如某一岗位的权限配臵不够充分，将会影响工作效率和服务质量。 4、参数设臵和岗位配臵反映了我行信用卡业务的整体运营逻辑，相关信息属于商业机密范畴。 （五）风险控制措施
1、参数变更分析必须双人审核。
2、参数设臵前须经业务部门和参数设臵部门分管领导审核并签字授权。 3、参数设臵必须双人会同，一人设臵后，由他人进行复核。 4、参数设臵之前必须进行相应的测试，设臵之后必须跟踪检查业务效果。 5、对负责进行参数维护的人员实行轮岗轮调。 四、国际业务部信息管理科经理岗位 （一）岗位描述 信息管理科经理。 （二）岗位职责
1、主持科室日常工作，拟定科室全年工作计划并组织实施。制订和完善相关规章制度和操作流程，检查和监督执行情况，确保全行外汇业务安全高效运行。
2、制订和完善部门电脑系统、各类外汇监管系统、外汇业务系统、SWIFT电讯清算系统的管理规定，组织进行日常维护，解决或协助解决各种问题，以满足业务需要。
3、组织并协助完成对相关业务各类需求的分析、测试、上线等工作。 4、组织落实部门工作总结和计划的起草，以及业务信息的分析、汇总、上报等工作。
5、负责联系各有关部门，协调行政和业务上各种事项，保证部门工作的顺利开展。
（三）岗位基本要求
计算机类或金融类专业大学本科以上，从事银行相关工作七年以上，英语四级以上，熟悉外汇业务所使用的系统以及业务基本流程，具备良好的组织、管理、沟通、协调能力及较强的文字处理能力，具备较强的计算机运用能力。
（四）岗位内控要点
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1、在制定电脑系统安全维护的管理规定和监督规定落实情况的环节，须按照各类业务系统、监管系统的特点，制定相应的管理规定并加以监督，若不能制定有针对性的措施或措施不能落实，将可能发生系统的操作风险。 2、在SWIFT系统的管理、维护、日常操作环节，须结合SWIFT系统的功能，制定全行的SWIFT系统管理规定，规范系统操作，如系统管理有纰漏或泄漏安全管理员密码，将可能造成大额资金损失和我行信誉受损。 3、在业务需求分析、组织测试、上线确认环节，因涉及业务交易流程和系统操作，如有疏忽，将会延迟业务系统开发改造进度，或导致业务系统不能正常运行，影响日常的业务操作。
4、在文档管理环节，须尽责做好部门印章、文档的管理工作，如对印章、秘密级以上文件不按规定处理，将可能造成我行信誉受损或资金损失。 （五）风险控制措施
1、严格按照我行有关系统管理的相关规定执行，并在此基础上结合各类系统的要求，建立切实有效的管理制度。
2、严格按照我行有关印章和文档管理的规定执行，并定期组织检查。 3、妥善保管SWIFT系统的安全管理员密码和其他系统安全介质。 4、建立业务需求、测试档案，妥善保存，并及时协调业务与技术人员，解决系统问题。
五、国际业务部信息管理科系统安全管理员岗位 （一）岗位描述 系统安全管理。 （二）岗位职责
1、负责分析业务系统执行情况，管理部门业务系统的各项参数及授权设臵，管理全行外汇业务人员系统权限的设臵，保证各业务系统的安全运行。 2、负责我行SWIFT系统的日常管理、系统升级、线路测试、数据备份、灾难恢复等。
3、负责我行各类外汇监管系统的日常管理和数据维护，支持相关科室及时准确地满足监管机构的要求。
4、负责整个部门业务系统与科技部及软件开发商的联系，负责在业务系统的开发及运行时，汇总分析部门的各类需求，并负责组织测试、上线
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等工作。
5、负责每日的业务操作系统开工，定期检查业务系统的可靠性和安全性，发现病毒及时消除，并做好相应的管理日志。 6、负责部门电脑设备的申购、报修和维护。 （三）岗位基本要求
计算机类或金融类专业大学本科以上，从事银行相关工作两年以上，英语四级以上，掌握计算机原理、系统结构、操作系统原理及技术，熟悉业务流程，具有良好的沟通、协调能力。 （四）岗位内控要点
1、在管理业务系统环节，如系统管理员密码泄露，将可能造成业务系统的参数设臵被恶意修改，从而影响系统的运行性能。如果改变系统的控制方式便于非正常交易的操作，严重的将可能导致系统瘫痪。
