中煤一建公司施工企业综合项目管理信息系统监理大纲
问程度频繁等原因，对其软硬件基础设施要求也很高。要对服务器、存储设备、备份设备、数据库平台的选型进行严格把关 ? 对数据库系统的可用性和安全性设计方案审查把关 ? 审核基础数据库的存储备份及数据恢复方案 ? 接口设计和数据交换的标准规范
? 审查接口设计，分析数据接口方式，保证开发和维护效率 ? 审查数据交换的标准规范，及交换数据与数据格式、数据项设计的
一致程度
? 数据准备
? 数据的准备和加载是系统正式投入运行前的一个关键环节，数据的
准确和完整性对系统的正常运行具有非常关键的作用。监理对数据库的数据准备工作主要控制点为：
? 审查数据采集的内容、格式，确保采集的数据项完整，符合要求 ? 协助完善数据采集计划，对数据采集的流程、时间安排、采集范围、
采集方式进行监控
? 对数据清理、验证的方法和技术手段把关 ? 监控采集数据的质量，
? 全程跟踪和监督数据加载入库的过程
3.5.2 应用系统开发
监理对于综合项目管理信息系统建设所涵盖的招投标管理、计划进度管理、成本管理、物资管理、成本管理、安全管理、竣工管理、风险管理等系统应用功能，具有以下针对性的控制措施：
? 需求分析审核，确保需求分析能够充分反映各应用系统的业务要求。 ? 系统设计方案的审核
? 审核各应用系统的概要设计方案，审核软件系统架构、系统软件基
础平台、中间件平台及采用的编程技术等
? 审核系统的详细设计方案，分析各模块输入输出，数据接口及相关
的数据库设计等
? 严格控制软件开发过程
北京赛迪信息工程监理有限公司 第 13 页 共 42 页
中煤一建公司施工企业综合项目管理信息系统监理大纲
? 审查软件开发计划、软件配置管理计划、软件过程测试计划等 ? 跟踪分析系统各个阶段开发工作的规范执行情况 ? 审查软件过程文挡的齐全性、规范性、内容完整性 ? 审查用户培训计划，并评估培训效果 ? 应用软件测试的把关
? 审查测试方案，对测试方法、测试流程，测试组织、测试用例进行
审查评估，使测试能够达到应有的目的
? 审查测试的组织准备工作，协调各方配合测试工作
? 审查监督测试环境、测试人员、测试过程，保证测试工作真实、有
效
? 对测试结果进行评估，发现存在的问题以及测试是否符合要求
3.5.3 系统集成
综合项目管理信息系统建设工程中包括了多项系统集成工作，现将主要系统集成工作概括如下：
? 综合项目管理信息系统服务器、存储设备、备份设备和网络安全设备
等的集成
? 系统软件，包括操作系统、数据库软件、协同管理软件、备份软件、
杀毒软件、中间件等与其运行的硬件平台的集成 ? 各应用子系统与其运行的硬件平台的集成 ? 已有系统和新开发系统的集成
系统集成工作主要包括以下关键控制点： ? 系统集成和实施方案的审核 ? 审核关键设备、系统软件选型方案
? 采购的硬件设备到货后，进行严格的到货验收。包括质量检验、测试
等
? 对设备安装、系统软件、应用软件的安装调试进行全程跟踪 ? 严格按照设计方案要求对系统集成进行总体验收
北京赛迪信息工程监理有限公司 第 14 页 共 42 页
中煤一建公司施工企业综合项目管理信息系统监理大纲
3.5.4 系统安全
在工程综合项目管理信息系统建设中，系统安全主要涉及以下方面的内容： ? 网络的安全 ? 系统的安全 ? 数据的安全 ? 应用的安全 ? 安全管理制度的完善
系统安全监理工作主要包括以下关键控制点： ? 总体安全方案的审核 ? 安全设备的选型
? 审查防火墙安全策略的设置 ? 审查网络防病毒方案并监控实施 ? 审查系统软件平台的安全性保证等级
