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流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 总工发出指令要求工程技术部根据施工现场要求，提供施工图纸方案、做法和范围 分部分项工程验收预算部计算工程量，审核图纸做法和范围，编制计价清单 申请表 采购部寻找相关施工单位，发放施工相关方案及清单 验收通知 施工方根据甲方的方案，提供合理的施工过程价格 采购部对比施工单位报价，了解其施工情况、制度合同 预算部审核工程价格及合同 确认验收人员名单列表 分部分项工程验收表 流程名称 零星工程合同签订流程 流程图 合同由总工审核、总经理审批，采购部签订合同后，预算部、工程技术部、施工单位执行合同 整改通知单及回复（编号） 编修日期 审核日期 生效日期
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流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 总工根据工程前期需要提出相关工程要求 预算部提出相关工程的参考意见和相关价格 分部分项工程验收申请表 采购部寻找相关施工单位，发放施工相关方案及清单 验收通知 施工单位在工程技术部的配合下根据甲方方案，提供合理的施工工程价格 确认验收人员名单列表 采购部对比施工单位报价，了解其施工情况制定合同 分部分项工程验收表 预算部审核工程价格及合同 总工审核、总经理审批 采购部签订合同后，预算部、工程技术部、施工单位按合同执行 整改通知单及回复（编号） 编修日期 审核日期 生效日期 流程名称 相关工程合同签订流程 流程图
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流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 预算部首先熟悉图纸及现场情况，计算工程量 预算编制管理制度 编制招标文件清单，在采购部的协助配合下询问市场价 流程名称 标底编制流程 流程图 预算部编制清单、标底 不通过 预算部内部审核 总工、副总、总经理依次审核 通过 预算部正式装订成册 预算部制定最终清单、标底 预算部归档并监督执行 编修日期 审核日期 生效日期
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流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 施工单位履行合同当中提出变更洽商 变更洽商管理制度 监理单位履行合同当中提出变更洽商 工程部填制变更洽商单 预算部根据变更洽商估算 总工、副总、总经理依次审核/审批 工程部下发变更洽商单，施工单位按洽商变更执行 流程名称 工程变更洽商签证流程 流程图 施工后监理单位、工程部验收 总工、副总、总经理依次审核/审批 预算部核对变更洽商造价 预算部确定最终造价 施工单位确定最终造价 规档 编修日期 审核日期 生效日期
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流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 施工单位按合同约定申请工程款 工程技术部对施工质量进行审核 预算部审核已完工程量 采购部提供相关资料，预算部按合同确定应付款审核 财务部、总工审核，副总审批 财务部进行财务付款 施工单位确认收款 流程名称 工程进度款支付流程 流程图 财务部归档，预算部备份 编修日期 审核日期 生效日期