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流程名称 工程施工技术管理流程 流程图 流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 工程技术部经理确定工程技术管理目标，制定工程技术管理计划 分部分项工程验收申请表 总工审核 工程技术部经理审核开工文件技术标准 施工单位提供文件 验收通知 项目主管组织图纸会审和技术交底 确认验收人员名单工程技术部经理审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性 施工单位配合 列表 分部分项工程验收工程部经理参与工程阶段性验收和竣工验收 工程部经理分析、评价技术管理目标的达成情况 项目主管组织工程阶段验收和竣工验收 工程部经理进行工程技术资料汇总、分类和保存 整改通知单及回复（编号） 编修日期 审核日期 生效日期 施工单位参与 表 结束
8 流程名称 甲供材料设备采购管理流程 流程图 流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 施工单位根据施工图纸报甲供材料计划单 分部分项工程验收工程技术部根据施工现场情况和施工单位的甲供材料计划单提出合理的甲供材料计划单，不合理则返回 申请表 预算部根据施工图纸的甲供材料审核材料计划单 验收通知 采购部接收甲供材料计划单，提出材料资金计划 确认验收人员名单列表 分部分项工程验收总工审核材料计划和资金计划，总经理审批计划 采购部整理汇总资金计划单，调查市场价格和供应商，合理安排进货， 工程技术部现场签收 采购部通知施工单位打出入库收料单 整改通知单及回复（编号） 施工单位提前安排卸货收货，签收入库收料单，检查材质单 审查存档 编修日期 审核日期 生效日期 表
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流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 采购部根据材料计划单分出材料进货批次，写分批进货用款单 总经理审批材料计划单和分批次进货用款单 分部分项工程验收申请表 采购部调查材料市场行情，让供货商提供材料品牌、资质及价格，货比三家，保证质优价低，确定厂家（钢筋当天订货，材料价格对比表传总公司） 采购部确定材料订单 总公司审查材料价格对比表 验收通知 确认验收人员名单列表 供货商安排发货 分部分项工程验收供货商供货时需提供材质单及合格证 表 流程名称 材料设备订货流程 流程图 采购部打入库收料单，施工单位和现场工程师确认签收 财务部根据甲供材料资金计划和采购分批供货单，给供货商付款 整改通知单及回复（编号） 编修日期 审核日期 生效日期
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流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 采购部根据入库收料单和材料价格审批表及相关费用，标出正确的采购价格 采购部做出采购合同付款审批表 预算部、总工审核，副总、总公司审批 验收通知 采购部制作采购付款单 供货商安排发货 确认验收人员名单列表 副总、总公司审批付款单 分部分项工程验收核对付款单和合同审批表，给供货商付款、采购报账 表 整改通知单及回复（编号） 编修日期 审核日期 生效日期 分部分项工程验收申请表 流程名称 材料设备付款流程 流程图
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流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 工程技术部根据总工要求准备好已审核图纸，确定标段、招标范围、工程竣工验收标准，编制技术部分招标文件 分部分项工程验收招标文件总工审核、总经理确定 预算部编制招标文件、工程施工合同文本、确定招标文件 采购部提供信息价，寻找施工单位申请表 采购部发布招标文件和写送招标邀请书，施工单位编制投标书 验收通知 确认验收人员名单采购部开标，评标小组评标，确定中标单位 预算部编写拟定施工合同，由总工审核、总经理审批 列表 分部分项工程验收表 流程名称 工程合同签订流程 流程图 采购部签定合同，工程技术部和施工单位执行合同 整改通知单及回复（编号） 编修日期 审核日期 生效日期