质量、环境、职业健康安全管理手册
7.4 采购
本公司制定并执行《采购控制程序》和《工程供方控制程序》，以控制采购的物资/分包服务符合预期的要求，对物资供方、设备供方和工程供方提供产品的能力进行适时的评价和选择。对评价的结果以及采取的相应措施应予以记录和保存。
7.4.1 采购信息
应对采购文件（包括物资采购合同、设备采购合同、工程分包合同等）明确以下与采购产品相关的要求：
1）对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、环境保护、安全生产、过往业绩和信誉等要求。
2）必要时，对供方QES管理体系的要求。
在与供方沟通洽谈之前，本公司应对采购文件进行评审，确保采购文件所规定的要求都是充分、适宜的。
7.4.2 采购产品的验证
对采购（包括顾客提供或指定采购）的材料、设备应予以验证，如若出现与合同、法律法规要求有偏离时，应及时采取措施进行纠正。当本公司或顾客需在供方货源处进行验收时，当顾客有在物资供方现场验证的要求时，应在采购文件中对验证和产品放行的方法做出规定。合同规定时公司（项目部）将协助顾客或其代表在货源处或收货处验证所购物资是否符合规定要求，但顾客的验证不能代替公司/项目部对采购物资的质量控制责任。
项目部按分包合同的要求对工程供方的资质、资源保障、技术方案等进行把关，并就工程质量、环境保护、安全生产等方面进行监控，确保工程的质量满足顾客和法律法规的要求。
7.5 运行控制
7.5.1 工程/产品实现过程的控制
为对生产过程中影响工程/产品质量的各种因素进行有效的控制，使生产、服务和交付在受控条件下进行，确保工程质量满足顾客的要求，本公司制定并执行《施
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工（生产）过程控制程序》以及相关的工作文件对工程项目的施工过程进行控制。
对于国家、行业、合同有专项规定（包括法律、法规、规范、标准等）、技术要求的，严格遵照执行。
针对具体的工程项目，公司通过以下方式以保证其在受控状态：
1) 组建项目部，并根据需要配备相应的资源，项目部应做好施工准备，以确保顾客、监理对开工准备的质量和进度满意。
2) 项目部根据合同、规范及本公司具体要求，编制施工组织设计、各项技术方案（措施）、过程控制计划，以控制各施工过程：
3) 项目部进行现场勘察，获取施工合同、设计图纸及相关的技术文件，获得工程特性的信息，包括具体的质量要求、技术要求和其他有关要求；
4) 项目部要根据策划的安排组织施工生产，做好技术交底工作，操作人员应严格执行操作规程，按施工图纸，技术交底/作业指导书进行施工。
5) 按施工组织设计、专项方案（措施）、过程控制要求配备适宜的设备，无论是公司自行配置，还是租用或供方自带设备，均应同时满足环保、健康安全要求； 6) 按施工组织设计或专项方案要求，配备、使用适宜的监视和测量设备，按要求实施监测和测量并对施工、安装设备进行适当的维护，以保证过程能力。 7) 分部、分项工程和检验批未经检验合格不得放行，工程最终产品只有经过交工验收确认合格后才能交付顾客。
8) 工程竣工交付后和保修服务阶段按《产品防护及交付控制程序》执行，并由负责施工的项目部定期会同负责参与施工的单位组织质量回访工作。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
对于本公司工程/产品提供过程的输出结果是否满足要求不能由后续的检测加以验证（致使问题在产品使用后或服务已交付之后才显现）时，公司对此类过程（特殊过程）进行确认，以证实这些过程实现所策划的结果的能力是具备的。
本公司根据具体专业类别、项目特点对涉及的特殊过程予以识别、确认，确认的要求在相应的程序、施工组织设计或专项技术方案中明确，确认时可根据具体情况考虑：所使用的施工设备和作业操作人员的能力、明确的技术要求/施工方案及其交底、必要的监视/测量、放行/交付后的活动。
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7.5.3 标识和可追溯性
公司制定并保持《标识和可追溯性管理程序》，在产品实现的全过程中对产品标识进行规范。