2、在管理业务系统参数环节，如系统参数设臵错误，将可能影响系统的运行性能，影响业务操作的正常运作，加大系统的操作风险。 3、在管理SWIFT系统环节，如SWIFT系统的用户权限设臵、路由设臵错误，将影响电文的收发操作，影响业务正常操作，严重的将可能导致大额资金损失或我行信誉受损。
4、在管理SWIFT系统环节，如SWIFT系统的数据备份、线路备份有问题，导致SWIFT系统在遇到突发问题时无法恢复系统，将影响业务电文的及时收发，可能导致大额资金损失或我行信誉受损。
5、在系统开发及运行环节，如有疏忽，将延迟业务系统开发改造进度，或导致业务系统不能正常运行，影响日常的业务操作。 （五）风险控制措施
1、管理员密码实行双人控制措施，并定期更换。 2、建立系统管理日志，并定期检查。
3、系统参数、各类权限的修改必须严格按照系统管理规定执行，并按有权人签字的业务操作书进行系统操作，并妥善保管业务操作书。 4、系统需打印特殊交易清单，主管凭此检查管理员的操作记录，并妥善保管交易清单。
六、异地分行国际业务系统安全管理岗位
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（一）岗位描述
异地分行国际业务系统安全管理。 （二）岗位职责
1、根据各类系统的运行情况和分行业务需要，向总行相关部室提出系统需求、并组织完成后续工作。
2、负责分行SWIFT系统的日常管理、系统升级、线路测试等。 3、负责各类外汇监管系统的日常管理和数据维护，支持相关科室及时准确地满足监管机构的要求。
4、负责部门电脑设备的申购、报修和维护。 5、完成领导交办的各项工作。 （三）岗位基本要求
1、教育程度：一般要求大学本科以上。 2、专业知识：计算机类或金融类。 3、语言要求：英语四级以上。
4、工作经验：从事银行相关工作2年以上。
5、技能：掌握计算机原理、系统结构、操作系统原理及技术，熟悉业务流程，具有良好的沟通、协调能力。 （四）岗位内控要点
1、在管理业务系统环节，如系统管理员密码泄露，将可能造成业务系统的参数设臵被恶意修改，从而影响系统的运行性能。如果改变系统的控制方式便于非正常交易的操作，严重的将可能导致系统瘫痪。
2、在管理业务系统参数环节，如系统参数设臵错误，将可能影响系统的运行性能，影响业务操作的正常运作，加大系统的操作风险。 3、在管理SWIFT系统环节，如SWIFT系统的用户权限设臵、路由设臵错误，将影响电文的收发操作，影响业务正常操作，严重的将可能导致大额资金损失或我行信誉受损。
4、在管理SWIFT系统环节，如SWIFT系统的数据备份、线路备份有问题，导致SWIFT系统在遇到突发问题时无法恢复系统，将影响业务电文的及时收发，可能导致大额资金损失或我行信誉受损。
5、在系统开发及运行环节，如有疏忽，将延迟业务系统开发改造进度，
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或导致业务系统不能正常运行，影响日常的业务操作。 （五）风险控制措施
1、管理员密码实行双人控制措施，并定期更换。 2、建立系统管理日志，并定期检查。
3、系统参数、各类权限的修改必须严格按照系统管理规定执行，并按有权人签字的业务操作书进行系统操作，并妥善保管业务操作书。 4、系统需打印特殊交易清单，主管凭此检查管理员的操作记录，并妥善保管交易清单。
七、会计结算部主机管理员岗位 （一）岗位描述 主机管理。 （二）岗位职责
1、维护各类业务参数，确保业务正常运作。 2、参与审核业务部门的产品开发需求。
3、根据业务需求，制作系统参数操作任务书，并组织人员操作。 4、负责和信息技术中心运行部门进行业务联系，及时记录有关情况并上报，配合解决系统运行中存在的问题。 （三）岗位基本要求
本科及以上计算机、金融或其它相关专业毕业，三年以上银行业务经验，熟悉计算机系统及网络原理，具有一定的沟通能力和创新能力，具有一定的外语能力、常规的数据库原理和网络知识。 （四）岗位内控要点
1、要严格审核业务部门的需求，准确界定参数调整的范围，确保参数的调整准确反映需求。
2、操作和授权岗位要各负其责，参数的调整影响重大，确保参数调整的准确性十分重要。
3、关键参数调整必须经过严格测试，对于影响多个产品或模块的关键参数，测试是确定参数影响的必要环节。 （五）风险控制措施
1、制定完善的参数调整流程。
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