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流程编号 流程名称 结算流程 所属部门 流程图 施工单位上报结算资料，包括工期、质量 施工方重新提供资料 工程技术部 相关制度/文书/表单 工程部审核 有问题 预算部签定正式结算文件 施工单位正式签订结算文件 财务部归档 预算部备份 编修日期 审核日期 生效日期 采购部配合提供相关资有问题 料，预算部审核 没问题 财务部、总工、副总、总经理依次审核/审批 没问题 预算部进行结算 总造价初确认
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流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 工程部、采购部按照总工要求准备合同资料 工程部、采购部进行风险预控 预算部起草合同，制定工程合同价 总工审查并及时提出建议 预算部编制正式合同 工程部、采购部核准 采购部和施工单位签订合同 总工、副总、总经理审核 预算部归档合同，按合同支付进度款，工程部、采购部及施工单位履行合同，预算部检查合同履行情况 没问题 总工审查及提出建议 预算部对条款进行变更 采购部、工程部进行审定，总工、副总、总经理审核 预算部执行条款，跟踪控制，资料归档并记录 编修日期 审核日期 生效日期 流程名称 工作合同管理流程 流程图 存 在 问 工程部、采购部进行合同风险预测
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流程编号 所属部门 工程技术部 相关制度/文书/表单 副总经理组织召开工程项目成本估算会议 成本管理制度 总工、副总、总经理依次审核 预算部编制正式合同 形成工程项目成本估算表 各部门根据估算表分解目标，编制成本控制措施计划 由总工、副总、总经理审核后，各单位按计划执行 存 在 问 没问题 预算部提出整改措施，总工、副总、总经理审核 各部门执行 预算部召开月成本会议，财务部检查各部门分解目标执行情况，是否 工程完成，预算部、财务部汇总项目成本，编制成本报告 预算部财务部召开项目成本总结会议，编制项目成本总结文件并归档 编修日期 审核日期 生效日期 财务部作为各部门的总体成本目标 流程名称 工作项目成本控制流程 流程图
第五章 管理制度 施工现场管理制度细则
一、项目部各专业工程师一般一天的工作内容
1. 根据周工作计划，巡视检查施工情况，落实工作计划。
2. 每天上午9:30，下午3:00对现场施工情况进行巡视检查，主要查看施工进度情况，工程质量、整改情况、施工措施是否到位，安全防护是否完备。
3. 掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题，监督、处理和协调现场各项工作，对当天工作进行小结，填写施工日志。
4. 由项目主管组织监理、施工等单位进行验收、认可，协调配合各部门检查和督导工作，如没有在工序交接单签字认可，不能进行下道工序施工。 5. 负责对现场进出料数量和质量进行确认和认可。
6. 签证、变更、工序交接单、材料收料、工程款支付审批表等表格的正确填写。 7. 参加现场工作需要的各项会议，专项方案讨论等。
8. 要求总工每周2次检查、督导现场工作，副总经理每周1次检查工作，总经理每月2次检查工作，每次工作检查要在日志上留有记录。
9. 任何在施工现场出现的涉及经济问题的事宜、变更、签证、洽商等必须经由总工审核，总经理签字认可后方可执行，否则不作为任何凭证和依据。 二、一般一周（一月）的工作内容
参加工程技术部召开的周（月）例会，对本周（月）的工作情况进行总结汇报，提出施工过程中需公司配合解决的问题，特别要对施工过程中质量问题找出原因及改进措施，针对本周（月）计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促措施，同时制定出下周（月）的工作计划。每月组织工程全面检查，进行工地比对比较，取长补短，排查现场问题，促进工程良性进行。
每周六上午召开监理例会，下午3：00前提交本周和下周的工作情况与计划。
每月25日提交当月《施工合同月报表》及下月《施工进度计划》、甲供材料用料计划，向财务部提交当月各个施工单位的罚款单原件及汇总。
三、监理例会
1、监理例会一般由监理工程师主持；每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议； 2、规定参加人员：监理公司总监、项目部、各专业监理工程师、项目经理及各分包商主要管理人员；
3、内容：听取项目经理（或各承包商）关于本周工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；各专业监理工程师提出意见和要求，建设方现场代表提出全面意见和要求，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求；
4、监理例会在完成后的第一个工作日内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有项目经理（或各承包商）、总监理工程师、建设方现场代表签字认可后下发至各单位负责人，并由资料员存档备案；
5、月监理例会内容：听取项目经理（或各承包商）关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；各专业监理工程师提出意见和要求，建设方现场代表提出全面意见和要求；指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求；
6、监理例会在完成后的第一个工作日内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有项目经理（或各承包商）、总监理工程师、建设方现场代表签字认可后下发至各单位负责人，并由资料员存档备案；
7、项目经理（或各承包商）根据月监理例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、批准，由建设单位项目主管签字确认执行。
四、现场经济签证
1、办理经济签证原则：凡属合同约定的签证内容以及合同约定之外的引起的工程量增加、减少或变更等均应办理现场经济签证； 2、办理现场经济签证程序：
（1）由承包商提出现场经济签证内容；
（2）经专业监理工程师及项目总监理工程师认可； （3）建设方现场代表确认签名；
（4）由建设方工程部和建设公司总经理对现场签证再次确认；