7.1产品实现的策划
为了向顾客提供满意的产品及服务，确保本公司一体化方针和目标的实现，公司规定对所有生产的过程生产前必须进行详细的策划，编制产品生产计划。策划应包括以下的内容：
①产品及服务应达到的质量/环境/职业健康安全目标和要求；
②针对具体的产品，上产前应进行技术交底，确定和配置必要的设备、过程、工艺装备、资源和技能； ③明确产品的质量控制方法、手段，包括验证、确认、监控、检验和测试，确定所有测量要求； ④识别、评价重要环境因素、危险源；
⑤产品及服务过程进行必要的记录，以提供符合要求和一体化管理体系有效运行的证据。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确认
公司在接受顾客的要求时，必须明确顾客的相关要求，包括：
a)顾客规定的质量要求（合同或协议等），包括对交付及交付后活动的要求； b)顾客未明确规定，但产品及服务本身所隐含或必需的要求； c)与产品及服务有关的法律法规要求（含强制性标准）； d)本公司自己规定的产品要求。 7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.2.1营销部负责并归口管理与产品有关的要求的评审工作。在投标、签订合同前，对投标书、合同进行评审，内容包括：
（1）产品质量明示的要求是否予以明确。
（2）与以前表述不一致的标书和合同要求，是否予以解决。 （3）习惯上隐含的潜在的要求是否予以明确。
（4）合同或标书没做规定，但国家法律、法规强制性规定的要求是否予以明确。 （5）公司是否有能力履行标书及合同中对顾客的承诺。
7.2.2.2在评审过程中，公司对合同和标书的内容提出问题或更改建议时，应由营销部负责与客户联系，征求修改意见，并由客户发出“更改通知书”。合同评审的情况和结果应予以记录和保存。
7.2.2.3评审结束后，营销部应及时与顾客就评审结果进行沟通并由公司总经理责成营销部与客户签订正式合同。
7.2.2.4生产技术部开始执行合同前，应制定生产工艺文件，证明其有能力满足规定的要求。生产技术部等对生产技术部合同的执行情况进行检查，以确保公司履行合同。
7.2.2.5若在合同执行过程中，客户的要求发生了变更，由生产技术部负责与顾客协商。确定生产要求变更的情况，确保相关文件得到修改，并将产品要求的变更、有关文件的修改及时通知到相关人员文件得到
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修改，并将产品要求的变更、有关文件的修改及时通知到相关人员。 7.2.3顾客沟通
公司应该在整个产品及服务的各相关阶段与顾客进行必要的沟通工作，包括： ①生产前，与顾客沟通双方的要求是否清楚和得到确认； ②生产中，与顾客沟通阿包装要求是否有更改；
③产品交付后，与顾客沟通顾客的要求是否得到满足和是否对产品满意。 7.3 设计和开发 已删减 7.4 采购
为确保所采购物资的质量符合规定要求，满足公司经营运作的需要，使采购过程处于受控状态，制定并执行《采购管理制度》。 7.4.1 供方的评价
7.4.1.1 采购部组织对供方的能力进行调查，索取供方有关证件及信息，包括供方营业执照、生产许可证明、法定检验部门的产品检验报告及质量管理体系认证等证件的复印件和其它有关信息，如：供方生产能力、信誉、产品质量状况等。经部门主管领导审核后，确认可选择的具备基本条件的供方。
对供方评价可采取以下方法：
a. 样品评价或试用情况，产品质量情况； b. 供方能力/质量管理体系评价； c. 服务情况；
d. 同行业中反映，社会信誉。 7.4.1.2 合格供方的选择、控制与重新评价
总经办依据评价结果选择合格供方。 对合格供方的控制采取以下方法：
a.每年12月份，由采购部组织相关部门对合格供方进行全面评价；
b. 需要时，采购部应考查合格供方，了解其运营情况。对考查中认为达不到要求的供方，取消其合格供方资格。负责建立并保存合格供方档案。 7.4.2采购信息
7.4.2.1采购部负责实施采购应掌握采购信息，采购信息应包括以下几方面：
(1)采购文件（包括采购计划等）； (2)采购产品的质量要求以及依据； (3)采购产品的验收方法、验收准则；
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(4)采购产品的其它要求，如价格、数量、交付期。适当时，还可对供方提出： ①对产品、程序、过程和设备的要求； ②对人员资格的要求；
③一体化管理体系的要求；
④公司在环境、职业健康和安全方面的要求。
采购部在采购实施前，应确保采购要求准确，符合产品规定和安装的要求，确保采购过程顺利进行。 7.4.3采购产品的验证
7.4.3.1 采购物资的验证,依据该物资的重要程度，验证其合格证及检验报告。
7.4.3.2 对验证中发现的不合格品，由采购部及时与供方联系处理，具体见《不合格品控制程序》的规定。 7.4.3.3 当需要在供方货源处对所采购的物资进行验证时，应在采购合同中加以说明，验证工作由品质部组织相关部门参加。
7.4.3.4 当顾客要求对供方的产品进行验证时，采购部应与供方进行联系，并协助顾客实施验证。 7.4.3.5 对物资采购控制有关的记录按《记录控制程序》的有关要求进行保存。 7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制
本公司生产和服务运作过程控制是指对各种产品及服务的全过程控制，环境运行控制是指对重要环境因素、危险源有关的运行和活动进行控制，并确保目标、指标的实现。公司应建立并保持《环境/职业健康安全运行控制程序》
为确保顾客的需求和期望。应做到：
（一）生产过程的控制（生产工艺流程图见附录二）
a) 确定产品特性信息，如图纸、工艺、技术参数，特殊要求等；
b) 对产品生产加工中的特殊过程、必要时，编写作业指导书，以控制这些过程，确保产品的符合性； c) 为确保生产和服务，提供适宜的、必要的设备，并按规定进行维修保养。
