器等。
10.其它致伤防范：
其它方式致伤事故的防范，参照以上相关规定防范。 B.事故的处置规定 1.电梯伤人的处置规定：
1）如因电梯质量原因或电梯在运行中突然停运导致顾客受伤，门店应尽积极的救助义务。 2）如因顾客不慎自己摔倒受伤的，协助顾客通知家人或送往医院，不承担任何费用。 3）如因监护人监护不利，导致被监护人在电梯摔伤的，监护人承担主要责任。 4）如因电梯上的第三人原因导致顾客摔伤的，由第三人承担主要责任。 5）因电梯自身质量原因，发生事故的由电梯厂商承担赔偿责任。
6）无论何种情况，门店均应做好取证工作，同时，如发生纠纷和争执，应立即报警，让警方做好笔录，方便日后举证。
2.地面湿滑致人摔伤处置规定：
1）如因卖场地面渍水或脏乱原因，造成顾客摔伤，门店应尽积极的救助义务，费用由保洁承担。 2）如因顾客自身原因，不慎摔伤，顾客承担全部责任，门店不承担任何费用。 3）如因第三人原因，导致顾客摔伤，由第三人承担主要责任。 3.货架致伤处置规定：
1）如因货架原因导致砸伤、戳伤顾客，门店应尽积极的救助义务，费用由柜组和生鲜厂商承担。 2）如因顾客自身购物不慎，导致被商品砸伤，顾客承担主要责任，门店承担相应费用。 3）幼儿、小孩被商品和货架致伤的，由其监护人承担主要责任，门店承担相应费用。 4.设备致伤处置规定：
1）不能盲目施救，如操作工手被机器卡住，需拨打“119”求救。 2）因厂商员工操作不当，发生事故，所产生的费用由厂家承担。 3）因门店自有员工操作不当，发生事故的，报人力资源部申报工伤。 4）因设备质量原因，发生事故的，由设备厂商承担赔偿责任。 5.商品砸伤处置规定：
1）如因商品堆放过高砸伤顾客的，门店需尽积极的救助义务，相关柜组当班人员应承担一定费用。 2）如因顾客自身原因，导致商品砸伤的，顾客负主要责任和费用，门店承担相应费用。 6.打架纠纷致伤处置规定：
1）员工间发生的打架纠纷，执行“谁先动手，谁负主要责任；谁打人，谁赔偿”责任原则。 2）员工与顾客发生打架纠纷，禁止员工先动手。因员工先动手打伤顾客的，由该员工承担主要赔偿责任。
3）顾客间打架纠纷，由双方协商解决，门店不承担任何赔偿责任，协商无果的，交警方处理。 7.车辆致伤处置规定：
1）如因驾驶员违反国家法律和公司车辆安全制度，发生道路交通安全事故的，由驾驶员个人承担法律责任，造成经济损失的，由驾驶员承担损失赔偿责任。
2）正常行驶下，发生安全事故的，驾驶员应保护现场，并报警，通过法律途径解决。 8.用电致伤处置规定：
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1）发生用电致伤事故，门店应科学处置，首先将该区域断电，确保在自身安全情况下施救。 2）如大客户和厂家因违规用电发生安全事故，门店不承担医疗、赔偿费用，情节严重的，对大客户和厂家清退出场。
3）门店发生用电致伤事故，查明原因，分清责任，按责任大小，承担相应费用。 9.施工致伤处置规定：
1）发生施工事故，由施工方承担全部责任，并负责赔偿超市损失。 2）门店防损部落实施工制度不力的，对防损负责人按公司制度进行处理。
3）施工期间，施工方不服从安全管理的，门店防损部可根据情节大小，适当扣除施工方押金。 10.其它致伤防范：
其它方式致伤事故的处置，参照以上相关规定处置。 C.事故信息反馈
1.发生各类安全事故，店长和防损负责人均应第一时间向公司防损部进行反馈，以便防损部及时指导门店处理此类事故。
2.凡因门店不及时反馈，导致事故处理不善的，由门店店长和防损负责人承担责任（包括不合理的赔偿），同时公司将按信息反馈制度对店长和防损负责人进行过失处理。 （二）供应商及租赁商安全管理规定
为提升供应商和租赁商安全防范意识，防止发生各种安全事故，特制定以下规定：
1.在本公司所属门店、配送中心及所属营业区域从事经营、服务、运输及其它经营服务的各类供应商和租赁商必须建立安全、消防等管理制度，建立安全责任制，指定专人负责，并向门店有关部门备案。
2.在本公司经营场所，必须配备必要的消防器材、监控设备、防盗报警设备。 3.在本公司经营场所范围内所设置营业设备、设施必须符合安全技防管理标准。
4.在本公司经营场所从事经营的工作人员必须知晓安全消防知识，必须经培训后持证上岗。 5.所有供应商、租赁商在卖场销售经营，必须接受量贩公司的安全管理，并遵守落实本公司的一切安全管理制度。
6.在本公司经营未建立安全消防管理制度，不接受本公司的安全管理，而导致发生各类安全、伤亡、消防事故，由供应商、租赁商负全责。
7.在本公司所属区域发生各类安全、消防事故，必须无条件接受本公司的经济处罚：