产品或过程的标识(包括状态标识)可用色标、标签、标牌、记录等形式进行，标识的内容可包括产品的名称、型号、规格、数量、检验标准、合格状态、送货期限或过程的名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等，并综合考虑满足必要的可追溯性要求。
产品状态标识主要有四种，即检验合格、检验不合格、待检验、已检待定状态。 对安全标识的控制应标明工作的安全状态是否安全、应加设安全警示牌和安全标志。
各种检验和试验记录、报告中应保证各方签字确认齐全有效，并妥善保存。
7.5.4 顾客财产
公司根据具体的合同/项目对涉及的顾客财产予以识别。顾客财产可构成竣工工程的一部分，也可是在施工过程中，仅供项目部使用或控制的顾客财产。如：
? 业主提供的用于工程的物资材料，即：甲供材料；
? 业主提供的知识产权和个人信息，如：图纸、顾客名称、通信地址、邮箱地
址、联系电话等；
? 业主提供的施工机械或运输机械、物资库房、包装物等。
项目部可参照7.4采购物资验证要求，对顾客财产的种类、质量、性能、数量、规格及其它事项，根据工程合同（或协议）文件的规定接收。当发现有丢失、损坏或不适用、不合格的情况，应加以记录，并书面报告给顾客以使问题得到澄清/解决。
对顾客提供的物资应做好标识、妥善保管，并建立清晰的的进出货帐目。 顾客提供的机械设备、运输设备、计量器具的使用、维护按公司设备/计量管理等有关规定执行。
顾客提供的知识产权和个人信息，如图纸等，应按协议予以保护，不外泄。
7.5.5 产品防护
本公司制定并执行《产品防护及交付控制程序》，对工程项目施工各阶段的材料、
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设备、构件等物资的标识、搬运、贮存和保护进行控制，对施工阶段和竣工投产交付期的防护按《施工组织设计》落实各项防护措施，以保证工程（产品）符合要求。
7.5.6 环境/职业健康安全管理运行控制
本公司制定并执行了《环境管理运行控制程序》及《职业健康安全管理运行控制程序》，根据方针、目标/指标的要求确定与重要环境因素/重大危险源有关的活动、产品或服务及其控制要求，以保证其在受控状态下运行，针对污染物排放、危险化学品使用、资源能源耗用、文明施工、安全防护、车辆管理等均明确了具体成文的控制要求/准则，并对与重要环境因素/重大危险源有关的供方（包括处于现场的外部人员）控制要求进行沟通、施加影响。
本公司综合工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织中可能的安全设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。
7.6 应急准备和响应
本公司制定了《应急准备与响应控制程序》，以确定潜在的突发事件或紧急情况，制定有针对性的应急预案，落实应急准备要求，并在紧急情况和事故做出响应，并预防和减少伴随的环境影响、疾病/伤害。
应急响应程序/预案应每年评审/组织演练，以保证人员、设施、方案的适用性，发现问题（包括事件或紧急情况发生后）及时调整。
7.7 监视和测量设备的控制
本公司制定并实施《监视和测量设备的控制程序》，规定了对测量仪器设备实行有效控制的职责和方法，以保证监测所需的所有仪器设备的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。
1）计量室每年负责制定测量仪器设备年度周期检定计划，并负责督促仪器设备使用部门的定期送检、维护、保养工作。
2）当测量设备停用时间超过检定周期或初次使用时，应进行验证并保存记录。 3）测量设备的存放场所应符合对环境的要求，由使用人定期维护、保养（闲置的设备由设备使用部门负责保管），对设备的完好负责。
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4）对使用外部提供的测量仪器设备（包括租凭、借用）时应同时获取该测量仪器设备的检验合格证复印件，并做好记录。
5）在使用过程中发现测量设备失准（包括超出校验周期）时，应立即停止使用，由施工技术负责人组织测量人员对前一阶段的测量和监控结果的有效性进行评定，并视情况必要时按《不符合、纠正和预防措施控制程序》要求采取纠正措施。
6）保持所有校准结果的记录和表明校准的标识。
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