管理手册-打印版-2014(4)

潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 的保持情况进行监督、检查和验证。 6.3基础设施 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第16 页 共 30 页 公司确定、提供和维护达到管理体系要求的基础设施，并通过公司管理体系文件进行说明。这些设施包括： 6.3.1必需的库房、生产和办公场所及相关设施； 6.3.2生产设备、环保设施、消防设施、安全防护设施、危险废物收集、贮存和处置设施、监视和测量设备、硬件和软件； 6.3.3运输、通讯等支持性服务。 6.4工作环境 6.4.1公司通过管理体系策划和产品实现策划，识别、确定，为保证正常的工作，提供要求化的工作环境，并符合以下条件要求： a实现产品符合性 b环境保护和污染预防 c控制风险、确保职业健康安全 d应急准备和响应 6.4.2所需要的环境条件。这些环境条件包括： a.库房必须具备的产品贮存和防护的基本条件； b.生产活动中必需的空间、照明、安全和卫生要求； 7产品实现过程策划 7.1产品实现过程、环境和职业健康安全管理体系运行的策划 7.1.1 产品实现过程的策划 7.1.1.1公司产品实现过程的策划内容包括： a产品实现过程的质量指标和技术要求，包括原料、成品、包装物的质量标准和工序的质量及成本等要求； b产品实现过程的工艺流程、规章制度和作业文件、资源配置； c产品实现过程各环节的检验、试验、测量、确认、最终产品的验收标准及交付方式等； 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 d产品实现过程的相关记录。 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第17 页 共 30 页 7.1.1.2产品实现的策划应与公司管理体系的要求相一致。 7.1.2环境、职业健康安全管理体系运行的策划 公司的环境、职业健康安全管理体系的策划内容包括： 7.1.2.1环境管理体系运行的策划包括： a.根据公司的环境方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行过程，以确保建立、实施并保持多个运行程序,以控制可能导致偏离环境方针、目标和指标的情况；在程序中规定运行准则； b.对于公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，建立、实施并保持程序。 7.1.2.2职业健康安全管理体系运行的策划内容包括： a识别与所认定的、需要采取措施的风险有关的运行和活动。 并针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行： -对于因缺乏程序文件而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的运行程序； -在程序中规定运行准则； b对于公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健安全风险，建立并保持程序。 7.2与顾客及其他相关方有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定、环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制 7.2.1.1公司销售科负责识别和确定与产品有关的所有要求。包括： a.顾客提出的要求，包括产品的名称、规格、含量、数量、包装、标志、价格、交货期和运输方面的要求； b.顾客不一定提出，但与产品的使用密切相关的指标，例如产品的光洁度； c.与产品的安全使用有关的法律法规和强制性标准的要求，例如：合金含量。 d.公司关于产品价格、结算和服务项目的规定。 7.2.1.2环境因素 公司通过建立、实施和保持《环境因素识别与评价控制程序》，确保： 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第18 页 共 30 页 a识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中公司能够控制或能够施加影响的环境因素，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； b确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。 c将这些信息形成文件并及时更新； d在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。 7.2.1.3公司通过建立、实施和保持《危险源的辨识及控制程序》，确保： a.针对常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括生产合同方人员和访问者）的活动、工作场所的设施持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。 b.在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果； c.将这些信息形成文件并及时更新。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 在签订生产合同、向顾客承诺提供产品和相关服务之前，相关科门应对产品有关的要求进行评审。 7.2.2.2如果生产没有形成书面文件，销售科在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。填写《相关方联系记录》，完整记录顾客要求、洽谈方式(电话或面谈)、时间和参与人员(来话人、受话人、洽谈人)，以便依据这些记录进行评审。 7.2.2.3产品要求评审应在不影响签约的时间内完成。 7.2.2.4评审应确保： a.生产合同不包含违法、欺诈和显失公平的内容； b.适当时，下列项目已经确定或确认： 产品的规格、数量、包装要求、价格、生产合同履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法。 c.公司具有满足规定要求的能力。 7.2.2.5生产合同经过评审确认可以接受的，由授权人员批准签约，销售科根据需要做好评审记录并在生产合同台账上登记。 7.2.2.6生产合同需要更改，由评审人员重新进行评审，授权人员重新审批，并确保因生产合同修改引起的相关文件的修改能及时进行，相关人员能完整、准确地了解所有确潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 定或改变了的要求。 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第19 页 共 30 页 7.2.2.7销售科负责收集，生产合同文本、加工委托书和生产计划、传真和电子邮件、相关方联系记录、生产合同评审记录，作为产品要求的评审结果和生产、经营活动的依据。 7.2.2.8销售科负责建立和管理生产合同台帐。生产合同台帐应记录生产合同编号、顾客名称、产品名称、规格、数量、生产合同金额、规定完成日期、实际完成日期及其它需要说明的内容。 7.2.2.9环境、职业健康安全管理适用的法律法规和其他要求。 公司通过建立、实施和保持《法律及其他要求识别控制程序》，确保： a.识别 -适用于公司活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求； -适用于公司的职业健康安全法规和其他职业健康安全要求。 b.建立获取这些要求的渠道; c.及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方 d.确定这些要求如何应用于公司的环境因素； e.在建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系时，对这些适用的法律法规和要求加以考虑。 7.2.3顾客和相关方联络 公司通过与顾客和其他相关方就质量、环境和职业健康安全的有关信息进行相互沟通，以便： 7.2.3.1在市场开发、产品要求评审、生产合同执行期间 a进行产品咨询服务，提供新产品信息； b询价、订单和生产合同处理，包括修订； c顾客反馈，包括顾客投诉的处理； 7.2.3.2接受外科相关方交流的信息、形成文件，并做出回应； 7.2.3.3将公司为影响产品符合要求的外包过程、公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素、公司所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 险，制定的程序通知相关方。 7.3设计和开发 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第20 页 共 30 页 各产品的设计均由甲方委托的有资历质的单位进行，公司按照甲方设计方案，编制《总体生产组织设计》该设计按7.1产品的实现过程进行策划。故删减七条款，列出此条是为了和标准相对应。 7.4采购 7.4.1采购过程 公司通过确定采购产品材料的质量和安全要求、评价和选择供方、要求采购文件和审批手续、采购产品材料的检验和验证，对采购过程进行控制，确保产品材料符合规定要求。 7.4.1.1供方的评价和选择 a.向公司提供原料、设备、备品备件和加工服务的供方必须满足下列要求： －生产和经营活动合法； －原料、设备的质量满足公司/标准要求； －价格和服务能为公司所接受。 b.更名、改制、产品和服务质量与承诺不符、价格发生变化的供方，由销售科组织相关科门按照a款规定的准则重新进行评价。 c.对为本公司提供服务的供方,如运输、检测、培训等单位，也应对其评价合格后，方可向公司提供服务（国家授权的计量试验室除外）。 d.销售科每年对合格供方进行一次跟踪评价。对因提供的产品材料出现多次不合格，或多次出现不按时交货的情况，可取消其合格供方资格。 7.4.1.2供方和采购产品材料的控制 a.公司通过签订生产合同和采购产品材料的验证，对供方和采购产品材料进行控制。 b按《记录控制程序》的要求保管采购控制记录。 7.4.2采购信息 7.4.2.1销售科负责收集、建立和保持原料、设备、备品备件的安全要求和质量特性指标，作为签订采购生产合同的依据。 7.4.2.2生产科根据生产合同、订单说明、材料消耗定额等编制“生产计划”；其他