1）发生火险事故，予以罚款5000—20000元，责令停业整改，并赔偿由此造成的所有损失；对供应商和租赁商聘用的相关责任人予以清退。
2）发生火灾事故，予以罚款20000—50000元，清退出场，并赔偿由此造成的所有损失；对供应商和租赁商聘用的相关责任人予以清退。
3）发生伤人事故，予以罚款5000—10000元；受伤人员系供应商和租赁商聘用员工的，由其自行负责处理和赔偿；受伤人员系顾客，事故发生主因为供应商和租赁商，由其负主要赔偿责任。
4）发生死亡事故，予以罚款10000—30000元；死亡人员系供应商和租赁商聘用员工的，由其自行负责处理和赔偿；死亡人员系顾客，事故发生主因为供应商和租赁商，由其负主要赔偿责任。
八、防损管理规定
（一）供应商直送商品的规定
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1.所有直送商品防损员必须到场确认，并在手工及电脑送货单上签字。
2.对于直送商品，防损员一般检查以下几项内容：订单、送货单、商品的数量、品名、规格、保质期、外包装。
3.对于普通商品及生鲜商品防损员应进行不定时抽查，每班至少各抽查3笔，所抽查的商品应进行100%清点检查。
4.若供应商直送的贵重商品防损员应进行100%清点检查。
5.防损员须在手工收货单上签字确认，并亲眼目睹收货员将手工收货单送至资讯室。
6.收货员在完成手工收货单与电脑单的套对后，防损员须再次在手工收货单上签字确认，防损员在完成收货签字后，必须亲眼目睹收货员将所收商品拉进后仓。
（二）供应商退、换货规定
1.所有退换货都必须在理货区进行。
2.供应商退货必须携带盖有该公司公章的冲红单。
3.防损员须核对冲红单是否与实际退货商品相一致。如无误，供应商在接收退货后，供应商、收货员、防损员三方均需在冲红单上签字确认。
4.手工冲红单生成电脑单后，防损员还需在手工及电脑冲红单上签字确认，并将每一笔退货记录在《供应商退货登记本》上。
5.对于供应商直接换货，防损员须对换货过程进行监督，确保换进商品的数量正确及商品的完好。 6.对于专柜退货，防损员须将已由店长签字并盖有该公司公章的退货单收回存档。
（三）商品销毁规定
1.卖场各部门员工不得随意丢弃商品，即便是无价值商品也必须通过理货区进行销毁，或联系供应商退换货。对于清洁部垃圾出门，防损员须仔细进行检查，必要时须用铁棍进行搅动，防止有商品（不论好坏）流出卖场。
2.销毁部门根据实际商品填写《商品报损单》。
3.防损员须核对报损单据是否与实际商品一致，是否有完好商品及尚有价值商品混在其中，如有价值则将商品返回销售部门，遇情节严重者（单品金额超过100元）需进行调查处理。在检查无误后防损员在报损单上签字确认。
4.防损员须见证实物销毁。
5.对于商品的销毁防损员须进行登记并跟踪是否输机。
6.对于单品金额超过100元的商品销毁，防损员须进行拍照记录，并对此进行调查。
（四）团购发货规定
A.从出口处发货
1.对于现场购买并从门店出口处直接出货的团购行为，团购部门指引客户到指定收银台结帐（该收银台由防损部与财务部共同确认）；
2.团购部门必须通知防损部，防损员须对客户结帐方式进行确认，如是支票结帐则须确认支票到帐情况，在支票未到帐的情况下，必须找到担保人，否则不予结帐放行；
3.防损员监督收银员结帐是否正确，确保商品结帐数量，内容与实发商品相一致，并在《团购出货登记本》上作记录。
B.从理货区发货
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1.发货有效凭证为结帐收银条或先货后款申请表；
2.防损员应核对收银条或先货后款申请表与商品是否相一致，避免有多发、错发现象；
3.防损员需看清收银条上的结帐方式，如是支票结帐必须由店长签字核准，同时防损员应询问财务室支票到帐情况，若支票还未到帐，团购发货金额在5000元以下必须由值班主管签字担保，超过5000元则需由店长确认担保，在发货后，防损员需对支票到帐情况进行跟踪；
4.防损员在完成对商品清点、核对后，在收银条上或先货后款申请单上盖“货已提”章并予以放行，并在《团购出货登记本》上作记录。
C.团购和“一卡通”控制
1.门店防损团队要对团购销售加强监管。
2.团购一律不得先货后款，店长无权先货后款操作，须先货后款的，报公司批准后，签定购销合同，才能进行操作。
3.加强对“一卡通”和信用卡消费的监控，对售卡情况进行日清日结，营业结束后对信用卡的支付情况进行日清日结，防止漏洞产生。
（五）物品进出门规定
1.《物品进出门单》由理货区防损员统一编号保管，领用须登记；
2.所有物品进卖场均须填写《物品进门单》，防损员须进行检查，确保所进物品的安全；
