对过程数据进行适当的收集分析，增强过程控制能力，对措施实施效果跟踪验证，以保证一体化管理体系在公司运行的有效性、适宜性以及实现持续改进。数据分析由总经办、生产技术部负责组织，由各职能部门进行实施。重点是对产品质量过程控制、原材料检验、质量、安全问题、产品质量评价等对产品质量有重要影响场合的数据进行分析。
㈠数据的信息来源，包括内部和外部信息。 内部信息来源数据有：
（1）质量记录、检验试验记录、内部审核、管理评审报告及其它记录。
（2）存在、潜在的不合格（如质量问题分析结果、安全问题报告、纠正和预防不合格品措施处理结果）。
（3）其他信息（如员工建议）。 外部信息来源数据有： ① 相关政策、法律、法规；
② 上级或地方检查机构的检查结果及反馈； ③ （顾客、供方的）反馈及投诉等。 ㈡数据的分析及处理
内部数据：品质部应选用适宜的统计方法，依据相应的质量目标、质量方针、管理方案的要求，编制相应的数据报表；经管理者代表批准，下发各职能部门。各职能部门应对本部门的不合格品采取纠正或预防措施。
外部数据：政策法规类由总经办进行收集、整理分析。传递相关部门。技术质量类（如检查、顾客反馈等）由生产技术部配合，组织车间实行。
㈢通过数据分析，寻求改进的机会。需要分析的数据包括： （1）顾客满意程度的现状和趋势。 （2）产品和服务与顾客要求的符合性。 （3）过程、产品特性的变化和趋势。 （4）供方产品、过程和体系的相关信息。
㈣对数据收集、分析可采用调查表、统计图、排列图、控制图、因果图对等表等统计技术。 8.5 改进 8.5.1持续改进
公司领导层应对本公司运行的一体化管理体系的有效性和适宜性进行评审、策划，采取必要的或有效的纠正、预防措施，以实现一体化管理体系的持续改进。持续改进要通过对一体化方针和目标的贯彻过程，审核结果，数据分析、纠正和预防措施的实施。通过内审、日常检查、产品质量、方针、目标的考核是积
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极寻求一体化管理体系持续改进的机会，确定需改进的方面（技术改造、工艺优化、资源设备配置等），组织各部门进行策划，制定改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。 8.5.2纠正措施
8.5.2.1由品质部负责制定《不符合、纠正与预防措施控制程序》，并组织各职能部门实施。负责在监督与测量中发现产品的不合格以及发生的污染事故、安全事故、事件及不符合，各职能部门对存在的一体化管理体系不符合所采取的纠正措施，目的是消除不合格原因，防止不合格再次发生。所采取的纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。
8.5.2.2纠正措施的控制应采取以下步骤：
（1） 评审不合格（包括质量体系实施运做的不合格、产品的不合格以及顾客对不合格的投诉）。 （2） 调查分析确定产生不合格的原因。 （3） 研究防止不合格再发生应采取的措施。 （4） 确定并实施指定的纠正措施。
（5） 对纠正措施的实施结果进行跟踪检查并记录。
（6） 评审纠正措施的有效性，需要时应采取进一步的分析和改进。
8.5.2.3在组织实施纠正措施的过程中，应由品质部检查并验证纠正措施的有效性，杜绝不合格品再次发生。消除已存在不合格的原因的纠正措施，应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应。 8.5.3预防措施
8.5.3.1品质部、总经办收集相关质量信息，包括影响产品质量的过程作业、审核结果、质量记录、顾客意见等。分析、识别，并消除潜在的不合格因素，防止不合格品的发生。品质部负责《不符合、纠正与预防措施控制程序》的制定并组织实施。
8.5.3.2对生产过程中任何要求预防的问题，所采取的预防措施应与潜在问题影响的程度相适应，由生产技术部制定预防措施、建议，报管理者代表审批后，由品质部监督检查、验证并予以记录。
8.5.3.3品质部、总经办等相关职能部门应对预防措施的实施情况进行跟踪、评价和总结，编制预防措施的相应报告，报管理者代表作为管理评审的输入。 8.5.3.4预防措施的控制应采取以下步骤： （1）识别并确定潜在不合格及其产生原因； （2）评价预防措施的需求；
（3）确定并确保实施制定的预防措施； （4）记录预防措施的结果；
（5）评审所采取的预防措施，需要时应采取进一步的分析和改进。 8.5.4应急准备和响应
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为保证公司对各种意外或潜在的紧急情况做出应急准备和响应，以便于预防和减少可能伴随的环境影响及可能随之引发的疾病，伤害和财产损失，公司生产技术部编制了《应急准备和响应控制程序》。
9 手册的编制和管理
1．公司总经办是《质量/环境/职业健康安全管理手册》的管理部门，负责本手册的印制、修改、发
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放和存档。
2．本手册由总经办负责编写，管理者代表审核，公司总经理批准生效发布实施。本手册解释权归总经理和管理者代表。
3．各有关职能部门及个人对本手册进行贯彻、实施并妥善保管。
4．本手册的发放范围为公司领导、各职能部门及一体化管理体系要求涉及的管理人员、内审员等。具体发放清单由管理者代表审批。
5．一体化管理体系起重要作用的场合，应使用有效版本的手册，由总经办加盖“受控”标识章，编号登记发放，受控版本需跟踪控制，非受控文本也需管理者代表批准，登记发放。本手册的内容和运行情况每年评审一次，可结合管理评审进行。
6．各版本的审批稿及正本由公司总经办保存，各受控文本持有者应妥善保管，不得转借或复印；离任时交回总经办，办理收回手续。
7．本手册的更改、修订、换版
⑴本手册的更改。由有关部门提出申请，报总经理批准，由管理者代表按批准更改内容安排总经办更改，更改后报总经理批准，由总经办将修订、更改内容及时传送到每个受控管理手册的持有人。
⑵页码更改的控制。当每页更改次数较多或具体内容更改较大时要进行换页，换页时应标明修订状态，由总经办负责换页。
⑶换版时的控制。当本手册更改次数较多，或一体化管理体系发生变动具体内容更改较大时，手册需进行换版，换版后的手册报总经理批准，并注明换版版号。总经办发放换版的新手册时，应收回旧手册并进行登记。
8．管理手册的使用与保管
⑴本公司的手册采用整体装订方式，手册持有部门和个人必须按手册的要求执行。
⑵手册的持有者应认真保管手册，做到不损坏、不丢失、不外传、不复印、不转借、不涂抹。手册如丢失、损坏后，应及时向总经办报告，经管理者代表批准后，方能发放新的手册。
附录一：
程序文件清单
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1. 文件控制程序（SH/CX-01） 2. 记录控制程序（SH/CX-02） 3. 人力资源控制程序（SH/CX-03）
4. 环境因素、危险源、危险源的识别与风险评价控制程序（SH/CX-04） 5. 法律、法规与其他要求收集评价控制程序（SH/CX-05） 6. 环境/职业健康安全运行控制程序（SH/CX-06） 7. 信息交流、沟通、参与协商与控制程序（SH/CX-07） 8. 内部审核控制程序（SH/CX-8） 9. 不合格品控制程序（SH/CX-9）
10. 事件报告\\调查和处理控制程序（SH/CX-10） 11. 不符合、纠正与预防措施控制程序（SH/CX-11）
12. 环境、职业健康安全绩效的监视和测量控制程序（SH/CX-12） 13. 应急准备和响应控制程序（SH/CX-13） 14. 合规性评价管理程序（SH/CX-14）
附录二：生产工艺流程图
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