生产副经理 总工程师 质量管理部 综合办公室 工程技术部 财务部 试验室 测量队档案室 行政隶属关系 质量管理关系 混凝土施工队 开挖施工队
机械一队 机械二队 管道安装队 风水电队 综合加工厂
图7-2 质量管理保证体系框图
质量管理目标确定 思想工作体系 质量保证工作体系 质量保证工作计划 产品形成过程的质量控制体系 组织保证体系 对设计图纸的质量审核 施工准备阶段质量控制 材料、机具的质量控制 施工工艺的质量控制 班组质检员 项目质量管理部 用质 户量至第上一 施 工作业 标准 化 计量工作 队质检员
质 量 管 理 保 证 体 系
7.1.5.3工程项目文件资料控制的质量保证
7.1.5.3.1总要求
为了对与质量有关的文件实施有效控制，确保质量管理体系运行的各个场所均适用的有效版本文件，防止使用失效文件。
7.1.5.3.2内部质量文件的编、审、批控制
（1）项目部各职能部门负责本部门职责范围内的技术文件的编制，并拟定发放范围，总工程师审核，项目经理批准发布；
（2）项目部各职能部门依据项目部文件管理规定对文件编号、标识、登记签发、归档、保存、记录。
7.1.5.3.3业主/监理单位提供的施工图纸和设计变更的控制
（1）业主/监理提供的图纸、文件由项目部工程技术部控制管理与发放，数量不足时，只能由工程技术部拟定复制份数、发放范围、控制办法，经该部门领导批准后复制，进行统一编号、标识、登记签发作为受控文件发放，保存发放清单，施工单位只能领用不得再行复制；
（2）项目部收到业主/监理提供的施工图设计变更通知单后，由工程技术部收文并呈项目领导阅批，及时对原施工图逐一进行相应的变更标识；
（3）标识范围包括：原施工蓝图和因需要经批准复制的施工图；标识内容：依据设计变更通知单的内容；标识的方法：可采用在原图上划改和在原施工图上明确标识本图有设计变更，见﹡﹡号设计变更通知单；
（4）设计变更通知单应随图发放、使用，标识应有责任人签字，并标识日期。保持变更处置记录。
7.1.5.3.4业主/监理单位就工程质量等问题的来函、指令单处理的控制 当项目部接到业主/监理签发的指令单，要做好以下工作：
（1）项目部文件资料管理员对“指令单”收文登记，做好记录，立即送交项目部主管该项工作的负责人，项目部主管该项工作的负责人对“指令单”所开展的活动做出具体批示，交
由主办部门/施工单位进行处置；
（2）接到“指令单”的主办部门/施工单位，按批示要求进行处置，如实记录处置过程及结果，并将结果记录报送主管该项工作的负责人，该“指令单”的处置结果，如业主/监理需要验证也应当通知业主/监理验证；
（3）项目部文件资料管理员应将“指令单”的处置记录和“指令单”收集归档，如有要求时，主办部门要以书面形式报告业主/监理。
7.1.5.3.5标准、规范清单及其控制
我局工程科技部负责与国家标准、行业标准信息机构建立联系渠道，获得最新有效版本的各类标准、规程、规范并及时向项目部公布“最新标准清单”，每年至少一次，项目部质量管理部按“最新标准清单”及时更换失效版本，并将本项目实际使用的标准清单报局工程科技部审定备案。
7.1.5.3.6文件的管理
（1）本项目的文件管理由项目部档案室进行集中管理。在归档保存文件时应保存文件的原稿（最终审批稿），受控状态的文件1份；
（2）档案室编制《受控文件清单》，每年至少公布一次；
（3）文件的持有者要妥善保管所使用的文件，不得私自复印和对外提供，调离时须交还发放部门；
（4）项目部建立文件的收、发记录，对上级文件进行二级管理，对档案室有要求备案发放记录的要及时报送；
（5）当使用文件人的文件破损严重影响使用时，应到档案室办理更换手续，原文件编号不变；
（6）当使用文件人的文件丢失，经所在部门领导确认，并未因此引起相应责任的，可另申请到档案室办理重新领用手续，并注名原文件作废，需要时，应通知相关部门，防止误用；
（7）文件的借阅：文件的临时借阅，借阅人到档案室办理借阅手续，经档案室负责人批准后，方可借阅，借阅者应在指定日期归还文件；
（8）承载文件的媒体控制：档案室还须对输入计算机的文件进行控制。对计算机磁盘进行标识，存放在适宜的环境中，避免因环境影响而引起数据的丢失；
（9）文件评审：为确保上级运行的所有文件的有效性、充分性和适宜性，文件经审核批准发布后，在实施过程中如发现文件要求与实际不符或有错误时，应提请档案室对文件进行评审，必要时进行修改并再次获得批准；
（10）文件的更改
1）文件在使用过程中不能有效指导工作，需要进行更改时，由更改申请人填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改通知（如技术参数），应附有充分的证据；
2）质量管理体系文件的更改由其归口管理部门负责，技术文件的更改由其编制部门负责，授权的审批人审批。文件更改时，必须考虑更改后可能给质量管理体系或产品的其他方面带来的影响；
3）文件更改批准后，由各文件归口管理部门实施更改，并按文件发放范围向有关部门或人员发放《文件更改通知单》，保存《文件更改通知单》的签收记录，确保文件使用者都能得到更改后的有效版本；
4）更改方式：a换页：更换有修改的文件全页；b划改：部分字句的更改：c换版：文件需要进行大幅度修改或经多次修改阅读很不方便时，换版印发。
（11）文件的作废：文件换版或更改后，对作废的文件由文件的归口管理部门按原《受控文件发放记录》回收并妥善处置，保留记录。留作资料保存的作废文件，申请人应填写《作废文件留用申请单》，经文件归口管理部门批准后标识“保留”、“作废”印章后可以保留。
7.1.5.3.7项目部与质量相关的应上报局总部备案的文件 （1）项目部制定的《质量计划》； （2）保修期服务的施工方案； （3）施工组织设计； （4）重大施工方案； （5）竣工验收文件； （6）作业指导书；