违者罚款5元。
业务管理制度
一、业务六不准
1、进货不准私下进行，必须实行公开谈判、公开价格、公开付款；
2、不准私留回扣，凡进货回扣、变项回扣、返利回扣、纪念品等一律上交，否则，视为贪污； 3、销售不准存私心，对厂家要一视同仁，尽最大能力帮助厂家提高销售；
4、库存商品不准出现损失，凡是入库商品，不论租赁、经销、联销等方式，如人为原因造成损失，由当事人赔偿并予以处罚；
5、商场不准卖批发价，一律按售价销售。任何人不准利用进货或外出机会为自己或他人购买进价商品：
6、厂家结款，任何人不准无故刁难、拒绝、推诿；不准向厂家要好处、收礼物、不准吃请、不准向厂家个人借现金等。
对于违反以上规定者，视情节轻重予以100元以上罚款、降职、劝退、开除直至送司法机关处理。
良好的工作作风，需要厂家与商家的共同配合，更需要企业管理人员的自觉自我规范。 二、商品管理规定
（一）、商品摆放要求：
1、商品摆放要有艺术性，做到美观、新颖、整齐、清洁、无空档。
2、摆放的商品要经常更换，位置合理，并注意商品间的连带性，做到库房有柜台有。 3、商品价签要准确、清晰、醒目、字体要端正、无涂改、做到商品编号、品名、产地、规格、价格五齐全，并有物价员盖章。
4、商品价签摆放要面向顾客，一物一签，摆放位置醒目、整齐、横竖成一条直线。
5、商品的摆放和商品价签位置，要根据商品的形状、款式、顾客的选购心理等来构思商品陈列方案。
（二）商品展示要求：
1、展示商品动作敏捷，递送准确；轻拿轻放，不扔不掉，要尽量展示商品的全貌，满足顾客挑选的要求。
2、介绍商品时，要如实介绍商品的性能、特点、规格、用途、产地、质量、价格及保养方法、退换原则、维修规定等，耐心诚恳地回答顾客提出的各种问题。
3、包装商品要合理使用包装用品，装好扎牢，做到迅速、美观、牢固、安全、方便五原则。 4、顾客选购商品暂缺时，不能简单说“没有”，应请顾客留下姓名和联系地址、电话，到货后马上联系或主动介绍同类商品及其它替代用品。
5、所有经营服饰的柜组，如果商品需要穿戴进行展示的，必须报请经理办公室审批。所有经营金银珠宝、饰品的柜组，一律不允许借戴柜组所经营的商品。 6、员工不允许穿戴商品离开企业。 （三）商品返修要求
1、需向厂家反修商品时要求商品逐一登记，写出明细详单，并写出返修的地点及厂名。请单一式两份。
2、在返修商品的明细单上，不许一个人签字，必须由组长（店长）、楼层经理签字，返货本人（厂家）也要签字，否则，不能将商品提走。签字完毕的欠条一式两份，要交小组和
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楼层经理安排保管。
3、在月末盘点时，如果返货人未将返修的商品拿回，组长（店长）应在盘点表封面上写明返修原因。
4、在返修商品完毕时，楼层经理审验确定后欠条返还作废。
5、各楼层、部组，在返修商品过程中，如有不依据以上制度进行，造成工作失误或商品流失，损失由相关责任人承担。 三、 库房管理规定
1、库房内严禁吸烟，
2、库房内要做到人走灯灭，不许有长明灯的现象。
3、库房内禁止闲杂人等入内，无工作需要，任何人不准无故逗留在库房内。 4、库房内应保持清洁，做到地面无灰尘、无杂物、墙面无灰网。
5、库房商品应分类摆放整齐，不得倒置。商品应离地25公分摆放，不得倒置，凡入库商品应按商品包装要求摆放。
6、实物负责人，应经常检查库房内有无鼠洞或暖气漏水等现象，如有发现立即上报补修； 企业后勤部要实行制度管理、定期检查，并做好记录。
7、无业务手续，任何员工不得以任何借口运、用库房内商品。 8、库房内严禁存放私人物品。
