（6）负责编制检测、试验设备和生产设备的操作规程。 （7）负责设备安装、调试、运转和保养、维修工作。
（8）负责组织编制有针对性的环境保护实施方案或措施。并检查和监督实施情况。
（9）编制并实施生产计划。对质量/环境/职业健康安全从生产准备到产品交付使用全过程进行检查和评定，做好过程检验记录。
（10）严格按一体化管理体系要求进行全方位的监控，确保产品质量符合顾客的期望和要求。 （11）参与公司对产品的质量/环境/职业健康安全检查和质量/环境/职业健康安全评审工作、参与合同评审。
（12）负责车间安全事故、火灾事故的应急响应和准备工作实施。
（13）负责车间的能源、资源管理的工作，并具体检查、监督、考核实施情况。负责车间的垃圾分类管理。
5.5.1.4总经办
（1）参与《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修订、换版、管理、存档和宣贯工作。
（2）负责编制管理评审计划，收集分析整理文件资料，提出评审方案报管理者代表审核，公司总经理批准。对一体化管理体系文件在各职能部门的运行、贯彻、落实，进行监督、检查。
（3）负责文件的管理工作，办理相关文件（包括外来文件）的收集、整理、标识、转发、发放、借阅、回收、存档、处置等事宜。
（4）负责编制员工的培训计划，并组织实施，使其胜任岗位要求。协助公司领导做好人力资源的管理工作。
（5）负责组织体系内部审核工作，负责体系运行过程不符合、纠正与预防措施的管理。
（6）负责对提供原材料的供方进行评价、选择，对进货物资进行登记，根据生产需要，及时制定采供计划，保证物资供给。
（7）负责公司办公区的能源、资源管理的工作，并具体检查、监督、考核实施情况。负责公司办公区的垃圾分类管理。
（8）负责组织环境因素、危险源的识别。
（9）负责组织法律、法规的获取确认，定期检查公司行为对法律、法规的符合性、有效性。 5.5.1.5品质部
（1）负责和确保对公司一体化管理体系过程在实施中的监视和测量。
（2）负责公司实验室全面工作并负责监视和测量设备的管理。定期对公司内部的检验、测量设备进行维护和校准。
（3）负责管理不合格品控制工作，开展数据分析，为质量管理过程的改进及一体化管理体系的持续改
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进提供依据，参与合同评审。
（4）在生产活动中，应遵守国家、地方的有关法规，考虑公司在环境、安全等方面的管理、技术水平和能力，同时保证公司有关环境、安全等方面的承诺。 （5）负责公司环境因素、危险源识别及评价工作； 5.5.1.6采购部
（1）根据生产需要和库存情况编制采购计划，负责生产所需原材料、配件、设备的采购。 （2）负责供方评价，确定合格供方，并实施采购。
（3）负责与合格的供方签订采购合同，并执行采购合同，满足本公司生产的需要。 （4）负责向供应商宣传公司的一体化方针和要求；负责接收来自供应商的环境保护信息。
（5）负责向供应商和客户宣传公司环境方针及环境绩效，影响主要供应厂家的环境行为；
5.5.1.7营销部
（1）负责市场调查、分析市场动态，开拓销售市场，承接销售合同， 为总经理制定经营方针和质量方针提供依据。
（2）组织对销售合同、标书、定单进行评审，根据评审意见，办理合同签字、盖章手续。 （3）与有关职能部门协同配合执行合同，按时向顾客提供合格产品。
（4）负责产品售前、中、后服务工作和顾客质量信息的收集、顾客投诉的接待、质量纠纷和质量事故的处理工作，维护本公司的信誉。
（5）负责合同更改时与顾客的联络和洽谈，并通知相关部门合同变更情况。
（6）及时组织处理用户投诉，解决合同纠纷，及时回收货款
（7）配合总经办有关质量、环境、职业健康安全工作的实施和改进，满足顾客要求 5.5.1.8内审员
（1）协助识别、评价公司的重要环境因素、危险源。
（2）在管理体系审核时，客观公正地对公司的管理体系的运行情况进行审核，对管理体系提出改进建议。
（3）负责不符合纠正措施的审核和跟踪验证。 5.5.2管理者代表（见5.5.1.2） 5.5.3内部沟通
本公司采取多种信息交流方式，保持在相关职能部门和相关层次之间进行有效的沟通，确保质量/环境/职业健康安全管理体系得到有效运行。对内部沟通和交流协商的管理，具体详见由总经办编制的《协商和信息交流控制程序》。 5.6管理评审 5.6.1总则
为确保公司一体化管理体系的适宜性，有效性和持续性，公司总经理按策划的时间间隔（每年一次、间隔不超过12个月）对一体化管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.2评审输入
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a)各方面审核结果和自我评价情况；包括内部审核结果和认证机构的审核结果； b)顾客及相关方的反馈，包括抱怨、投诉、沟通和满意程度测量结果； c)各部门的工作总结，产品质量分析总结，包括产品及服务质量的测量结果； d)纠正和预防措施的实施情况，如对顾客有重大影响的措施； e)以往管理评审的跟踪措施实施情况，及有效性；
