新乡市盛林能源有限公司───质量管理手册/程序文件
人力资源管理控制程序
Q/SL-CX6.2-2010
1 目的
对所有从事与质量有关的人员进行培训或采取其他措施，以促进全公司职工质量意识的提高，确保规定职责和岗位的人员有能力胜任。
2 范围
适用于与本公司质量管理体系运行有关的所有人员的管理。
3 职责
3.1 办公室是人力资源管理的归口管理部门，负责建立员工档案，制定培训计划和监督培训计划的实施等，
3.2 各部门提出本部门培训需求，必要时由办公室协助培训。 4 工作程序
4.1 从事影响质量工作的人员，必须具有相应必要的能力，办公室根据岗位标准与人员能力，选择能胜任的人员。
4.2 各部门负责对人员现状进行分析，找出人员能力与岗位要求的差距，根据存在的差距于每年年初提出培训申请并上报办公室。
4.3 办公室根据各部门的申请及公司发展需要制定年度培训计划并报总经理批准。年度培训计划内容应包括：培训目标、培训对象、培训时间、培训方式和师资内容等。
4.4 临时培训由各部门自行组织或必要时由办公室组织，保存培训计划。 4.5 外委培训报总经理批准后由办公室统一管理。 4.6 特殊工作人员的培训
4.6.1 关键工序人员的培训由所在岗位技术负责人进行，经现场操作或笔试考核合格，持证上岗。
4.6.2 内审员由相关单位培训、考核并颁发证书。
4.7 需要招聘人员时，办公室负责制定招聘计划并组织实施。 .
4.8 定期评价培训或招聘的有效性，可采用抽查考试、操作考核、岗位练兵等方式。 4.9 办公室负责建立员工培训档案，保存培训的记录。 5 记录
JL -6.2-01 年度培训计划表 JL -6.2-02 年度岗位培训记录 JL -6.2-03 培训申请单 JL -6.2-04 员工档案
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生产设备和基础设施管理程序
Q/SL-CX6.3-2010
1 目的
对生产设备和基础设施予以确定、提供并维护，以实现产品符合性。 2 范围
适用于本公司生产设备和基础设施的管理。 3 职责
3.1 生产部是生产设备和基础设施的归口管理部门，负责生产设备的管理。 3.2 生产车间负责生产设备和基础设施使用中的维护。 4 工作程序 4.1 生产设备的管理
4.1.1 根据产品特性的实现要求，配备适宜的生产设备。当现有的设备不能满足生产要求时，由生产部提出申请报总经理批准后由市场部组织采购。
4.1.2 生产部组织对新购置的设备进行安装、调试与验收，并保存验收记录。 4.1.3 生产部负责建立生产设备台账和档案，台账内容包括：设备名称、型号、数量、购置日期、验收使用日期、设备状态和用途等。
4.1.4 对关键设备进行维护保养，包括日常保养和定期保养。日常保养由操作人员负责，保养内容包括：设备环境、电路检查、性能检查等。定期保养一般两个月一次，由机修班组织有关人员进行，保养内容包括：设备易损、易动部件检查，润滑检查，性能检查等，并保存保养记录。
4.1.5 生产部根据设备生产状况组织机修班于每年年初制定设备检修计划，报总经理审批，并按计划要求组织机修班进行设备检修，保存检修记录。
4.1.6 设备在使用或保养过程中发现问题，由当班负责维修，必要时报请生产部，由生产部组织维修，保存维修记录。
4.1.7 生产设备及基础设施达不到生产能力或超过使用期限需作报废处置时，由生产部组织有关人员鉴定，填写设备报废申请，报总经理批准后实施。 4.2 基础设施的管理
4.2.1 基础设施的配备必须满足产品实现的要求。
4.2.2 各使用部门负责基础设备使用中的维护，当出现问题时通知生产部，由生产部组织维修。
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支持性文件 6 记录
JL -6.3/7.5.1-01 设备台账记录表 JL -6.3/7.5.1-02 设备维修计划 JL -6.3/7.5.1-03 设备维修记录 JL -6.3/7.5.1-04 设备保养记录 JL -6.3/7.5.1-05 设备报废申请
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与顾客有关过程控制程序
Q/SL-CX7.2-2010
1 目的
通过对顾客要求的确定与评审，使其规定得合理、明确，确保本公司有能力满足顾客要求。 2 范围
适用于本公司与顾客订货销售合同和现货销售合同的评审。
3 职责
3.1 市场部负责合同评审的归口管理。 3.2 生产部、技术品质部及车间参与合同评审。 4 工作程序
4.1 本公司的产品销售有订货销售（包括顾客来电、来函订货）和来公司现货销售两种方式，