d) 根据监视测量需求，配置相关的检测装置，并定期检定，以确保其精度满足使用要求，见《监视和测量控制程序》；
e) 对采购产品、加工过程和最终产品进行规定的监视和测量，以保证对每个子过程的控制，见《检验规程》；
f) 规定最终产品放行办法及交付和交付后服务活动的相关规定，见《检验规程》；
g) 对生产和服务提供过程中出现的不合格，应进行分析、控制和处置，见《不合格品控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》。
（二） 质量/环境/职业健康安全运行控制的要求
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①制定相关文件，明确产品生产过程的控制要求，规定操作规范； ②明确岗位责任制，对特殊岗位人员进行必要的培训； ③对潜在质量/环境/职业健康安全制定预防措施； ④在文件中制定控制标准和参数；
⑤加强产品生产的监控，发现问题及时纠正； ⑥做好设备的维护保养，保证设备正常运行。 7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.2.1 生产技术部、生产技术部负责确认特殊过程；
7.5.2.2 当产品生产和服务的输出不能由后续的监视或常规测量进行检验时，需通过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量产品质量（此过程称为特殊过程）；应对该产品生产和服务的过程进行识别和确认，保证其输出符合规定要求；
7.5.2.3生产过程中的特殊过程为“焊接”。对这些特殊过程应进行确认，证实它们的过程能力，这些确认的安排应包括：
a)特殊过程设置准则，进行过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；
b) 对所使用的设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性要求）及维修保养有严格要求。相关操作人员应进行培训，考核合格后持证上岗；
c) 由生产技术部确定最佳工艺参数，必要时编制适宜的、可操作性强的作业指导书，以确保产品的符合性；
d) 对设备维修保养及人员培训考核的记录应妥善保存；
e) 因某种因素，如人员、材料、设备变更等，应针对具体情况对人员的能力、材料的参数、设备的状况进行再次确认。 7.5.3标识和可追溯性
7.5.3.1采用标签、标牌和记录方式对产品进行标识，生产技术部负责对标识用标签、标牌进行统一管理。车间及各相关部门负责所属区域内产品的标识，并对所有标识实行保护。
7.5.3.2 产品测量状态标识为：合格、不合格、待检；车间及仓库使用标牌、区域和记录进行状态标识；
标识和可追溯性的程序内容：
（1）品质部负责物资材料进场的验证及标识工作。
（2）采购部负责采购或租赁物资，品质部对其进行标识。标识方法使用标牌、标签以及存放区域标识。标牌、标签内容应包括：品种、规格、批号、来源、进货日期、检验状态、验证人。对采购物资应建立相应的台帐,保存材质证明文件。
（3）生产中所用物料的标识，由车间主任负责。产品的标识由质检员负责，标识的方法采用自检质量评定、产品品种、荷载级别、特殊过程的记录等。
（4）当合同要求产品有可追溯性要求时，应由生产技术部指定专人进行标识，该标识应有记录存档。
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（5）本公司已做出规定：各职能部门，特别是对物资产品的标识，任何人不得移动或丢失，如有移动或丢失者应承担有关责任。 7.5.4顾客财产 已删减。 7.5.5产品防护
总经办及车间对产品的搬运、包装、贮存和保护等进行全程控制，确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。 7.5.5.1 生产控制
车间为产品搬运的部门，应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，采取合理的搬运方法。 7.5.5.2 贮存控制
为防物资损坏和霉变，对所有物资（包括外购物资、半成品、成品）均采用安全贮存场地或仓库贮存，编制《仓库管理制度》并由专人负责。 7.5.5.3 产品交付控制
产品交付时应做好出库、搬运、装车工作。在搬运、装车过程中，确保货物完好无损。装车时用绳子将产品与货架捆牢，不能因路途颠簸受损。
7.5.5.4以确保产品及服务按合同规定的工期，按时、按质交付给顾客，做好如下的控制活动：
①标识：对生产设施及有关产品建立保护好关于防护的标识，如防碰撞、防污染、防雨淋等。 ②搬运：在生产过程中，应根据材料、设备的特点，控制搬运活动，避免由于搬运方法不当，搬运设备操作不当，造成损坏，导致产品功能质量下降受损。包括正确使用吊装设备，遵守吊装规范，轻拿轻放，保证产品及员工的人身安全。
③防护：考虑产品及服务的防护，防止产品质量受损。如在生产不同阶段对产品采取的防碰撞晒等措施。
④储存：各种物料设施及产品都应注意储存的控制，包括储存的场所，要保持通风、防潮、防变质、防火、防盗的储存条件。要管理好储存产品出入库有手续，实行先进先出的原则并做到库存有台帐，帐物相符。
7.6监视和测量设备的控制
品质部负责制订《监视和测量设备管理制度》，对公司的监视和测量设备进行控制，以确保公司的测量和监控装置具有规定的精度和测量能力。
①根据生产要求，由品质部选用适用的测量和监控装置设备。
②为达到和符合产品及服务要求的准确度和精密度，凡影响质量的所有检验、测量、监控设备应按规定的周期进行校准工作，由品质部统一委托国家认定的，有资格的检测单位进行检定和校准。
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