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程序文件目录
1.文件控制程序 2.记录控制程序 3.管理评审控制程序 4.人力资源控制程序 5.设施和工作环境控制程序 6.与产品有关要求评审程序 7.采购控制程序
8.工程承包工程队控制程序 9.工程施工和服务过程控制程序 10监视和测量控制程序
11.产品的监视和测量控制程序 12.不合格品控制程序 13数据分析控制程序 14顾客满意程度测量程序 15内部质量体系审核 16纠正和预防措施控制程序
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文件控制程序
1目的
有效版本文件。 2范围
适用于本公司质量管理体系有关文件（包括外来文件）的控制。 3职责
对文件进行控制，确保工作现场所使用文件的相关部门及时得到最新
3.1总经理负责《质量方针》、《质量目标》的制定与批准；负责质量手册的批准。
3. 2 管理者代表负责质量手册的审核、程序文件的批准及文件发放范围的批准。 3.3综合部（档案管理人员）负责文件（除外来文件）的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关的记录；负责编制并及时更新《文件最新状况一览表》；负责定期对工作现场所使用文件的有效性进行监督检查；负责法律法规与标准及外来文件的控制。
3.4各相关部门负责相关文件的编制和保管，部门主管负责本部门文件的批准。 4工作程序 4.1文件分类与编号
4.1.1质量管理体系文件包括以下几类：
a. 质量方针和质量目标； b. 质量手册； c. 程序文件； d. 技术文件； e. 外来文件。 f. 法律、法规要求。 4.1.2各类文件编号规定如下：
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a. 质量手册编号为：
QM-TD —— 2010/A0
b. 程序文件编号为： QP-TD ---2010/A0 c. 其他文件的编号：
□□ --□□
部门代号的表示：质检部（ZJ）、工程技术部(JG) 、 市场部(SC)、综合部（ZH）
4.1.3技术图样的编号按国家及行业有关标准执行。 4.1.4外来文件编号按各自原来的编号。 4.2文件批准
4.2.1质量方针、质量目标由总经理制定并批准发布。 4.2.2质量手册由综合部组织编写，总经理批准发布。
4.2.3程序文件由相关部门编写，部管代审核，总经理批准。 4.2.4技术文件由相关部门编写，技术主管审核，管代批准。 4.3文件的发放
4.3.1综合部（文件管理人员）负责制定《文件发放/回收记录表》，经主管经理审批后执行。
从01开始的顺序号 部门代号 版本状态号 公司代号和程序文件代号
版本状态号 公司代号和质量手册代号 -------- 程序文件
4.3.2公司范围内发放文件为受控文件,在封面加盖\受控\印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。
4.3.3文件发放时要办理登记手续，由文件管理人员填写《文件发放/回收记录表》，签字存档。
4.3.4当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件编号，并注明原文件作废。
4.3.5因文件丢失、严重破损或其他情况（如提供给顾客、供方、认证机构等）而需申请领用时，由申请人填写《文件领用申请单》，经部门主管审核及管理者代表批准后方可领用，综合部（档案管理人员）做好相应的发放签收记录。提供给顾客、供方、认证机构等外部机构的文件，由管理者代表根据文件的内容及发放目的确定是否作为受控文件控制。 4.4文件更改
文件更改时，由更改申请人填写《文件更改申请单》。质量管理体系文件的更改由部门主管审核，管理者代表批准；技术文件的更改由综合部审核，技术主管批准。对更改后的正稿及相应的《文件更改申请单》交至综合部（档案管理人员），按原发放清单进行发放，同时收回相应的作废文件，在《文件发放/回收记录表》上做好相应的记录，档案管理人员负责编制并及时更新《受控文件清单》，以反映版次的最新状况。 4.5文件保管和销毁
4.5.1所有文件的原稿及其《文件发放/回收目录表》由综合部统一保管，各部门负责保管相关的文件，文件应保持清晰，不得随意涂改，不得污损，文件应有标识，以方便存取和查阅。
4.5.2作废文件原稿加盖“作废”印章，不得销毁，保存于综合部；其余作废文件，由管理者代表批准后，由综合部（档案管理人员）统一销毁。 4.7外来文件控制
4.7.1外来文件由综合部统一管理。收到外来文件时，应识别其适用性和版本的有效性，控制分发以确保其有效。
4.7.2工程技术部门（技术人员）负责收集国际、国内和行业最新动态及技术，适时宣贯，研究、开发和运用。 4.8文件管理
确保文件整洁和清晰，任何人不得在有效文件上涂画，折页。 4.9记录
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按《质量记录控制程序》执行。 4.10非纸质性文件的控制 4.10.1分类
a. 电子文件(即贮存在磁盘或光盘上的文件)； b. 胶片文件； c. 音像文件； 4.10.2签署
a.一般应复印成纸质性文件后进行签署；
b.对不能成纸质性文件的，在文件签署完后，由审签人员在纸质性的审批结论上签署；
c.在软盘上签署。 4.10.3保存
a.非纸质性文件应有A B盘。其中A盘（原盘）存于综合部，B盘提供使用；
b.非纸质性文件应保存在适当的环境下，如防潮、防尘、防阳光直射、防压、防消磁等；
c.胶片文件可复制成纸质性文件进行控制,并妥善保管原件。 5相关文件
TDC－02－2006/A0《质量记录控制程序》。 6相关记录
6.1《文件发放/回收记录表》 6.2《文件更改申请单》 6.3《受控文件清单》