中交一公院、中交二公局 西宁南绕城公路路基 设计施工总承包 第四合同段质量目标细化分解
材料采购应按实际的施工进度和计划进行，根据施工合同以及有关规范对材料质量的要求，对材料供应商进行评定，从合格供应商中选择质优价廉的供应站和单位。除指定的材料外，对砂石料、沥青、填料等材料进货做到严格控制，防止采购假冒伪劣的工程材料。
3）原材料、成品和半成品现场验收制度
对于采购进场的原材料、成品和半成品，要由主管工程师和质检工程师组织材料管理、试验等有关人员进行对样品和现场验收。对不合格材料不允许验收，不允许进入施工场地，防止误用不合格材料。
4）仪器设备的标定制度
本项工程施工中测量、试验等仪器、仪表均应按计量法的有关规定进行定期或不定期的标定，例如经纬仪、水准仪、压力机等。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，监督检查仪器设备的使用情况。仪器设备由指定人员专门管理，确保其使用正常。
5）工序“三检”制度
施工中严格按照自检、互检、交接检的“三检”制度进行施工，上道工序不合格、不准进入下道工序，树立“下一道工序就是用户”的意识，确保各道工序的施工质量，确保整个工程的质量。
6）工序验交制度
上一道工序完成要进入下一道工序前，必须进行工序检验及交接，只有在上道工序验收合格并经必要的签字手续后，方可进行下道工序，否则停止进行施工。
7）施工过程质量检测制度
施工中的质量检测按“跟踪检测”、“复测”、“抽检”三级进行，及时发现和解决问题，以便为质量验收打好良好基础，确保工程验收顺利进行。
1．项目总工程师总体负责监督执行情况； 2．项目质检部、工程部具体实施。
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3．不合格品的分类：
对施工过程中发生不合格品（包括质量、环境、职业健康安全方面）的情况，项目经理部应进行分类鉴定。鉴定准则如下：
a)一般不合格品：在施工中出现超过施工技术规范要求偏差，或不按规定的施工工序进行施工，造成的不合格品。通过一定的处臵措施达到合格，经济损失在5万元以下的；施工原材料、辅助用品（包括安全防护用品）不满足相关环境管理标准、不满足职业健康安全管理标准所造成的不合格品；统称为一般不合格品;
b)重大不合格品：施工中发现严重超出施工技术规范要求偏差，或未按规定的工序进行施工的，造成的不合格品，处臵工程量大、复杂或无法处臵只能报废处理，且造成经济损失达5万元以上的；所购施工原材料、辅助用品（包括安全防护用品）不满足环保要求、职业健康安全标准要求造成重大事故的现象，统称为重大不合格品。
4．不合格品控制
不合格品控制流程图：见下页图
不合格品控制工作程序：不合格品分类鉴定准则——不合格品的标识——不合格品处臵——不合格品处臵记录
5．不合格品的标识
施工中和产品采购中发现不合格品之后，项目质检部和项目物资部对其状态进行标识（如挂牌、标签、着色、分区），在相应的验证记录（不合格品报告）中予以记录，并及时的进行隔离。
6．不合格品处臵 不合格的处臵方式：
采取返工处理措施，消除不合格； 降级使用，或改做他用；
让步使用、放行或接收不合格品。此时应由项目经理部提出申请，在不降低结构的设计标准，经向顾客（业主）申请，在取得同意后方
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可实施；拒收或报废处理。
7．不合格品处臵的记录
项目经理部应根据实际情况对不合格品的处臵活动填写《不合格品评审及其处臵报告》。不合格品报告内容包括不合格品情况的描述必要时包括不合格品简图、相关标准 、不合格品评审小组处臵意见、不合格品处臵实施情况、质检（安全）部门对不合格品处臵实施的复检意见（必要时应附上驻地监理或权威单位验证的报告）。以上内容作为质量记录保存，作为以后竣工资料的一部分存档。
8）资料管理制度
项目经理部及施工队分别设资料员对施工中的原始资料进行收集、整理、分类保存，作好归档准备，资料应由现场技术负责人组织填写做到签字手续齐全，确保数据的真实性和准确性。工程结束时装订成册。主管工程师组织有关人员将全部工程质量保证文件和记录汇编成册，竣工验收时将资料移交业主，自留一份完整资料存入档案。
2、对工作出现问题的相关责任人建立责任追究制度。 项目部遵循“谁施工、谁负责”的原则，对施工队进行全面质量管理和追踪管理。
①凡各施工队在施工过程中违反操作规程，不按图施工或发生了质量问题，项目部对操作班组进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至下岗培训等。
②凡施工作业队在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对施工队进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。
③项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、市质监站抽查、评定质量等形式作为依
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不合格品的控制流程图
降级改作他用 原材料、半成品、成品、 施工工序、最终产品 质检部检验、测量 不合格品 填写不合格品报告 确认 标识、隔离、记 录、通知 项目部提出处 重大不 质检部、工程部理方案 合格 上报处理方案 一般不合格 决定处臵方案/技术措施 监理复检 拒 让 重 收 返 返 步 新 或 修 工 接 处 不 合 报 收 臵 合 格 废 格 顾客 项目经理部组 织实施 认可 转入下道工序或交付
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附表：
抽检记录表
西宁南绕城公路路基工程第4合同段 编号：XNLJ4-ZJ- 分项工程名称 抽检内容 抽检情况 采取措施 注意事项 其 他 填报单位 主管部门 经办人 负责人 负责人 主管领导
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