校准状态时，应对该设备此前测量结果的有效性进行评价，并采取适当的措施，同时对该设备采取必要的措施。 4.3 监视与测量装置的处置
4.3.1 对于车间使用的监视和测量装置出现问题时，由车间进行维修，维修不好的报生产部，由生产部直接作报废处置，同时在台账上注明。
38
新乡市盛林能源有限公司───质量管理手册/程序文件
4.3.2 对于技术品质部使用的检测装置，无法维修的由技术品质部上报总经理作报废处置，能够修复的由技术品质部组织维修，并保存维修记录。
5 记录
JL-7.6-01 监视、测量和试验设备台账
JL -7.6-02 监视、测量和试验设备周期校验计划 JL -7.6-03 监视、测量和试验设备校验记录卡
JL -6.3/7.5.1-03 设备（模具）维修记录
39