管理手册-打印版-2014(5)

潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第21 页 共 30 页 科门根据生产和经营活动的需要提报采购计划，销售科根据各科门提报的计划和库存情况编制《物资采购申请表》。 7.4.2.3《物资采购申请表》应提供实施采购活动必需的信息，包括：产品名称、规格、数量、重要指标、交货日期和其它要求；《物资采购申请表》在与供方沟通前对其适当性的完整性进行审核后，报总经理批准。 7.4.2.4采购产品材料要签订书面采购合同，采购合同应有明确的产品要求及符合合同法的规定。 7.4.3 采购产品材料的验证 7.4.3.1采购材料合同规定了采购产品材料的验证条款的，按采购材料合同规定执行。 7.4.3.2采购材料合同未规定采购产品材料的验证条款的，由验证科门根据公司的规定执行。 7.4.4采购过程的控制具体执行《采购控制程序》。 7.5生产、服务和运行 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1.1公司应策划并在受控条件下进行生产和服务过程控制。 7.5.1.2生产过程实现执行《生产过程控制程序》。 7.5.1.3生产科根据生产合同制定生产计划，并协调、组织、监督各生产车间按计划组织生产，保证计划的完成。 7.5.1.4建立《设备管理制度》和《监视和测量设备控制程序》，合理配置各工序的生产设备、监视和测量设备，督促各生产车间对设备进行定期维护、保养，及时发现和排除故障。按时上报采购计划、检修及年度大修计划，确保生产设备正常的过程能力及监视和测量设备的准确度符合要求。 7.5.1.5向顾客交付产品时，销售科根据顾客运输要求采取安全防护措施，确保产品质量不受损失。同时，及时受理和答复顾客反馈。 7.5.1.6产品交付后销售科组织与顾客进行沟通交流，监视顾客满意信息以及实施生产合同规定的其它活动。 7.5.2环境管理体系的运行控制 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第22 页 共 30 页 7.5.2.1确保环境目标、环境管理方案、环境管理体系运行程序文件发放到使用现场； 7.5.2.2通过内科审核、环境目标考核和环境管理体系合规性评价对环境管理体系的运行进行监督和验证。 7.5.3职业健康安全管理体系的运行控制 7.5.3.1确保职业健康安全目标、职业健康安全管理方案、职业健康安全管理体系运行程序文件发放到使用现场； 7.5.3.2通过内科审核、职业健康安全目标考核和职业健康安全管理体系绩效测量对职业健康安全管理体系的运行进行监督和验证。 7.5.4生产和服务提供过程的确认 7.5.4.1 生产和服务提供过程的输出不能由后续的检验或试验加以验证时，这样的过程称为特殊过程。本公司特殊过程为：“焊接”。 7.5.4.2特殊过程的确认 a评审特殊过程的准则，并对设备的认可和人员资格要求进行鉴定。 b对特殊工序的生产工艺及操作要求的规定，并严格执行； c制定作业指导书，对特殊工序的有关参数进行必要的控制。 d每年对特殊过程岗位人员进行资格鉴定，生产设备的认可，可以利用每年大修进行确认。 e保留相关记录。 7.5.5.3标识和可追溯性 公司通过保持完整的质量、环境、职业健康安全记录及要求的标识，实现对产品、过程适当的追溯。 7.5.3.1产品材料标识 a原材料、备品、备件的标识采用区域堆放、台帐或标牌（如：品种：不锈钢管材、管件、水泵）。 b产品生产过程采用原始记录标识。 C产品生产完毕,甲、乙双方、监理单位共同验收。 d检验状态：待检、合格、不合格。 产品材料未经检验简称待检，产品材料经过检验判定合格简称合格，产品材料经过检潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 验判定不合格简称不合格。 7.5.3.2标识及可追溯性管理 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第23 页 共 30 页 a各科门按规定要求保存过程控制记录。 b质检科按规定对产品材料进行取样、检验和记录。确保通过产品材料批号、台帐能追溯至原始状态。 c顾客对产品材料的追溯性有特殊要求时，由管理者代表组织进行追溯，并保留相应记录。 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 公司所使用或控制的顾客财产为顾客提供的图纸、生产方案。 7.5.4.2 与顾客财产发生关系的科门要妥善保管受其控制或由其使用的顾客财产，防止不适当的处置。 7.5.4.3需要做进一步检验的产品材料，由相关科门向质检科提出检验申请，质检科按标准、生产合同规定的指标要求对产品材料进行检验和判定，并保留记录。 7.5.4.4通过检验和验证顾客财产由仓库进行标识，建立台帐并妥善保管。 7.5.4.5顾客财产出现短少、丢失、损坏或发现其不适用的情况，有关科门要做好记录并通过销售科向顾客报告。 