管理手册-打印版-2014(3)

潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第11 页 共 30 页 a总经理是公司的质量、环境和职业健康安全管理体系第一负责人，负责建立健全管理体系。 b负责贯彻国家有关政策与法规，制定公司的管理方针和管理目标，并采取有效措施保证管理方针和管理目标的实现。 c负责任命管理者代表，配备资源，决定各科门的职责、权限。 d负责对公司的管理体系进行管理评审，确保管理体系持续改进的有效性。 5.5.1.2 管理者代表 a协助总经理建立健全管理体系。 b领导组织公司管理体系的内科审核，并向总经理报告管理体系运行情况，包括改进的需要。 c促进全公司以顾客为中心的质量意识、保护环境、预防污染的环保意识和职业健康安全意识的提高； d就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外科联络。 5.5.1.3质检科 a 负责体系中质量管理工作，是公司质量工作的归口管理科门。 b负责贯彻执行国家有关质量方面的法律法规，并监督检查执行。 c负责体系文件资料统一编码及组织体系文件的编写、发放、控制。 d负责对成品、中间产品、原材料的检验，并对包装质量和出厂的成品进行监督管理。 e负责体系中质量运行情况的检查，对运行中出现的不合格项进行调查、分析和处理，并对纠正和预防措施组织实施和评价。 f负责检验和试验记录及有关体系运行记录的控制和管理。 g协助管理者代表做好内科体系审核工作。 h负责公司监视和测量设备的管理和计量事故的分析处理工作。 5.5.1.4生产科 a在生产副总的领导下，负责对生产过程中的工艺、安全、环保、消防、设备、计量工作实施管理，协调解决生产过程中出现的问题。确保生产的安全稳定运行。 b负责生产计划、工艺文件的制定与修改，生产过程的调度、协调与控制。 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第12 页 共 30 页 c负责生产设备的安装、调试、检修、报废管理，确保生产设备满足工序能力要求。 d负责设备事故的调查、分析与处理，组织制定纠正和预防措施，检查、考核落实。 e负责制定设备大修计划并组织实施；提报设备、备件采购申请计划；组织设备、备品、备件的入库验收。 h负责生产过程中纠正和预防措施的组织实施和评价。 i负责生产过程记录的控制和管理。 5.5.1.5销售科 a负责公司产品的招投标工作，负责与产品有关的要求的确定和评审。 b负责产品售前、售中、售后服务的策划、组织与实施。 c搞好市场调研，掌握市场信息，做好市场预测，及时收集和反馈信息，做好内科交流。 5.5.1.6供应科 a负责对公司所有进厂物资的采购及对供方的评价。 b 负责对相关方施加影响。 c负责对公司废旧物资的处理。 d负责本科门环境因素和职业健康安全的管理工作。 5.5.1.7办公室 a编制和组织实施公司发展规划、年度计划和行政管理方面的各项规定； b负责公司行政事务性管理工作，包括对外法律事物协调、公司行政印章、生产合同专用章及档案管理，公司重要会议组织安排、接访、办公用品采购配置、车辆调度等； c负责公司广告宣传，企业内科刊物编辑出版、对外投稿及组织开展企业文化等活动； d完成总经理交办的各项工作；负责公司人力资源的规划与培训计划管理，并组织实施各类培训活动。 e负责制定人力资源管理制度、岗位定员方案、绩效考核、薪酬发放、劳动生产合同、员工档案管理。 f负责公司员工的招聘、录用、接收、入厂教育、调配、转岗及辞退、辞职工作； g负责对公司餐厅所用粮食、蔬菜、食用油、燃气等物资采购控制。 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第13 页 共 30 页 h负责公司厂区环境绿化及卫生清理工作。 i负责公司餐厅、招待所、职工宿舍常卫生管理，同时按规定对生活垃圾进行处理。 j负责公司项目产品的整体规划及项目建设手续的报批工作。 k负责公司土建、安装、防腐、保温、绿化产品的生产合同协议签订及现场生产管理工作。 l监督检查、验收土建、安装、防腐、保温、绿化产品的生产质量。 M协助各生产现场的安全管理工作。 n公用设施和环境的管理，包括办公区、厂区、房屋等设施的修缮、管理，以及公用设施的绿化、美化。 5.5.1.8财务科 a根据国家财务、税务法律、法规要求，制定公司财务管理制度。 b负责公司运营资金的预算、筹集、使用和管理，确保公司各项工作对资金的需要。 c负责组织公司投资、基建、技改等项目建议书、可行性研究报告中的经济效益评价，对公司投资、基建、技改等运作过程及结果进行财务监督、控制和审核。 5.5.1.09生产车间 a负责生产车间的生产管理。 b负责生产车间的原材料、中间产品、成品的包装、贮存、防护和标识。 