10、员工应爱护库房内一切用品，如货架、门窗、玻璃等。如有损坏立即向楼层经理（助理）汇报，楼层及时上报后勤部。要求后勤部负责人确定上报原因，并给予妥善及时处理。 11、实物负责人（有组长、店长的则组长或店长），应每天检查门窗、锁，如发现有异样，立即上报，有锁的库房，离开库房时必须上锁。
12、未经柜组实物负责人（或组长、店长）同意，任何人不得私自进入库房（特殊情况经理室特批除外）。 四、商品退换货规定
1、泰宇所有商品在售出10日内，如果顾客不满意，只要商品保持原样，不影响销售，顾客凭销售凭证，泰宇将给予无偿退换（手机、金银制品、钟表、内衣、食品等特殊商品有行业规定的除外）。
2、如商品有质量问题，根据企业及各品类商品具体退换办法凭信誉卡（销售凭证）办理，任何人不得推诿、拒绝。
3、遇到特殊情况，本楼层经理有权决定并按照《消费者权益保护法》和企业售后服务规定进行处理。重大疑难售后可与企业指定的售后经理协调，合理、诚信、妥善、快捷解决。 五、进货审批制度
1、各楼层进货时，必须填写进货申请单，写清计划所购商品数量、金额，经审批后，方可进货。
2、新进没有销售过的商品，楼层经理要仔细斟酌、合理定价，由业务监察部（或总经理办公室指定负责）审批，并验收入库后可上柜台销售。
3、进货返回后的剩余现金，不准自己私自保管，一律及时存放企业现金室保险柜内，。 4、现金进货返回企业，次日起3日内必须还清欠款。
5、入库后填写价签时，必须填写商品编号及商品全称（商品品牌+名称），若有规格要把规格写全，不允许仅以术语或号码代替。
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6、各楼层的柜台、货架、商品布局调整，任何变动都应申请上报业务监察部（或者经理办公室），不准私自进行。 六、业务检查制度
1、不准代替销售他人商品和未入库商品。 2、严禁按进价购买厂家的商品。
3、收款台统一收款的柜组，不论什么原因，营业员一律不准收现金。
4、各楼层、柜组销售的商品价格，不得高于当地同类商场、专卖店、同样或同类商品的价格。
5、各柜组盘点如有不实、不准确现象，柜组成员应及时反映；如发现少款、丢货，要及时查找原因，追究和落实责任人。
6、凡泰宇的员工，不得滥用职权，以权谋私，向厂家索贿、受贿。
7、不准故意购进和销售残次、假冒、零乱、变质的商品，以次充好、以假乱真。
8、要严格执行两人进货制度，各楼层、柜组进货单价、数量要公开。不准有贪污、以权谋私、弄虚作假等有损泰宇形象、利益、信誉的行为发生。
9、任何柜组的员工，都要认真负责，一律不准赊销商品，不论金额大小。只有总经理办公室有特权可借商品。
10、每月30日为柜组商品盘点日（遇周五至周日、节假日、大型促销活动则另行安排），不得提前盘点或抄账本，盘点要求点实物，任何问题都写在封面上，盘点表要求字迹工整清晰，编号、品名、价格填写完整，数量、金额准确，真正为合作厂家负责。 11、库房商品要求摆放整齐，符合商品的保管规定。
12、厂家租赁合同的签订，要在职权范围内严密手续和信息，严格慎重从事。
13、各楼层，要严格遵守退换货商品制度标准，不准有相互推诿、违反规定、影响企业形象的现象发生。
14、租赁、联销厂家签订合同必须提供有效证件（厂家或产品生产、代理公司的营业执照、税务登记、产品检验报告等），在同业务监察部（或指定合同员）签订合同后方可上柜台销售，厂家营业员须经过经理室指定专人培训、考核后方可上岗。
15、严格加强对厂家及柜台商品的检查和监督，杜绝和避免质量、价格方面出现的问题以及出现厂家卖场议价、私收现金等有损泰宇信誉的不良言行发生。
