监理细则编审管理规定
CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-17
为规范公司管理，明确监理细则的编制、审批程序和要求，特制定本规定： 一、编制范围：中型及以上或专业性较强的工程项目以及总监理工程师认为需要的分部分项工程的质量控制监理细则以及项目的进度控制监理细则、投资控制监理细则、安全管理细则。
二、编制人员及时限：专业监理工程师编制；进度、投资、安全细则在进场二十日内编制完毕；质量控制监理细则在专业、专项工程开工一周前编制完毕。 三、审批权限及时限：总监审批，编制完成后五日内审批完毕。 四、编制格式及内容： 1.监理实施细则的编制依据； 2.本专业工程概况及特点； 3.监理工作程序；
4. 工程监理控制要点及目标值
控制要点：此部分内容按：序号、阶段划分、工程内容、控制要点、控制措施，可采用逐条叙述方式或表格形式。
表格方式：项目按监理控制的各个步骤填写名称；控制点填写需控制的各个要点（注：相对重要的控制点内容下加划横线标识）；控制措施填写检查活动的方法及使用的设备。 填写例子：
序号 阶段 划分 工程内容 1. 等 2. 3. 4. 5. 6. 7. 控 制 要 点 施工组织设计、施工方案、施工工艺、施工方法施工单位质量保证体系及自控措施 设计图纸审查 进场施工人员和机具 进场原材料和设备 定位放线 控 制 措 施 1. 资质审查、提出建议、检查交底、监督执行 2. 检查落实情况、管理人员持证上岗（职称证和岗位证书）情况 3. 参加设计交底、图纸自审和会审 4. 核实各工种人员素质（持证上岗情况）和机具完好状态 5. 规定报验程序，核查保证资料，复试 6. 规定报验程序，核查施工单位专职测量人员是否具有上岗证，专业测量监理复核 7. 考察分包单位 25
1 准 备 阶 段 单位工程、分部工程开工前实施的预控 分包资格 目标值：例：桩基工程监理控制目标值：A类桩达到X%??工期控制在X天?? 5.监理工作方法和措施： 6. 工程验收：
此部分编写方法同第4条。 推荐叙述方式及示例：
检查承包单位技术资料：专业监理工程师和总监负责核查，检查时注意其完整性、有效性，审核完毕在《报验申请表》上签署审核意见。 7.监理细则修改后，被修改的监理细则应标示“作废”并归档保存。 8.监理细则经审批后，向公司综合办公室报送一份。
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监理交底工作制度
CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-18
1. 总监理工程师组织项目监理部成员参加建设单位组织的第一次工程会议； 2. 总监理工程师在会议上介绍项目监理部组织机构、成员和人员分工； 3. 总监理工程师向各方介绍监理工作基本程序及要求；
4. 总监理工程师应对承包单位在工作中上报的资料提出要求包括：使用各种表格，报送的要求，填写的要求等；
5. 会议应确定进度计划的报审时间、工程例会的召开时间和各方参加人员、工程质量验收的标准，上述四条必须在会议纪要上显示；有条件的应与承包单位共同商定资料的编号系统；
6.会议应商定和明确检验批的划分方案、同条件试块留置方案(若施工组织设计中有，则不必再单独编制)。
7.项目监理部整理会议纪要，经与会各方代表会签后分发并存档备查； 8.第一次工程会议应包括的主要内容详见《建设工程监理规范》第12页； 9.项目监理部应利用工程例会、监理工作联系单等多种方式，对承包单位进行监理交底，以保障监理工作顺利开展。
施工机械、设备、设施和特种人员检查制度
CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-19
为规范项目监理部对工程所需的施工机械、设备、设施和特殊工种的管理，制定本制度。
1. 项目监理部应要求承包单位及时以《承包单位通用报审表》报送施工机械、设备、设施清单、合格证书和特种作业人员岗位证书；
2. 当人员发生调换时，应及时要求承包单位重新申报，否则应发出监理工程师通知单禁止未经资格审查合格的人员进场作业；
3. 项目监理部接到报审表后，及时安排人员现场复核施工机械、设备、设施数量、完好状态等情况；
4. 经确认无误后由监理工程师签字确认，并存档；
5. 项目监理部应保存有检定要求的施工机械、设备、设施的检定合格证书，并按要求归档。每月定期检查其技术状态并记入监理日记备查；
6. 项目监理部应保留施工机械、设备的合格证和特种人员的资格证书复印件，并在每月定期检查设备及人员情况记入监理日记； 7. 所有资料整理成册，存档。
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分包单位资格审核制度
CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-20
1. 分包工程开工前，项目监理部应要求承包单位报送《分包单位资格报审表》及证明材料；
2. 对分包单位资格应审核的内容：
① 分包单位的营业执照、企业资质证书、特殊行业施工许可证、承包工程许可证（国外的企业）和相关安全类证书； ② 分包单位业绩；
③ 拟分包工程的内容和范围；
④ 专职管理人员和特种人员的资格证、上岗证； ⑤ 分包单位的质量保证体系和安全保证体系。
3. 总监理工程师组织项目监理部人员根据资料对其进行符合性审核； 4. 符合要求后总监理工程师签认，不符合要求的签署意见后退还施工单位重新申报；
5. 审核后的资料归档保存。
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