3.所有物品出卖场须凭以前进卖场的《物品进门单》及重新填写的《物品出门单》出理货区，防损员须进行检查，防止有商品夹带其中；
4.对于外借及需维修而出门的店内设备，须由相关人员填写《物品出门单》，必须由店长签字核准，否则防损部不予放行，对于设备的出门，防损部须作好记录进行跟踪，确保设备归还到店；
5.对于店内工具（如液压车、平板车、垃圾桶、手推车等）因工作需要而出门的，防损员应对相关人员作好记录，跟踪其将工具归还到店内。
（六）垃圾出门规定
1.对于清洁部垃圾的出门，防损员须仔细进行检查，防止商品混在其中；
2.垃圾出门时，防损员须令出运者打开袋口，用铁棒搅动，看是否有商品混于其中，对于无法明确判断的须跟踪到垃圾房监督倾倒过程；
3.若在垃圾中发现残损商品，即使已无价值（包括商品空壳）也不能将其视作垃圾丢弃，防损员应要求清洁部员工将商品交到相关部门作销毁。 （七）收货管理规定
1.对于理货区直送、配送、退货、销毁商品按公司操作流程执行，防损员要加强对其过程的严格监督与检查，对于不符合公司规定的流程应立即予以制止，查明原因，并记录在《收货存在问题汇总表》上，及时上报总部。
2.对于直送商品，收货员应要求供应商按先后顺序排队进行验收（速冻商品允许优先验收），防损员对验收过程进行监督与抽查，并维持验收秩序。
3.对于设有独立收货通道的门店，理货区除收货员、商品管理员、防损员、供应商因工作原因可以从理货区进出外，其余人员严禁在此区域进出、逗留。
4.防损员应及时督促已验收的商品立即入库，避免在理货区滞留商品，造成商品验收的差错。 5.对于无独立收货口通道的门店，防损员除严格执行以上各项要求外，还要加强进出人员的监督和检
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查，对于在此进出的人员一律凭工号牌、出入证进出。
6.对于有明显开箱痕迹的大件商品和附属品出货，应认真开箱核对，无误后方可放行： 1）严禁各专柜不通过门店正常退换货手续，私自进行商品退换货。
2）资讯员必须严格按照退换货的编码进行处理，严禁套用其他商品编码进行退换货处理。 3）所退的专柜商品必须从理货区通道通过并且由门店收货员、防损员共同检查、核对后方可放行。
（八）商品条码、外包装、保质期检查规定
1.用每期新的DM海报，核对商品价格，内容描述是否与货架标签、标价牌相一致，如有差异马上通知相关部门整改。
2.对于买赠捆绑包装，检查其赠品店内是否有售，若有其包装是否贴“店用标签”。
3.对于包装相似价格差异较大的商品，为防止调包，则通知相关部门进行相应防范措施，如建议在高单价羽毛球拍、床被上加装防盗防盗硬标签。
4.检查商品的保质期，尤其是食品：
1）检查以2周为一个周期，即在2周内完成对门店食品的检查；
2）检查为抽查形式，抽查比例由防损主管结合实际情况自定，如每排货架抽查2-3个单品。
（九）商品内部移库规定
1.要货部门填写《商品移库单》，由部门责任人签字确认。
2.要货部门将《商品移库单》交发货部门责任人审核，在得到确认签字后方可领取相关商品。 3.要货部门将商品带到防损办公室，由防损员根据《商品移库单》核对商品确认无误后，防损员在商品上粘贴“店用标签”。
4.防损部须保留《商品移库单》复印件，用于进行系统跟踪。
5.要货部门将《商品移库单》交到资讯室，由资讯室员工在系统中完成商品移库操作。
6.对于经常发生移库的部门防损部需到该部门的加工场所进行检查，查看是否有不规范的移库现象。 7.若发现有违规操作，防损部应进行调查，需将未作过移库操作的商品补作移库，并要追究当事人的责任。
（十）商品店间转移规定
1.理货区防损员应对易窃商品进行100%清点检查。
2.当证实商品有差异时，理货区防损员应在《理货区存在问题汇总登记本》中收货存在问题汇总表上填写相关内容。
3.对于防损部控制的易窃商品，需进行登记并做好与卖场部门的移交工作。 4.对开箱检查的易窃商品予以封箱并在封箱带上签字。
5.将店间转移商品单第四联留防损办公室作未进系统跟踪，并在《值班登记本》上作好记录，注明由何店转入或转往何店。
（十一）对重点商品库存跟踪规定
1.设立《易失、贵重商品抽查记录》，将需进行跟踪的重点商品目录登记在记录本上。 2.每天按目录抽查顺序进行商品实物盘点,重点关注进口食品；
3.在完成实物盘点后比对该商品的系统库存，如有异常差异，防损员须配合相关部门进行原因分析并采取相应补救措施。
4.每个商品的库存核查周期一般为2周至4周，（具体时间可由防损部主管确认）。
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