管理手册-打印版-2014(6)

潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第26 页 共 30 页 7.8.3.3责任科门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保人员的生命安全，再采取紧急有效的措施，尽量减少财产损失和环境影响。 7.8.3.4可行时，应定期对应急程序和措施进行测试或演练，演练结束，由生产科组织相关人员对对《应急准备和响应控制程序》进行评审或/和修订。 7.8.3.5在事故或紧急情况发生处理完毕后，在管理评审时，应对应急准备和响应程序、计划的有效性进行评审，必要时进行修订。 8 测量、分析和改进 8.1总则 对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，确定这些活动的项目、方法、频次、适当的数据分析及必要的记录等，形成相关的文件或程序，并加以运行，以确保产品、管理体系的符合性得到有效的监视和测。同时为持续改进产品质量及管理体系的有效性提供信息。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.1.1公司通过建立、实施和保持《与顾客有关的过程控制程序》，收集顾客对公司满意度信息，并及时传达到有关科门，以便改进产品和工作质量。 销售科根据不同的调查时机进行顾客满意度调查。当出现顾客投诉或其它特殊情况时，销售科应及时进行顾客满意度调查。 8.2.1.2公司领导通过体系审核、管理评审获取信息，对体系运行过程进行评价，作为对管理体系业绩的一种测量，从中识别管理体系改进的需求和机会。 8.2.2内科审核 8.2.2.1公司应建立、实施和保持《内科审核控制程序》，同时，每年应策划编制《年度审核计划》。 8.2.2.1审核组长由管理者代表任命。审核组长策划并编制《内科审核实施计划》，审核员需经培训并与审核对象无直接责任关系。 8.2.2.2对审核中发现的不合格项，以书面形式提交相关科门，由相关科门负责指定纠正预防措施并组织实施。 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第27 页 共 30 页 8.2.2.3内科审核结束后，由审核组长编写审核报告，并发放至各科门，作为管理评审的输入内容之一。 8.2.3过程的监视和测量 8.2.3.1通过管理体系内科审核、管理评审、信息的反馈和各科门开展的检查、评比、考核等方法对管理体系过程进行监视和测量。 8.2.3.2 发现质量、环境、职业健康安全管理体系过程没能达到预定的结果时，应当及时采取纠正和预防措施以确保管理体系及产品的符合性。 8.2.4产品、重大环境影响关键特性、职业健康安全绩效的监视和测量 8.2.4.1质检科负责收集或制定原辅材料、最终产品的检验标准和检验方法，作为产品监视和测量活动的依据。 8.2.4.2 对原辅材料、中间材料项目、生产验收执行《产品监视和测量控制程序》。 8.2.4.3按《记录控制程序》的要求保存监视和测量记录，并明确有权放行产品的人员。 8.2.4.4只有在所有检验和试验活动完成，结果符合要求并得到确认时，产品才能交付使用。 8.2.4.5本公司所有产品未经验收合格均不能交付业主使用。 8.2.4.6公司通过建立、实施和保持《环境、职业健康安全运行控制程序》，对具有和可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和控制。 8.2.4.7合规性评价 公司通过建立、实施和保持《环境、职业健康安全运行控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》，定期评价对适用法律、法规和应遵守要求的执行情况。 8.3不合格品控制 8.3.1不合格品控制 8.3.1.1公司通过建立、实施和保持《不合格品控制程序》，规定不合格品处置的有关职责和权限。 8.3.1.2对于不合格品，应采取相应措施，作出记录、标识，查明原因，以消除不合格，防止其非预期的使用或交付。 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 8.3.1.3不合格品的处置方式 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第28 页 共 30 页 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，采取：返工、返修、降价、降级、让步接收等方式。 8.3.1.4在不合格品得到纠正之后应对其再次验证，以证实符合要求，并采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 8.3.1.5对交付后发生的不合格公司采取相应的措施(如退换货、补差价等措施消除影响直至顾客满意为止),公司保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录。 8.3.2 对环境和职业健康安全方面发生的不符合公司将对其进行原因分析、制定纠正措施并由相关科门组织实施，评价采取的纠正/预防措施的有效性，防止不符合的再次发生（详见8.5.2纠正、预防措施）。 8.4 数据分析 8.4.1公司通过建立和保持《数据分析和应用控制程序》，通过收集、分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，并识别出可以改进的地方。 8.4.2规定数据收集和分析活动的职责、项目、频次、方法、工作要求和结果处理。确保数据分析活动为公司领导的决策提供下列信息： 8.4.2.1顾客满意； 8.4.2.2与产品要求的符合性； 8.4.2.3环境和职业健康安全方面的信息； 8.4.2.4供方。 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.1.1通过运行管理体系、更新管理目标和指标、内科审核、纠正和预防措施、管理评审、并根据数据分析，持续改进公司管理体系的有效性。 8.5.2纠正、预防措施 建立并实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》。对已经发生或潜在的不合格，采取纠正、预防措施，以消除潜在不合格以及不合格原因，防止不合格发生。 8.5.2.1纠正措施 各科门对已经发生的不合格，采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格发生。潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 纠正措施要求： a评审不合格（不符合）； b确定不合格（不符合）的原因； 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第29 页 共 30 页 c评价确保不合格（不符合）不再发生的措施的需求； d确定和实施所需的措施； e评审所采取的纠正措施的有效性； f纠正措施与问题的严重性和影响相适应； g实施和记录纠正措施引起的对程序文件的修改。 8.5.2.2预防措施 各科门为消除潜在不合格，要采取预防措施，防止不合格发生，预防措施要求： a确定潜在不合格（不符合）、事故、事件及其原因 b确定和实施所需的措施； c评价防止不合格（不符合）、事故、事件发生的措施的需求； d评审所采取的预防措施的有效性； e预防措施与潜在问题的严重性和影响相适应； f实施和记录预防措施引起的对程序文件的修改。 附件1管理体系职能分配表 附件2 工艺流程图 附件3 公司平面图 附件4公司环境管理方案 附件5 公司职业健康安全管理方案 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 附件2 工艺流程图 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第30 页 共 30 页 供水设备生产工艺流程图 材 料 检验 下 料 焊 接 组 装 调 试 机 加 工 入库/交付