16、各柜组月底盘点，差款找不出原因的，由柜组所有营业员按所差总金额平均分摊。
企划管理制度
一、促销活动管理制度：
1、为维护企业促销活动的协调、统一，各楼层（商场）、及厂家的各种促销活动，必须报业务监察部或总经理办公室批准后由企划管理部执行，违者罚款10元—20元，造成后果的加倍处罚；
2、打折（买赠、优惠等）广告及广播必须经业务监察部、企划管理部签字、审批，方可制作，违者罚款10元；
3、各楼层发放的厂家宣传品（传单、手册等）必须符合《广告法》的要求，宣传品上印刷的联系电话，必须是泰宇企业电话，不允许写厂家业务电话，否则对责任人处以10元以上罚款；造成不良影响的从重处罚；
4、各项促销活动结束后，楼层必须在一周内完成总结、存档工作，违者对责任人罚款10元；
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5、楼前路演活动规范：
(1)如有厂家自行推出楼外促销活动，楼层必须提前一周将厂家演出时间、节目单、布置方案及需要协助的相关内容等上报到企划管理部，经审批同意后，由申请部门（楼层）明确分工，做好妥善安排；
(2) 企划管理部将对演出舞台、音响、灯光、主持人及演出人员等相关情况进行全面审查。如宣传背景由厂家制作，必须有泰宇企业标志,并交企划管理部审批合格后方可制作； (3)演出的节目或组织的互动活动必须健康、安全，符合泰宇的企业文化和企业精神。 二、广告制作管理制度： （一）广告制作制度
1、各楼层、厂家等申请制作广告时，必须填写事务处理单，并由本楼层经理签字，企划管理部负责人审批后方可制作，费用计入相关楼层厂家，费用按时分摊和收取；
2、各楼层必须保证厂家相关广告牌（布）的清洁、完整，如出现内容过期、缺字、变形等影响企业形象的现象，必须及时与企划管理部沟通，由企划管理部负责联系更换修复；
3、为节约材料，避免浪费，各楼层将用过的广告、喷绘等废料仔细整理后，留备待用。
4、各楼层张贴、悬挂、放置宣传品，必须提前向企划管理部申请，写明张贴、悬挂、放置宣传品的时间、内容、数量及位置，经企划管理部审批同意后方可操作，违者对责任人处以10元以上罚款；
5、厂家和楼层共同进行促销活动，需制作DM（小广告），或厂家独立做品牌促销宣传，需在楼层内张贴、发放自带DM（小广告），必须经企划管理部批准；
6、各楼层(含厂家)需要制作电视广告等媒体广告时，必须经企划管理部审核后方可播出。 （二）POP使用规范
1、楼层书写POP必须打申请，POP必须由楼层经理指定的专人负责规范书写； 2、POP方向垂直于过道，并在通道里侧； 3、POP架高度要统一；
4、POP内容书写完毕悬挂后，如更改必须由专人完成。
财务制度
一、现金管理制度
1、财务部现金室是现金重地。非本室工作人员，无正常工作联系不准随意入内，出纳员有 权拒绝，有劝阻不听者，对其罚款10元以上；
出纳员不劝阻，如出现问题或损失，责任自负，并对出纳员罚款10元以上；
下班时必须检查好门窗、保险柜，保证财务现金室的安全。如不按程序办理出现差错，
责任自负；
2、各收款台收款员，晚下班必须把所有现金存放到现金室保管。如不上交保存或违反程序， 对责任人处以10元以上罚款。造成损失，自己赔偿；
3、财务现金室人员，去银行存款和取款时，要有一名财务人员、两名保卫人员，配备 专车一辆，如不按上述执行者，出现问题或损失由责任人承担；
4、财务部所有人员及各收款员，未经领导批准，一律不得以职权之便擅自动用现金，违者 按贪污论处，并罚款100元以上，情节严重者予以开除处分，出现损失责任自负；
