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C 紧急放行不免除以后的检验和试验，材料员应及时向供方
索要所缺的质量证明资料或对物资进行复试，如复试结果不合格，应及时追回。
4.2.1.5进货检验和试验资料的管理已经确定验收进场入库的物资、验收资料（包括料卡、验收单、产品技术资料等）及复试报告应进行整理，由质检员妥善保管，并报一份质量质检部归档备案。 4.2.2施工过程的检验
4.2.2.1施工过程检验的实施
A 工程检验应贯穿于施工全过程，由质检部和项目经理部监理员组织实施。
B 检验方法按“三检制”进行，地基基础工程和主体工程完工后，应进行中间检验并核定质量等级。
C 自检是工程每道工序完成后的自检，由项目经理部按照施工员的技术交底内容和操作规程要求自行开展，发现问题应及时向施工员提出。自检可不做记录。
D 互检是工程每道工序的相关施工班组之间彼此进行监督检验。 E 交接检验是下道工序开始前对上道工序质量的检验，由施工员组织班长进行。
F 专职检（复检）由项目经理部质量检验员按标准和设计文件要求进行，并对工程（产品）做出合格与否的判断。如合格，质检员应在质量记录上签字认可；如不合格，应按《不合格品控制程序》进行处理。
G 隐蔽工程验收由项目经理部联系质检部组织进行，由监理部门、设计部门、业主代表等参加。重要部位的验收由质检部主持，项目经理部、工程队参加，并及时填写隐蔽工程验收率。
H 分部工程的中间检验由项目经理部联系质检部组织施工队参加，并办理记录签证。
4.2.2.2不合格部位（产品）的控制 A 检验中出现的不合格部位（产品）的处置按《不合格品控制程序》执行。 B 不合格部位（产品）处置时，监理员应跟踪检验，做好记录，并重新评定该部位是否合格，核定其质量等级。 4.2.2.3例外放行（转序）：例外放行（转序）是指因生产急需
来不及检验，在检测报告完成前就要转入下一道工序，但有可靠的追回程序条件下，经授权人批准的放行（转序）。 A 例外放行（转序）的申请和批准
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——因生产急需要在检验未进行或报告未完成前转序时，又需要例外放行（转序）的单位工程负责人填写《施工过程例外放行（转序）申请表》，提出例外放行（转序）申请。
——项目经理部经理根据该单位的施工水平和以往检验情况决定是否批准放行（转序），并承担批准放行（转序）后的责任。 ——例外放行（转序）不免除以后及时的检验。 B 放行（转序）后的工程质检部位（产品），项目经理部监理员应经常观察和检查其动态，如出现异常，必须及时报告质检部，按要求重新执行。 C 追补措施的执行由项目经理部施工队负责，处理完成后，项目经理部监理员对所处部位（产品）进行检验，并核定其最终质量等级。 4.2.2.4工程质量检验评定
分项工程质量应在班组自检的基础上，由工程队队长组织有关人员进行评定，项目经理部监理员核定；分部工程质量由项目经理部经理组织评定，由质检部监理员核定；单位工程由质检部组织检定、评定；其中地基与基础、主体分部工程质量并由质检部组织核定。 4.2.2.5工程质量定期检查制度
A 质检部每季度应进行一次工程质量检查，采取施工过程和工程实体检测，观察检查等方法。检查结束后，应向全公司通报检查情况。对发现不合格现象，按《不合格品的控制程序》执行。
B 项目经理部对本部门工程质量定期检查制度应每月组织一次工程质量检查，检查形式、内容、结果处理方法由项目经理部自定。检查结束后，项目经理部应将检查结果报公司工程质检部。 4.2.3最终检验
单位工程竣工后，项目经理部按照工程质量检验评定标准自检合格后审报质检部，由质检部组织有关部门和人员对单位工程质量进行初检，并对施工过程中形成的经过各级技术负责人签章的各项施工技术资料进行检查。
B 在初验合格的基础上，由项目经理部联系质检部向建设单位提出交工预验通知（竣工报告）。预验合格后，项目经理部将有关预验评定资料及施工技术资料提交质量监督部门申请核定单位工程的质量等级。
4.2.4检验记录由项目经理部负责收集、填写检验记录、报告。并报质检部备案。 5.相关文件
行业验收相关规范
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6.质量记录
行业验收相关记录
不合格品控制程序
1．目的
对不符合产品要求的产品进行识别和控制，防止其非预期使用或交付。 2．范围
适用于所有不合格品和不合格施工过程的识别和控制。 3．职责3.1质检部负责对严重不合格品的识别和控制。 3.1项目经理部负责一般不合格品的识别和控制。 3.2各施工队负责不合格品处置的执行。 4.程序
4.1不合格品的分类
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4.1.1按性质分类
A.严重不合格：指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成
一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题。
B.一般不合格：指工程的非主要部位或非主要工序出现的可以修复
的、不影响工程内在的质量和使用功能的质量问题。
4.1.2按种类分
A 材料的材质，质量证明不符合要求。 B 受潮、受损、变质及过期的物资。 C 半成品的技术指标不符合标准要求。 D 不符合设计要求或质量标准和工序。 E 交付顾客后的不合格。 4.2不合格品的识别
A 不合格是由监理员（或试验员）依据合同、技术标准、工艺操作规程、质量标准对原材料、半成品、设备、施工过程、工序进行对检查、试验结果的比较判定后得出的结论。
B 对严重不合格应报质检部核验签字。对一般不合格报项目经理部核验签字。
4.3不合格品的处置
4.3.1当不合格品发生时，应对不合格进行隔离，并对不合格品进行标识和监督控制。对不合格工序用标牌进行明示，在无得到彻底纠正和处理前，不得进行下一道工序。
4.3.2对采购进货检验发现的不合格的处置
A 严重的不合格，应由采购部门通知供方退货 B 一般不合格，可实行降级使用或返工返修后再经检验合格后使用，或采用让步接收。但需由授权人批准后才允许使用。 4.3.3对施工工程的不合格
A 对严重不合格的施工，一般采用返工的方式达到规定的要求。 B 对一般不合格品进行修补或采取一定措施使其能满足预期的使用要求。
C 项目经理部以《工程建设规范汇编》为依据，对于出现的质量事故，应上报公司经理批准，施工队负责实施，质检部负责对处置结果进行验证。
D 作为让步接收的过程产品，必须征得设计单位和顾客的同意，并填写《让步接收申请单》经监理员和项目经理部办理相应的签字。
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E 工程交付顾客后的不合格由工程质检部派专人负责处理。由质检部对处理结果进行验证，并填写相关记录。 5.相关文件：工程建设规范汇编 6.质量记录
6.1 工程质量事故报告表 6.2 让步接收申请单
数据分析控制程序
1．目的
收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2．范围
适用对来自监视和测量活动及其他来源的数据分析。 3．职责
3.1综合部归口管理公司对内、对外相关数据的传递与分析，处理。 3.2综合部负责统计技术的选用、批准及监督检查。
3.3各部门负责各自相关数据的收集、传递、交流，本部门统计技术的具体选择与应用。 4.程序
4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。