质量、环境、职业健康安全管理手册
4.2 文件要求 4.2.1 文件化要求
本公司建立了文件化的QES管理体系，以统一认识、规范行动、明确依据，体系建立、运行、改进所须依据的规范是否成文根据实际需要不缺不虚、宁简不繁，除标准、法律法规及其他要求明确要求成文之外，文件化的要求应根据本公司特定要求、具体活动的管理风险的可接受程度决定。
为保证文件系统的有机、高效，本公司文件分层编制并明确接口，层次包括： ? 管理手册
QES管理体系的总体介绍，说明管理体系的范围、相关程序文件及其索引、QES管理体系过程及其间的相互作用； ? 程序文件
为进行QES管理体系过程/活动所规定的成文的途径； ? 工作文件
规定某项（或某一范围内）工作的具体方法或要求的文件； ? 管理体系运行所要求的记录
记录是文件的一种特殊形式，为体系的运行提供证实。
文件的内容包括： ? QES管理方针；
? QES目标/指标、管理方案； ? QES管理手册； ? QES体系范围描述；
? 标准明列需成文的程序/记录；
? 确保QES管理体系运行的作业指导书、其他运作文件、表格和记录，包括
施工图、合同、施工组织设计、专项方案、安装记录、质量评定表等；
4.2.2 文件控制
公司制定、实施和保持《文件控制程序》，各相关部门、项目单元应严格按照程
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序要求，对文件的编制、审批/评审、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行控制（包括对外来文件的控制）。
4.2.3 记录控制
公司制定、实施和保持《记录控制程序》，各相关部门、项目单元要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。
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5 管 理 职 责
5.1 职责、权限
为便于QES管理体系工作的有效开展，公司对体系运行所需的管理架构予以明确，并对相应部门的作用、职责和权限作出明确规定，此类规定以组织架构图、部门职责权限（参见本手册附录）及《任职条件及岗位职责》等形式予以明确界定，并传达至各相应层级。
公司总经理在公司的领导层中任命一名管理者代表（任命书见本手册附录），负责QES管理体系建立、实施、保持及体系运行情况（包括改进建议）的汇报。
公司总经理在公司的员工中任命两名员工代表（任命书见本手册附录）。作为员工职业健康安全利益的代表，员工代表有参与体系决策、方针/方案制定及反映员工意见的职责及权利。
5.2 沟通、协商
公司属各单位、职能部门之间及与外部相关方之间的信息沟能，执行《信息交流控制程序》。
常规重要信息（如涉及重要环境因素/危险源、紧急状态）与外部相关方联络的接收、成文及答复由管理者代表具体负责，视具体情况决定是否要形成文件，重大事宜应请示总经理作出决定（成文），决定后的外部衔接交流由各职能部门分别按既定部署执行。
5.3策划
5.3.1 QES目标（指标）、管理方案
5.3.1.1公司的管理目标和指标：（见：附录 9） 5.3.1.2公司QES目标（指标）、管理方案的控制
1）公司导入目标管理机制，由总经理根据各部门/项目部的具体职能、在方针的框架下，考虑其履行职责/完成任务应达到的程度、内/外部的要求、自身QES管理体系控制重点，在相应层次上建立可行/可测的质量/环境/职业健康安全目标（针对环境管理体系的要求还应明确具体指标）。
2）为保证环境、职业健康安全目标（指标）的实现，公司制定针对性的环境/
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职业健康安全管理方案，管理方案应是切合实际、具体可行的，包含了如何保证目标实现的具体职责、方法/措施及时限要求。
3）当公司的管理活动、施工或服务以及相关的运行条件发生变化，或方案实施出现异常时，可根据实际情况予以修订。
4）公司管理层将结合管理评审对目标（指标）及管理方案的实现情况进行综合评议，以评价整体绩效的实现程度。
5.3.2管理体系策划
为确保实现管理方针和目标，总经理组织公司管理层对实现管理方针和管理目标的需的资源进行识别和策划，策划内容如下：
5.3.2.1按照GB/T19001-idt ISO9001:2008、GB/T24001-idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准规定，结合公司特点和相关要求，为减少管理体系建立的工作量，避免出现重复、不协调或相互矛盾和文件规定，以提高管理效能，公司决定将三体系整合为综合性的管理体系。本公司并无设计、开发的相应活动，对GB/T19001-2008标准7.3条款予以删减。
5.3.2.2公司组织编制《质量、环境、职业健康安全管理手册》、程序文件和支持性文件，确定公司的组织结构，明确各部门、各岗位的质量、环境、职业健康安全职责和权限，配置管理体系有效运行所需的资源经授权人批准后实施。
5.3.2.3由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这些变更进行策划，并规定与变更有关的过程和相关资源。如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。管理策划输出文件的更改，执行《文件控制程序》。
5.3.2.4管理体系策划的输出
1）文件（手册、程序、作业指导书等）； 2）职责和权限； 3）职能分配； 4）所需资源；
5）管理体系的持续改进。
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5.3.3 环境因素与危险源 5.3.3.1 环境因素
本公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》，从以下几方面识别、评价和更新环境因素：
1）充分识别环境管理体系覆盖范围内与本公司工程施工、机电设备安装等相关活动、产品和服务中所有环境因素，包括自身直属业务活动及可以施加影响的相关方活动所产生的环境影响。
2）对于计划中新的或变更的产品/活动/项目充分考虑其环境影响。
3）明确具体可行的评价办法，并依此对环境因素进行综合评价，找出重大环境因素。
4）环境因素的识别/评价的结果必须成文并及时更新，并以此（特别是重大环境因素）作为体系建立、实施和保持的一个重要依据。
5.3.3.2 危险源辨识、风险评价和风险控制计划
1）本公司建立、实施并保持《危险源辨识和风险评价程序》，持续辨识公司范围内日常的管理活动、施工（生产）过程或服务中可能存在的危险源。为保证识别的充分性，公司危险源辨识覆盖常规（正常作业）和非常规（异常作业）的活动，覆盖业务相关所有场所、人员及设施（包括涉及的外来人员、租用的设备等）。
2）公司明确评价准则，依据风险的范围、性质和时限性，主动对所识别的危险源风险程度予以评价，根据评价出的风险等级明确风险控制计划，通过目标、方案、运行控制、应急响应等适宜的手段消除或控制风险，并为保证其有效实施进行相应的检查。
3）危险源/风险识别/评价的结果（特别是重大危险源）应根据企业的实际情况/项目特点及外部条件的变化及时更新，并以此作为体系建立、实施、保持的一个重要依据，为设施要求、培训及运行控制提供信息输入。
5.3.4 法律法规及其他要求、合规性评价
1）公司建立并保持《法律、法规及其他要求控制、合规性评价管理程序》，建立可靠的渠道，获取适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求，
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