特制定本制度。
一、范围及类别划分
物资采购及验收管理制度
为了确保采购的物资符合规定的要求，规范物资提报、采购、验收的质量控制和管理，
1.1本制度适用于采购的设备、备品备件、化工助剂、工具、电气、仪表、杂品、钢材、标准件、劳保用品等所有进厂物资的采购和验收的质量控制。
（注：计量器具已有采购验收及使用管理制度，仍执行原制度。）
1.2类别划分：本制度所称物资包含机器设备、化工助剂、备品配件、工具、电气、仪表、五金、杂品等所有进厂物资的统称。
日常生产及维修维护、安全消防、分析化验以及后勤管理所用物资为A类；项目建设工程或大中型技术改造用所有物资为B类。
二、部门职责
2.1设备科：负责除化工助剂（含催化剂）、安全、化验用物资之外所有A类物资的基层提报计划的审核、及其相关验收；负责各单位所有报物资的询价或招标、购进及其验收等工作。
2.2生产科：负责车间用化工助剂（含催化剂）提报计划的审核、及其相关验收等工作 2.3质监科：负责质监用检验仪器、药品、试剂等物资计划的提报及其验收；负责公司化工助剂、原辅材料等所有要求进厂检验物资的检验及其验收。
2.4安全科：负责公司安全消防设施、劳动防护用品等物资计划的提报及验收。 2.5技术科：负责化工助剂（含催化剂）等原辅材料技术标准的制定和发布，参与采购验收和使用验证；并负责分管的技术改造项目所用物资的计划提报和验收。
2.6项目办：负责B类物资的招标（询价）、购臵及其验收。
2.7仓 库：负责所有采购物资的入库、出库管理及实施。负责仓库日常消耗用品（笤帚、拖把、棉纱、阀门、通用机油等）备件计划提报及其验收。
三、程序
3.1计划提报及采购
3.1.1所有 A类物资（除化工助剂〈含催化剂〉、安全、化验用物资）的提报，使用单位负责人签字审核后报分管经理审批后，报设备科材料供应购进。
化工助剂（含各种催化剂），由生产科负责审核后报分管经理审批，由设备科材料供应购
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进。
安全环保用物资由安全环保科提报，报分管经理审批后，由设备科材料供应购进。 公司内化验（中心化验、储运化验、污水化验、化学水化验）用物资由质监科提报，报分管经理审批后，由设备科材料供应购进。
3.1.2仓库日常消耗品物资，由仓库根据库存定额进行补齐提报，分管经理批准后、由设备科材料供应购进。具体包括：
1. 非生产性日常消耗品：笤帚、拖把、棉纱、劳保等物资； 2. 阀门Z41H-25DN15/20/25/40/50/80/100库存5个/类； 阀门J11T-16DN15/20，Q11F-16DN15/20 库存10个/类。 3. 金属石墨缠绕垫PN25DN15/20/25/40/50/80/100 库存50片/类。
4. 单头螺栓(GB3098.1/2-82) M10×50 M12×60 M16×65 库存（一箱）300套/类。5.双头螺栓（GB897～900-88) M12×60 M18×90 M20×100 库存（一箱）300套/类。 6.通用机泵机油（N32/N46）库存4桶/类 3.1.3所有B类物资，由项目办负责提报、购进。
3.1.4所有提报的物资计划，内容包括：名称、规格、材质、技术标准、数量等参数，必须正确填写，有特殊使用要求的必须清楚注明。
3.1.5.各个部门材料月计划，必须于每月23日之前以电子版形式将计划报设备科，设备科于25日前报分管经理审核批准后，再报材料供应购进。临时检修材料计划，可根据情况随时提报，但必须用A4纸微机打印、分管经理签字。
3.1.6 设备科材料供应必须按计划要求及时采购，必要时与设备人员做好业务技术交流，确保物资购进及时，质量可靠，尤其是不能在一个月之内购进的维修物资，应及时通知设备负责人。
3.2技术标准及验收内容、方法及验证程序
3.2.1 所有A类购进物资（除化工助剂〈含催化剂〉）的技术标准、验收内容、验收手段和方法，由提报单位和对应职能部门负责制定，验收时由职能科室组织与设备科供应，仓库管理人员和使用单位共同验收，并出具验收报告。
3.2.2化工助剂〈含催化剂〉）的技术标准、验收内容、验收手段方法，由提报单位和技术科负责制定，由技术科负责汇总，由生产办负责组织提报单位、质检科进行检验和验收，并出具验收报告。
3.2.3所有B类购进物资的技术标准、验收内容、验收手段方法，由项目办负责制定，由项目办负责汇总，出具验收报告。