5、每天销售收入现金和其它收入现金，须妥善安排当天存入银行，不准擅自挪用和坐支， 任何情况下，没有企业主管领导批准，任何人不得擅自动用，违者罚款50元以上；
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6、严禁用支票兑换现金，在特殊情况下，必须经主管领导批准方可兑换，出纳员，收款员 如有私自兑换现金，对其罚款10元以上；
7、员工因业务需要采购借款或自用借款，必须有主管领导（或指定授权人）批准，方可借 支，其他任何人无权批示，财务部不得擅自处理，违者罚款20元以上。出现损失责任自负； 8、出纳员、收款员在发现多款和少款时，必须立即上报财务部长或企业主管领导，并及时 解决，不得隐瞒私自处理，违者罚款10元以上。 二、收款员管理制度
1、各收款台收款员实行倒班制（个别岗位特殊安排除外）。第一班早8：30到中午13：30， 第二班中午13：30到岗接班，至晚清场（中午没有换饭时间）；
2、企业大型促销活动时，所有收款员上全天班（特殊情况下可做临时安排调整）；
3、收款员接待顾客必须做到唱收唱付，钱款当面点清，违者警告，出现纠纷责任自负；
4、收款员在营业时间收取大额款，必须及时交款并主动联系至少一名保卫人员陪同，从指定通道上财务交款，违者损失自负；
5、收款员不得收营业员开出的带有涂改的小票，并及时联系柜组快捷为顾客重新开具处 理，违者对其罚款5元；
6、收款员加盖在销售小票上的“收讫章”及收款员“名章”要清晰可辨，违者损失自负； 7、收款员在检验顾客现金真伪时，不准离开顾客视线，违者罚款10元,出现纠纷责任自负； 8、收款员必须按企业规定额度和时间上交大额款，确属特殊情况无法上交的，须联系财务部人员上门收取，并与保安同时押款。违者罚款10元，造成损失由责任人承担； 9、收款员交接班时，必须交接清楚，准确无误后方可离岗，违者罚款10元；
10、收款员不准收营业员开出的带有涂改、填写不正确的销售凭证，违者罚款10元，造成损失由责任人承担；
11、两班人员应分别保存小票，各自加盖自己的名章，违者对其罚款5元； 12、顾客持信用卡消费时（企业启动该方式时），必须在签购单上签字，信用卡如无密码，收款员必须按当地银行规定执行。违者罚款10元，造成损失由责任人承担；
13、收款员必须妥善保管小票，第二联收款台小票必须收回，小票信誉卡（销售凭证顾客 联）要加盖收款章，违者对其罚款10元；
14、收款员因事离开收款台，有流动收款员的必须由流动收款员或财务人员代替收款，不允许随意空台。无流动收、款员对已废弃的销售凭证存根，应由财务统一安排处理，违者罚款10元，造成损失的由责任人赔偿；
15、收款台所有物品，必须认真保管不得损坏，如人为损坏则照价赔偿，并罚款10元以上。 16、收款员交款，必须联系保安人员进行安全押款，否则罚款5元，出现损失责任自负； 17、收款员之间不允许串用销货款，违者罚款10元以上；
18、收款员离开款台时，必须把所有现金存到指定地点妥善保管，确保安全，否则造成损失责任自负；
19、收款员给顾客退款时，要核对退货小票是否有经理签字、2名营业员签字和“货已收回”字样，及是否有营业员陪同办理，违者罚款5元，造成损失责任自负；
20、收款员在收款完毕后必须马上关好钱箱，违者罚款10元，出现损失责任自负；
21、在没有收款机的情况下，收款员在加盖“收讫”章时，要在信誉卡标明顾客使用的除现金以外的交款方式，以备退货时核对和退回，违者罚款10元
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