c执行公司及各职能科门的有关质量、环境、职业健康安全规定、生产科的生产计划、日常工作安排和不合格品的处置决定。 d负责生产车间生产设备、备品、备件采购计划的申请和车间生产设备的维护和保养。 5.5.1.10内科管理体系审核员 a按《内科审核控制程序》执行。 b对审核时发现的不合格项所采取的纠正和预防措施的完成情况进行验证。 5.5.2协商与沟通 公司采用：发布文件、通知、企业报刊、召开会议、信息网络、培训教育等方式进行沟通，让员工了解体系管理方面的信息，使员工积极主动地参与公司事务的管理，为质量、环境和职业健康安全管理体系的运行和持续改进提供必要的信息支持。由办公室负责公司潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 内和相关方沟通与协商。 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第14 页 共 30 页 5.5.2.1沟通内容：a) 在公司内不同层次和职能进行内科沟通；b) 与进入工作场所的承包商和其他访问者进行沟通；c) 接收、记录和回应来自外科相关方的与质量、环境和职业健康安全有关的沟通。如：政府有关环境、和职业健康安全有关的通知、规定和法规要求；客户和供应商提出的有关环境、和职业健康安全有关的问题等沟通等。 5.5.2.2 参与和协商：公司工作人员可参与有关职业健康安全方面的沟通如下：a)工作人员：1）参与危险源辨识、风险评价和控制措施的制定；2）参与事件的调查；3）参与管理方针和目标的制定和评审工作；对有关工艺、设备等影响职业健康安全的变更进行协商；4）对职业健康安全事务发表意见或建议；5）公司通过文件、会议等方式告知公司员工代表。b)公司对有关的相关方：承包方或其他相关方就职业健康安全的变更进行协商沟通。 5.6 管理评审 5.6.1总则 5.6.1.1 总经理主持对管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1.2 出现下列情况时，可以增加管理评审的次数： a.质量概念、市场战略、法律、法规、标准及其他社会要求发生重大变化； b.公司的组织机构、产品、过程、质量、环境、职业健康安全管理体系需要做出重大调整或改进； c.总经理认为有必要进行管理评审。 5.6.1.3 管理评审通常采用会议形式进行。评审内容包括评价改进公司管理体系、方针、目标和管理方案的需要。 5.6.1.4 总经理决定管理评审的时间、内容和参加人员后，通知管理者代表。质检科和生产科根据管理者代表的要求制定管理评审计划并负责会议的组织安排。评审计划经管理者代表审核，总经理批准后，应提前一周通知有关人员。 5.6.1.5 管理评审计划应说明管理评审的目的、时间、内容、地点、参加人员和要求各科门提供的文件资料，以确保管理评审获得必要的信息。 5.6.2评审输入 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第15 页 共 30 页 作为评审输入，要求各科门提供的文件和资料应包括与以下内容相关的信息： 5.6.2.1体系审核结果； 5.6.2.2顾客和相关方反馈； 5.6.2.3质量、环境、职业健康安全目标考核结果； 5.6.2.4环境管理方案、职业健康安全管理方案及其实施情况； 5.6.2.4有关改进的建议； 5.6.3 评审的输出包括： 5.6.3.1管理体系的过程及其有效性的改进； 5.6.3.2方针和目标的实现情况及其更新； 5.6.3.3与顾客要求有关的产品的改进； 5.6.3.4与员工和相关方要求有关的环境、职业健康安全绩效改进； 5.6.3.5为管理体系各项活动配备的资源的适宜性和充分性； 5.6.3.6对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； 5.6.3.7对上述评价结果所采取的跟踪措施。 5.6.4管理评审的具体方法执行《管理评审控制程序》。 6资源管理 6.1资源的提供 总经理组织策划并提供所需的资源： 6.1.1进行正常的生产、经营活动、满足顾客要求，增强顾客信赖和满意所需的资源； 6.1.2实施、保持管理体系过程并持续改进其有效性所需的资源； 6.2 人力资源 6.2.1 通过培训，使所有从事与管理体系有关的工作人员都具有相应的技能，能够胜任其工作。 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1公司通过建立、实施和保持《人力资源控制程序》，提高职工的质量、环境、职业健康安全意识和技能，确保管理体系的有效性和目标、指标、工作要求的实现。 6.2.2.2公司通过质量、环境、职业健康安全审核对人力资源、培训效果和培训记录