? 审查数据的安全等级划分方案以及各级应用人员使用权限划分方案 ? 审查统一用户认证平台方案 ? 对各项安全管理制度进行审查
3.5.5 技术培训
技术培训是项目建设的重要环节，这关系到系统能否正常使用并最终发挥理想的作用。技术培训包括管理人员、专业系统维护技术人员的培训和系统使用人员的培训三个部分。以便对工程的实施进行有效的管理，同时，保证工程验收移交后，建设单位能够胜任系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备（软件）维修和管理等工作。
监理督促集成商提供用户的培训服务，并且提交培训教案。确定培训时间、培训质量指标、培训地点、培训人数、考核成绩。确保培训工作能够按计划有效开展，监理工作重点是：
? 确保本工程技术培训得到有效实施；
? 审核集成商提交的培训计划和培训业绩目标；
? 督促集成商建立有效的培训管理机制和培训绩效评估办法；
北京赛迪信息工程监理有限公司 第 15 页 共 42 页
中煤一建公司施工企业综合项目管理信息系统监理大纲
? 对学习效果和培训绩效进行监理；
? 督促集成商进行培训绩效评估并提交培训绩效报告。 重点工作内容主要包括：
? 审查集成商的培训实施计划，确保按照合同和建设单位要求制定培训
实施计划，确保集成商的人员配置满足计划要求，确保计划的合理性和可操作性；
? 重点审核集成商培训业绩目标，制定一个有效的培训绩效目标可以从
以下几个方面进行考虑： √ 落实逐层的目标管理 √ 理清及调整培训需求
√ 分析培训需求，找出绩效关键 √ 设定具体并可衡量的目标 √ 讨论及确认
? 审查集成商的培训计划，确保监督集成商按照合同和建设单位的要求
制定培训计划，培训计划的可操作性强；
? 确保培训对象、培训教材、培训时间、培训方式和培训师资得到明确、
合理的确定；
? 监督集成商的培训管理机制，主要包括的内容是：
√ 培训需求
（1）培训需求问卷调查及访谈
（2）培训会议
（3）个别培训计划之提出
√ 培训计划 （1）外包
（2）承建单位自己的讲师团 √ 培训实施
（1）具体行动计划与追踪
（2）在岗培训
√ 培训评估
北京赛迪信息工程监理有限公司 第 16 页 共 42 页
中煤一建公司施工企业综合项目管理信息系统监理大纲
? 监督技术培训计划的实施，实施计划的执行情况和效果通报给建设单
位；
? 对学习效果进行监督，在监理过程中着重考虑：
√ 建设单位的员工个人 √ 工作团队 √ 训练技术 √ 整体组织
3.5.6 系统管理、运维体系建设
对于系统管理和运维体系建设，其关键控制环节如下： ? 系统运行状态的监控
? 运维的组织设计和角色职责定位 ? 系统运行维护应急方案的制定与实施 ? 运维的规章和制度建设 ? 运维的后备技术支撑保障 ? 备品备件的供应
? 运维的效果评估及持续改进
3.6 综合项目管理信息系统建设的监理工作重点
基于综合项目管理信息系统建设所面临的情况复杂，功能丰富等特点，赛迪监理将凭借自身在企业信息化项目中的丰富经验，给业主方提供专业的咨询服务和合理化建议，认真履行监理职责，针对综合项目管理信息系统各模块的建设任务和工作要点，在系统过程建设中监理将重点关注以下环节：
3.6.1 总体结构方面
? 系统应采用先进、成熟的体系架构；
? 各业务模块要采用统一的体系结构，总体设计要符合综合项目管理信息系统建设及推广总体方案的要求；
? 系统应具有良好的扩展性，能满足企业发展的需要；
北京赛迪信息工程监理有限公司 第 17 页 共 42 页