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名录》中。
4.2.2.2 工程技术部（采购人员）对一般物资的供方要仔细了解供方的厂址、合格凭证。首次进货试用合格后，方将其列入《合格供方名录》中。 4.2.3合格供方评定方法
a.根据供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货验证结果，应对采购重要物资的供方进行如下控制： 1.对供方质量管理体系运行情况；
2.要求供方100%进行检验和试验，并向本公司提供质量凭证； 3.到货后由检验员进行100%的验证； b.对一般采购物资的供方应： 1.确认其质量管理体系； 2.要求提供部分监视和测量记录； 3.到货后进行验证。
4.2.4每年年底，由综合部门（采购）组织检验、技术、施工等部门对供方进行综合评价，对不能按要求供货的供方从《合格供方名录中》删除实施动态管理。
1.工程技术部对供货质量、供方执行合同情况、交货时间、数量、价格和服务等，对供方满意度进行评价和供方产品使用情况进行评价； 2.综合部门根据用户意见对供方产品的可靠性及服务进行评价。 4.2.5工程技术部(采购)将综合评价情况反馈给有关供方，对评价低的责成限期采取纠正措施，并对纠正措施效果进行评价和验证，验证不合格的取消其供货资格。
4.2.6对为公司提供服务的供方，如运输、检测、培训等单位（国家授权的试验室除外），也应经评价，合格后方可为公司提供相应的服务。 4.2.7对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施，应由综合部门收集、整理归档备查。 4.3采购控制 4.3.1采购计划
工程技术部（采购）依据公司下达的工程计划和库存量编制?采购计划?，经总经理批准后实施。
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4.3.2采购信息
a.工程技术部负责及时提供产品图样、技术标准、明确产品名称、型号规格、等级、数量、质量特性和验收标准。
b. 工程技术部（采购）依据技术部门提供的采购信息要求，进一步核查采购信息的有效性和适宜性。 4.3.3采购的执行
a. 工程技术部根据《采购计划》，按着采购物资技术标准在《合格供方名录》中进行采购或外包；
b.对重要物资的合格供方第一次向其采购时需与其签订采购合同，明确质量要求，验收方式违约责任等相关内容，采购合同由公司与供方签定； c.具体的采购作业依据《采购计划》执行。
d.对外协（外包）加工或服务采购的情况，由负责外协（外包）的人员，按要求明确加工产品的名称、技术要求、数量、交期、单价、验收方式等事项，必要时亦可签订合同予以明确，经总经理批准后执行。 4.4采购物资的验证
采购物资到公司后，由质检部门（检验人员）依据采购或外协产品的技术要求或质量要求进行验证，对不合格的采购或外协件执行《不合格品控制程序》。 4.5供方的控制
工程技术部负责对供方的监视和控制（必要时组织有关部门一起到供方进行检查监督和验证），对重要件关键件或关键工序实施重点控制。对不能按要求进行供货的供方要及时予以取消供货资格，使合格供方在受控状态下供货。 5相关记录
5.1《采购物资明细表》 5.2《供方评定记录表》 5.3《合格供方名录》 5.4《采购计划》
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工程承包工程队控制程序
1.目的
对工程承包工程队进行评价和选择，确保施工质量符合要求。 2.范围
适用于对所有工程项目工程承包工程队的评价选择和管理。 3.职责
3.1项目经理部负责承包工程队的评价和选择。
3.2工程技术部参与工程承包队的评价及选择的审批。 4.程序
4.1合格承包工程队的评价和选择.