7.5.5 产品防护 公司产品材料搬运、贮存、防护过程中均采用有效的措施，防止产品材料质量变化等。同时，在搬运、贮存、防护过程中，应防止出现环境污染和职业健康安全危害。 7.5.5.1产品材料搬运 a使用合适的工具、方法，防止产品出现差错、污染和质量变化损失等。 b.产品材料在搬运过程中，应保持产品标识完好。 7.5.5.2产品材料包装、贮存 a生产产品材料（不锈钢板、不锈钢管）均不使用包装，仅有科分配件采用木箱、纸相等，均按的相关规定执行，保证其质量不受损坏。 b产品材料贮存过程中仓库管理人员始终保持帐、卡、物相符，做到日清月结。 7.5.5.3产品材料防护 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第24 页 共 30 页 仓库管理人员定期对库存产品材料的质量情况进行检查，要严格按照仓库管理制度的规定执行，确保产品材料在交付前不受潮，必要时进行隔离，确保产品材料质量不受损失。 7.6 监视和测量设备的控制 7.6.1公司根据质量、环境和安全监视、测量活动的需要，配置符合要求的监视、测量设备。其监视、测量设备的精密度、准确度应满足测量能力的要求。 7.6.2质检科负责建立公司的监视、测量设备台账，内容包括：监视、测量设备的编号、名称、规格、测量精度、测量范围、使用地点和校准、检定周期等。 7.6.3 监视、测量设备的验证和校准 7.6.3.1所有监视、测量设备都应按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。 7.6.3.2监视、测量设备的校准或验证过程产生的记录由仪表车间负责收集和保管。 7.6.3.3用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前必须进行确认其满足预期用途的能力，必要时重新确认。 7.6.4 监视、测量设备的使用 7.6.4.1监视、测量设备使用前，使用人员要对装置的技术状态进行复核，确保设备处于校准状态。 7.6.4.2大型监视、测量设备在搬运、安装和调试期间，有关人员要采取适当的防护措施，确保其准确度和适用性完好。 7.6.4.3监视、测量设备的使用人员严格按照装置的使用条件、测量范围、安全操作规程正确地使用装置， 防止因调整和使用不当而使其校准失效。 7.6.4.4当发现检测设备不符合要求，应评价和记录以往测量结果的有效性，并对检测设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 7.6.5监视、测量设备资料的管理 质检科编制监视、测量设备的资料清单的保管，以便于这些资料的检索和查阅，直至监视、测量设备报废。 7.7环境、职业健康安全运行控制 公司建立《环境、职业健康安全运行控制程序》，使所有与重大环境因素、风险有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以防止环境污染、安全事故的发生。 潍坊朐泉供水设备有限公司 管理手册 编 号 QQ/SC001-2014 层 次 A 第1 版 第1次修改 第25 页 共 30 页 7.7.1生产科组织确定本公司与重大环境因素、风险有关的需要采取控制措施的运行和活动。 7.7.2各相关科门根据规定的要求编制有关的环境、职业健康安全运行控制作业指导书。 7.7.3控制要求 7.7.3.1在进行环境因素识别与评价、危险源辩识与风险评价时，确定与重大环境因素、风险有关的需要采取控制措施的运行和活动。针对这些运行和活动，编制有关的控制文件，并按要求实施控制。 7.7.3.2运行控制应遵循下述原则： a.对于没有书面指导，就可能偏离环境、职业健康安全方针、目标和指标的运行和活动，应建立指导文件。文件中应对运行准则和方法予以规定。 b.对使用的产品和服务中已识别的重大环境、因素、职业健康安全风险，要建立有关程序，并将程序和要求通报给相关方。 c.对与环境、风险有关的工作场所、设备、工作组织等，要制定书面的文件进行管理。 7.7.3.3各相关科门和岗位严格执行文件规定，确保运行和活动得到有效控制。 7.8应急准备和响应 公司通过建立、实施和保持《应急准备和响应控制程序》，识别、确定潜在的事故或紧急情况，规定应对措施，以便在发生紧急情况和事故时做出响应，预防和减少可能随之引发的环境污染、疾病和伤害。 7.8.1生产科会同各职能科门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施和发生紧急情况时的控制措施，并对这些措施的实施情况进行检查；负责组织评审应急准备和响应的计划和程序的有效性。 7.8.2生产科负责组织应急响应的统一指挥调度，负责组织应急救援的演习。 7.8.3控制要求 7.8.3.1根据环境因素、风险评价的结果，确定可能出现的潜在事故和紧急情况。 7.8.3. 2生产科就潜在事故和紧急情况，组织各科门制定 预防措施和发生紧急情况时的控制措施。