新乡市盛林能源有限公司───质量管理手册/程序文件
4.0质量管理体系
4.1 质量管理体系的总要求
公司按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：
a.为确保质量管理体系的充分性，公司应对质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。
b.应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，公司采用流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键过程。
c.为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。
d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。
e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的结果采取必要的措施，以实现持续的改进。 f.在公司产品实现的过程中，无外包过程。 4.2 文件要求
4.2.1 总则
本公司质量管理体系文件包括： a)形成文件的质量方针和质量目标； b)质量手册； C)程序文件；
d)为确保过程的策划、运行和控制所需的其他质量文件； e)质量管理体系要求的记录。 4.2.2 质量手册。内容包括： a)质量管理体系的范围； b)程序文件及对其引用；
C)质量管理体系过程之间相互作用的表述。 4.2.3文件控制 4.2.3.1 文件控制范围 a)质量手册； b)程序文件；
c)其他质量文件，包括技术性和管理性文件； d)记录；
e)适当范围的外来文件，如规范、标准等。 4.2.3.2 控制内容
a)文件发布需得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b)确保在使用处得到适用文件的有关版本；
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c)根据需要组织对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准； d)确保文件更改和现行修订状态得到识别； e)防止作废文件的非预期使用； f)保持文件清晰，易于识别；
g)具体执行Q/SL-CX4.2.3—2010《文件控制程序》。 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 控制范围
a)与质量管理体系运行有关的记录； b)与产品符合性； c)与过程符合性。 4.2.4.2 控制内容 a)标识； b)贮存； c)保护； d)检索； e)保存期限； f)处置。
4.2.4.3 控制要求
保持记录清晰，易于识别和检索。 4.2.4.4 控制目的
a)证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有效运行； b)为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。 4.2.4.5记录的控制
技术品质部具体执行Q/SL-CX4.2.4—2010《记录控制程序》。
5.0 管理职责
5.1 管理承诺
5.1.1 总经理首先树立质量意识，通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻于各层次的工作之中，使员工积极参与与质量有关的活动。
5.1.2 总经理主持制订质量方针和目标，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。
5.1.3 为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和效率，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审。
5.1.4 提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。
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5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 以顾客为关注焦点即组织应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
5.2.2 公司通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品的依据。
5.2.3 确保公司的各项目标，包括质量目标应与顾客的需求和期望一致。 5.2.4 将顾客的要求与期望，在整个公司内沟通，使全公司人员都能了解。 5.2.5 对顾客的满意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施。 5.3 质量方针
5.3.1 总经理主持制订质量方针，办公室负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣贯。
5.3.2 质量方针应与公司总的经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和公司自身要求以及持续改进体系的承诺。
5.3.3 方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实体现。
5.3.4定期评审其适宜性。 5.3.5质量方针为： 质量为本，信誉是金。 5.4 质量管理体系策划 5.4.1 质量目标
a)总经理在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的；
b)制定质量目标时应结合公司实际情况，目标既要有一定挑战性又应经过努力可以实现；
c)由办公室负责组织将公司总的质量目标落实分解到各部门和车间，报总经理批准； d)办公室负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯；
e)定期组织质量目标的评审，可以与管理评审一并进行，由于客观原因不能如期实现质量目标可以予以修订与调整。
5.4.2
公司质量目标为：
a) 出库产品合格率达100%； b）顾客满意率达90%。 5.4.3 质量管理体系策划
a)总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出及其相互作用；
b)确定已识别的过程的目标；
c)建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系；
d)质量管理体系策划的输出应形成文件(如质量手册、程序文件等)；
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e)由于各种原因(如顾客、市场或机构改革)而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限
a)总经理负责设置组织机构，并规定各部门的职责； b)职责权限以文件形式下发到各部门并传达到所有员工；
b) 职责： 1)总经理
（1）制订质量方针和目标，确定实施方针和目标的有关措施；
（2）领导公司日常工作，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； （3）确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标；
（4）确保获得必要的资源；
（5）主持管理评审，决定有关改进的措施； （6）任命管理者代表；
（7）领导市场开发和产品销售工作，负责批准特殊合同的评审结果，对服务质量承担领导责任；
（8）领导采购工作，负责批准供方评价结果及采购计划；
（9）主持制订各部门、各层次人员的质量职责，合理调配人力资源； （10）制订奖惩制度，调动各级人员积极性； 2)生产部
（1）负责提供检验规程；
(2) 根据公司下达的生产计划具体落实并合理安排； （3）负责基础设施和工作环境的管理；
（4）负责技术工艺文件的执行及本部门有关的文件、记录的管理； （5）负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施； （6）参与内审、管理评审等工作； (7) 负责生产过程控制管理工作； （8）负责特殊过程的确认工作；
（9）负责产品标识及可追溯性的管理工作。 3)市场部
(1) 负责采购控制及采购品的处置工作；
(2) 负责对提供生产用原材料和辅助材料的供方进行评价、选择和控制；
(3) 负责本部门文件、记录的管理； (4) 负责仓库管理
(5) 负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施； (6) 负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作；
(7) 负责售后服务、顾客来电、来函记录和意见的处理及定期走访用户；
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(8) 负责对顾客的满意程度进行测量，并将有关信息反馈给办公室； (9) 负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施； (10) 参与内审、管理评审等工作。 4) 办公室
(1)负责与质量管理体系有关文件的归口管理；
(2)负责内审与管理评审的归口管理；
(3)负责人力资源的管理，建立员工档案、组织培训考核个人工作业绩； (4)负责原始文件及记录的归档管理； 5)技术品质部
(1) 负责按照生产部提供检验规程对进货、过程和最终产品检验与测量； (2) 负责检测设备的使用与维护，以及法定计量器具的校验和管理；
(3) 负责本部门文件、记录的管理；
(4) 负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施； (5) 参与内审、管理评审工作。
（6）负责收集质量数据，对收集到的数据进行分析,并将改进的信息反馈给办公室； （7）负责产品实现的策划，针对特殊产品、项目或合同编制质量计划； （8）负责组织不合格品的评审处置工作和纠正和预防措施的归口管理； 6)车间
（1）负责按生产部下达的生产计划进行生产； （2）负责对生产过程中出现的不合格进行控制； （3）负责基础设施的使用与保养；
（4）负责生产环境的控制。 7)仓库管理员
（1） 负责仓库管理制度、管理办法的实施；
（2） 负责对入库原、辅材料、半成品、成品的建帐管理和收、发工作； （3） 负责库存物资的盘点和防护管理。 8)内审员
（1）负责按内审计划进行内部审核；
（2）负责按审核组长分配的工作编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证。 9)质检员
（1）负责按检验规程进行进货、过程和最终产品的检验与测量； （2）负责记录检验测量结果； （3）负责合格品放行，签发合格证。 5.5.2管理者代表
总经理根据质量管理体系的需要，任命王海丽为管理者代表，除其他职责外，管理者
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