4.1.1项目经理部根据施工工程的要求对承包工程队进行评价和选择承包工程队填写《承包工程队登记表》，并附加能证明工程队施工能力的有关资料(如施工资质，曾施工过的项目工程，设备情况.人员结构情况等). 4.1.2项目经理部对工程队施工过程的工程质量及信誉进行调查核实，并编制调查记实报告。
4.1.3 项目经理部对登记的工程队进行评价内容主要从资质，施工质量和能力，人员素质，设备能力，社会信誉等方面评价排队，根据合同要依顺序进行选择.并填写《承包工程队评定表》，报总经理批准后，在《合格承包工程队备录》进行登记，发至各项目经理部执行。 4.2 合格承包工程队的管理;
4.2.1工程质检部应对各承包队所承包的项目工程的施工质量 进行记录，并对其施工过程进行监督检查，并定期进行评价，实施动态管理。
4.2.2 根据工程项目的要求，对承包工程队的人员进行培训，使其不断提高施工的质量水平. 5质量记录
5.1《承包工程队登记表》 5.2《合格承包工程队评定表》
5.3《合格承包工程队施工质量档案》
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工程施工和服务过程控制程序
1.目的:
对工程的施工过程和服务进行有效的控制，确保工程质量满足规定的要求
2.范围:
适用公司承建的所有工程项目的过程控制. 3.职责:
3.1项目部负责工程项目的施工,工程技术部负责对施工过程进行管理和监督。
3.2质检部负责施工过程中的检验验收. . 4.程序
4.1项目部应确保在施工过程中确保按本公司规定的规章制度执行，保证施工过程始终处于受控状态。 4.2获得表述产品持性的信息。
4.2.1工程技术部向项目经理部下达《工程项目任务书》，并提交公司总经理签字的该项目的“施工合同”复印件、“施工方案” “施工图纸”、“工程预算”等文件。项目经理部根据工程的复杂程度及工作量选择安排工程队，并作好开工前的准备工作。
A 项目经理部依据合同实施《施工进度计划》；并提交开工报告；经甲、乙双方签字认可，以便对开工项目实施监督和管理。
B 施工队进行施工场地调查，并将调查过程及结果以书面形式提交项目经理部和建设单位审查。
C 由建设单位进行技术交底和图纸会审。施工队必须详细掌握设计要求，对图纸中的疑点进行澄清，并对图纸和文件等进行登记建帐。 4.2.2项目经理部的施工队应对施工现场确定测量、勘测，并进行施工总平面的布置的实施，搭建临时设施，搞好三通一平，环保控制及施工标牌等设置的工作。
4.3必要时获得作业指导书
A . 项目经理部依据工程要求、施工图纸、施工预算等编制施工材料、采
购计划，经项目经理部经理审批后下达施工对按《采购控制程序》的要求执行。
B. 项目经理部根据施工工程的施工质量需要，应编制对施工质量有重大影响的过程工序的施工过程操作程序，项目经理部经理审批后交施工队执行。
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C. 项目经理部应备有相关的建筑工程技术标准，对施工的所有人员进行学习培训。
7.5.1.4. 4使用适宜的设备
A.项目经理部在开工前，应组织施工队对所需施工设备进行检修和维护修养，确保设备满足施工的要求。
B.根据工程施工需求，对现有施工机械不能满足施工时，应编制新的施工机械购置计划，报总经理批准后，由项目经理部按《基础设施控制程序》的规定执行。
C.施工对应对所有施工设备在施工过程中正确的使用和操作，操作者应做好日常保养，确保设备始终处于良好的运转状态。
D.施工队对施工现场的水、电、气设备应加强管理，确保施工过程始终能正常的供水、供电、供气等。
E.施工队应对设备的检查、保养、维护等填写相应的记录。 4. 5获得和使用监视测量设备。
a). 项目经理部应根据工程的实际情况确定使用的监视和测量设备，
并报质检部申请配置。
a) 项目经理部应按《监视和测量设备控制程序》对所有计量设备进行检查（或校准），确保其测量精度，满足施工的要求。 b) 施工队在施工过程中应正确使用和维护监视和测量设备。 4. 6实施监视和测量。
4.6.1 对施工人员的监视和测量按《人力资源控制程序》监视和测量
A.开工前的技术交底工作，质检部对项目经理部进行技术交底再由项目经理部对所有施工人员进行技术交底，施工队对施工工人技术交底，使其明确工作任务，质量目标要求，操作规定要求、安全、消防等到要求；
B.对所有施工人员根据其能力考核安排相应的岗位工作，对从事特殊作业工程的操作者检察其是否符合持证上岗的条件，对不合格者进行培训，培训合格 得合格证书后才允许其上岗。
4.6.2 质检部质检员对工程施工中所有的采购产品进行进货检验(按采购控制程序的规定执行)，确保供应，项目经理部材料员对所有材料按《产品防护控制程序》进行验收贮存. 4.6.3施工环境的控制
A 施工队按要求对施工现场进行控制，确保施工场所符合工作环境的要求.