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流程编号 流程名称 工程施工安全管理流程 所属部门 流程图 项目部根据公司要求制定施工质量目标 项目主管制定项目安全总体目标 全总体目标 施工单位分解安全施工指标，编制项目安全保证计划 项目安全总体目标 工程技术部经理、项目主管指导 施工单位组织相关部门协助、配合 施工安全培训 安全培训 项目主管进行安全检查 施工单位执行安全施工计划 无 施工安全管理制度 项目主管检查有无安全问题 有 工程技术部经理参与 项目主管现场处理调查、分析问题原因 施工单位配合调查 整改通知单及回复 安全检查记录 重大 工程技术部总工审批 经理审核 一般 项目主管拟定安全管理工作报告 项目主管制定纠正措施或解决办法 施工单位参与 工程技术部经理审阅 施工单位汇总安全记录 安全管理工作报告 工程技术部 相关制度/文书/表单 项目主管、工程技术部经理审核，总工审批 工程技术部经理指导 施工单位执行纠正措施 项目部资料存档 结束 编修日期 审核日期 生效日期
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流程名称 工程进度控制管理流程 流程图 项目部根据公司要求制定施工进度目标 各部门单位确定进度目标 流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 工程施工管理制度 工程部经理、总工依次审批 项目主管审核、修正 施工单位编制总施工进度计划 总施工进度计划 年/季/月/周度进度施工单位编制施工年/季/月/周进度计划 计划 项目主管审核，工程部经理、总工依次审批 施工单位组织施工 项目主管落实检查进度计划 工程部经理定期或不定期检查 项目部检查、分析数据有无偏差 无 有 项目部协商解决措施调整进度方案 施工单位协商解决 项目部调整与控制进度 进度调整控制方案 施工单位编制施工进度报告 工程部经理、总工依次审核 项目部编制进度控制总结、报告 项目部改进进度控制工作 结束 编修日期 审核日期 生效日期 施工单位分解进度计划 项目主管向施工单位下达施工计划 施工进度控制表 工程部经理审核、总工审批
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流程名称 分部、分项、检验批工程工验收流程 流程图 流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 施工单位分部、分项、检验批工程自检 监理单位审核施工技术资料 向监理提交验收申请 分部分项工程验收监理单位进行 实体质量检验 监理单位填写验收报告 项目主管复审资料 申请表 验收通知 项目主管安排并通知监理单位、施工单位等单位验收时间，并确认各单位验收人员 监理单位现场实体验收 施工单位配合验收 确认验收人员名单列表 是 是否合格 否 项目主管与监理汇总现场问题，由监理单位下发整改通知 施工单位收到整改通知单后整改 项目主管监督施工整改与监理 监理单位监督、检查 施工单位再次报检 整改通知单及回复（编号） 监理与项目部按程序组织复检 工程部经理、项目主管、监理共同认定验收合格 施工单位可进入下道工序 结束 编修日期 审核日期 生效日期 分部分项工程验收表 工程部经理主持分部验收 项目主管组织 现场实体验收
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流程名称 单位工程竣工验收流程 流程图 施工单位完成施工任务与各专项验收 竣工验收报告 向监理申请竣工验收 竣工验收申请 流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 项目部审核 监理单位审查竣工验收资料 总工督导、项目主管组织预验收 监理单位进行预验收 是 是否合格 否 监理单位提出整改意见 施工单位进行整改 施工单位配合预验收 整改通知单及回复 监理单位填写预验收评估报告 项目部草拟竣工验收计划 正式竣工验收申请 竣工验收通知 质检监督部门资料审查 项目主管申请竣工验收 总工审核，主持并通知各单位 各责任主体及质检部门共同参加竣工验收 竣工验收表 施工单位汇报施工过程，监理单位评估、报告，项目主管汇报工程监控工作 质检部门指导消除缺陷工作 竣工验收记录会签、整改完毕、验收合格 施工单位移交工程资料 项目部归档备案资料 竣工备案资料 结束 编修日期 审核日期 生效日期 竣工验收制度 竣工验收记录
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流程名称 工程施工现场管理流程 流程图 · 项目主管审核后，工程部经理审批 监理单位审核工程施工组织设计及相应施工方案，编写监理规划、细则 施工单位编制工程施工组织设计及相应施工方案 工程施工组织设计、安全文明施工管理、相应施工方案 施工单位准备工程施工 项目主管组织技术交底会 监理单位参加 施工图纸、审查报告及公司相关要求 施工单位接收图纸与技术交底 监理单位配合项目主管检查、监督、落实现场管理措施，协调现场施工关系，及时发现问题并在定期的工地例会上提出解决方案 施工现场管理制度 工程开工 工程质量检查表 施工单位纠正现场施工问题，完成施工目标 工地例会管理制度 工程整改通知单及回复 结束 编修日期 审核日期 生效日期 流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单