4.2 顾客订货销售，由市场部业务员负责，分别在订货合同或顾客来电、来函订货记录表中，详细记录顾客要求。对于订货在伍万元（含伍万元）以下的，市场部业务员在订货合同或顾客来电、来函订货记录表上签字，由市场部经理签字，视为有效评审合同。订货超过伍万元以上的，由市场部组织相关部门进行合同评审，市场部经理在合同评审表上填写评审结论，经总经理审批后视为有效合同。订货超过拾伍万元以上的，由市场部组织相关部门进行合同评审，市场部经理、总经理在合同评审表上填写评审结论，经董事长审批后视为有效合同。
顾客来公司提现货，只须顾客在销售明细表中签字后，视为有效评审合同。
4.3 顾客对有品种有特殊要求的订货合同，由市场部及时转送给生产部或仓库保管，以便安排生产或按订货合同发货。
4.4 合同修订：在合同执行过程中，无论是顾客提出更改还是本公司提出更改，市场部均应对变更内容重新评审，并将结果正确传递到有关部门。
4.5 市场部负责保存有关合同评审记录。 5 相关文件
中华人民共和国合同法 6 记录
JL -7.2-01 年度销售合同台帐 JL -7.2-02合同评审记录表 JL -7.2-03 合同修订记录表 JL -7.2-04 顾客来电(函) 记录表
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采购控制程序
Q/SL-CX7.4-2010
1 目的
对采购进行控制，确保采购的产品类型和质量要求，符合产品实现和最终产品质量的要求。
2 范围
适用于本公司生产用原辅材料、辅助材料等供方的评价和选择控制，采购产品的验证。 3 职责
3.1 市场部是采购的归口管理部门，负责对供方进行评价与选择。 3.2 技术品质部负责对市场部所采购的物资进行检验或验证。 3.3 生产部参与有关供方的评价与选择。 4 工作程序
4.1 选择、评价和重新评价供方的准则 4.1.1供方的选择
a)供方的选择由市场部提出采购物资清单；
b)生产部根据采购产品的要求，确定所需的质量标准,适用时包括质量管理体系要求，列出标准编号、名称，并根据采购产品对成品的影响程度对采购物资进行分类，分为“A类物资”如，木材、弹簧、海绵等，“Ｂ类物资”如辅助材料及螺丝、螺母等零配件。
c) 市场部根据采购物资的重要性提出预选供方名单，一般情况下，每一种采购物资可预选2—3家供方。
4.1.2供方的评价
市场部组织生产部、技术品质部对预选供方进行评价，评价内容可包括： a)供方提供产品的质量情况； b)预选供方的资质，人员资格；
c)预选供方的资源、信誉、业绩、营业执照、法人资格证明； d)预选供方的质量管理体系建立、认证情况。
e)根据评价结果，市场部提出《合格供方名单》报公司领导审批。 4.1.3供方的重新评价
a) 市场部根据供方提供产品、服务记录建立供方质量档案和联络渠道，每年底评价一次并作好记录；
b)当发现供方提供产品有质量下降或出现不合格时，由市场部按4.1.1和4.1.2要求重新选择评价。
4.1.4 根据评价结果列出合格供方名单。 4.2供方的控制
4.2.1 市场部负责对供方实施动态控制，确保提供的产品是合格品。
4.2.2 经检验或验证发现供方提供的产品不合格，由市场部及时与供方联系限期调换或退货，并做好记录作为每年年底重新评价资料。
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4.2.3 市场部负责统计供方的供货业绩，以作为年底重新评价的依据。 4.3 采购信息
4.3.1 生产部根据生产实际情况提出采购计划。 4.3.2 采购计划由总经理审批后转市场部。
4.3.3 市场部按采购计划组织实施，内容包括：产品名称、数量、质量要求和采购厂家到货时间等。采购厂家必须是经评价合格的供方。
4.3.4 对于主要原材料，由授权的采购人员与供方签订采购合同。 4.4 采购产品的验证
4.4.1 采购产品到公司后，由保管员负责验证，验证内容包括：采购品名称、规格、型号、数量(重量)、生产厂家、生产日期/批次和合格证明材料等。验证合格后通知技术品质部，采样检验（详见支持性文件）。
4.4.2 经验证和检验合格后的进公司物资由技术品质部签字方可办理入库手续。 4.4.3 如需到供方现场或货源处实施验证时，市场部应在采购合同或协议中予以明确并规定产品放行的方式。
5支持性文件 6 记录
JL -7.4-01供方评价记录表 JL -7.4-02合格供方名单 JL -7.4-03采购计划
JL -7.4-04供方年度业绩评定表
JL -7.4/8.2.4-01采购产品验证和检验记录
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