f)可能影响一体化管理体系正常运行的各方面的变化，如体制、市场和顾客需求的变化等； g)改进的建议。
h)目标和指标的实现情况； 5.6.2评审输出
a)提出一体化管理体系及其过程的改进措施，包括对一体化方针、目标组织结构、过程控制等方面的评价；
b)与顾客有关的产品质量改进措施，如生产水平；
c)确定和投入资源（包括人力）的措施，如外部环境发生变化，确保资源的适宜性。 评审的输入和输出记录应予以保持。
为确保公司管理评审工作的有效开展，公司总经办编制《管理评审计划》，对管理评审整个过程的控制进行了具体的规定。
6 资 源 管 理
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6.1资源提供
公司应确定并提供所需的各种资源，以确定一体化管理体系的运行，资源提供的目的是： ①实施、保持公司一体化管理体系并持续改进其有效性； ②通过满足顾客要求和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度； ③通过一体化管理运行控制，实施污染预防，提高环境绩效。
公司提供的资源包括必要的人力资源、基础设施、工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等。
6.2 人力资源 6.2.1总则
建立并保持了由公司总经办编制的《人力资源管理控制程序》，对公司与一体化管理体系有关的所有人员进行培训，使其能够胜任本职工作，以满足相应岗位的能力要求，并从教育、培训技能和经验等方面综合考虑和评估其能力，总经办负责对人员能力进行评估和总结，各职能部门配合实施。 6.2.2能力、意识和培训
总经办负责组织各类管理专业人员的培训，以确认从事影响产品质量的工作人员所必须的能力，详见《岗位人员任职要求》的规定，分别对企业内部管理人员、一般员工、各类技术人员、特种作业人员、内审员等根据其岗位职责组织实施必要的培训。生产技术部负责车间人员岗前教育、安全教育的培训。
(一)各级各类人员的培训
（1）各类技术人员、管理人员的培训公司按计划安排各类技术人员、管理人员进行外送培训，使他们的知识不断更新，创造条件进行必要的深造并取得相应的资质。 （2）内审员培训，经培训、考核、具备能力，持证上岗。
（3）直接从事生产人员的培训，由总经办负责协助车间组织对上岗操作人员进行有针对性的岗位培训，培训内容包括：岗位技能培训和安全知识的教育。
（4）培训方式。技术人员、管理人员培训采取内部培训（学习班、会议等形式）按《年度培训计划》安排，外部培训根据岗位需求，员工外送培训。岗位人员培训：除特殊作业人员外送外，其余由公司内部进行培训考核。
（二）培训的效果。通过培训、教育，使员工意识到： （1）满足顾客和法律、法规要求的重要性。 （2）违反这些要求所造成的后果。
（3）自己从事的工作与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与一体化管理，为实现本公司的目标而贡献力量。
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（三）培训的考核
对培训工作必须进行有效的考核，以确定并评价各类人员培训的有效性以及这些人员是否具备了所需的能力。
（四）培训计划
总经办负责制定《年度培训计划》，包括培训对象、人员名单、地点、考核方式等内容，对培训对象进行年度评价。《年度培训计划》报总经理批准，总经办负责建立和保存培训记录与档案。 6.3 基础设施
6.3.1根据公司生产的要求和发展的需要，公司应提供为实现产品质量和环保要求必要的设施，包括工作场所、设备和工具、支持性服务（水电、交通运输、通讯）设施。这些设施经总经理批准后，由生产技术部负责办理采购或租赁的相关事宜。
6.3.2生产技术部负责对采购的设施进行验收、检验。检验合格后，签署验收文件，由生产技术部使用并保存。
6.3.3总经办负责为各职能部门的管理活动配备的资源，包括良好的办公条件，畅通的通讯手段以及计算机的广泛应用等。
6.3.4设施的使用、维护和保养
（1）生产技术部维修组负责生产现场设施的定期进行保养、维护。
（2）设施的报废：对无法修复和无使用价值的设施，应填写“设施报废单”，报总经理批准后，予以报废并进行标识。 6.4 工作环境
创造良好的工作环境是实现产品及服务质量/环境/职业健康安全绩效符合要求的重要因素。根据行业的特点，公司坚持“安全第一，预防为主”的方针，努力抓好车间生产的各项管理，做到安全生产；车间通道畅通，物料码放有序；同时注意环境保护，采取有关措施限制噪音及扬尘污染，不乱堆、乱到废弃物，生产过程不扰民。配置必要的通风、消防器材、用电设备，保持适宜的温、湿度。配置生产的必备设施，创造条件，搞好工作环境。确保员工安装条件符合法规的要求。
7 产品实现
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