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3.2.4通用件、标准件、工具、紧固件、小五金、杂品等物资，由仓库根据相关标准、验收内容和验收手段方法进行验收入库。
3.2.5生产车间提报的设备验收由设备科组织使用单位进行初验；技术改造用设备由技术科组织使用单位进行初验。投入运行后设备的验收，仍执行现《固定资产验收制度》。
3.2.6大型、构造复杂或价值较高、不易确认质量的设备，应由提报计划单位报分管经理或总经理批准后，组织设备、技术、项目等相关单位，共同验收。
3.2.7物资到货，验收工作由仓库管理员（或者采购人员）通知提报计划单位、负责验收的单位进行验收。验收完毕填写验收报告单，一式三份，仓库、职能科室和财务科各一份，付款或交发票入账时，由采购单位交财务科一份（特殊情况可延后验收）。
3.2.8规定由质监科检验的材料，质监科负责检验并填写报告单，交采购单位、使用单位和分管经理各一份。
3.2.9技术科发布的《原材物料进厂质量标准》中涵盖的物资，按该标准执行。 3.2.10负责提报计划和验收的单位人员，必须由公司制定的专职人员参加（具体人员见物资领料管理制度中仓库领料人员名单），指定人员应熟知所报物资的标准要求，以保证物资符合需求。
3.3项目工程及大中型改造工程验收
3.3.1工程安装或改造完成后，由负责分管实施工程的单位组织初验。初验完毕，由分管实施工程单位负责对验收发现的问题进行整改。
3.3.2初验问题整改完毕，由生产科组织二次验收。二次验收发现问题整改完毕，须经生产科组织相关部门验证确认签字。
3.3.3设备正式运行并在规定的保运时间运行正常后，方可由生产科协调交接到使用单位。
3.3.4验收中发现问题的处理，由采购或施工负责单位落实。 3.3.5每次验收、验证必须填写验收报告，并作好相关记录存档。 3.4物资入库、出库
3.4.1所有采购物资，一律由仓库办理入库、出库手续。
3.4.2验收发现问题、不合格或发现问题未处理的物资，不得办理入库、出库手续。 3.4.3物资出入库，应做到专购专用，包括通用备件。领用人领用未提报计划的物资时，应取得提报计划人或分管领导批准方可领用，由仓库根据材料计划进行监督管理。
3.4.4形成固定资产的物资，应按《固定资产验收管理制度》要求到财务科、设备科等部门办理相关手续。
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四．考核
1、使用单位必须认真填写材料计划，内容不全或者不准确，不负责任的提报计划每次责任赔偿100元，造成采购物资错误的，视情节大小给予100元以上的责任赔偿。
2、因备件计划提报不及时（按供货周期计），而影响正常维修或生产时，视情况对责任人100元以上责任赔偿。
3、因采购不及时或购进物资与计划不符，而影响正常维修或生产时，视情况对责任人100元以上责任赔偿。
4、因入库验收不认真，导致不合格件入库的，视情况对责任人100元以上责任赔偿。 5、备件领用时，使用单位要对出库的备件作二次检验（以仓库出库单上的签字视为验收）。经检验不合格的不得使用，可再组织有关人员或外协进行复检；的确不合格的，由采购员联系供货单位进行处理；属轻微不合格不影响正常使用的，经分管经理批准后，方可让步接受。采购人员不配合处理的，由设备科负责落实责任。
6、出库检验时，因领用人员工作不认真而造成不合格品投入使用，致使出现问题的，视情况对责任人100元以上责任赔偿。
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物资领用管理规定
为了进一步加强物资管理，明确各类生产物资的消耗以及流动去向，尤其对无法确定数量定额的辅助材料、日常维修用料总额的控制，明确责、权、利管理机制，特制定本规定。
一、明确各单位审批人和领料员
常规物资领料审批人为单位负责人，单位负责人不在，由分管副职审批。
1、沥青车间：董甲忠、徐金森、刘 岩、于海田、刘美智、李茂胜、隋宝久、郭乐强、郝东禄、宋振东。
2、储运车间：刘桂花、刘 辉、桑英华、张 顺、刘昌新、李振升、刘春之、孟祥会、郝东胜、田春芹、蒋彩霞。
3、催化车间：刘佃平、黄尊乾、袁泮辉、郭 强、刘荣吉、杨清河、王德文、孙继胜、李志杰、杨 波、曹成章、赵锦传、黄培培。
4、加氢车间：刘继国、王学光、徐新颖、孙明智、张 鑫、葛汝升、王世祥、董成增、崔银河、郝 伟、杨伟俊。
5、电仪车间：黄丽燕、杨洪吉、刘云汉、王 珂、步宪友、孙树全、刘灵军、张华海、张鹤兴、郑 燕、田洪刚、张汉民、郑宝刚、郭建普。
6、生产科：陈庆飞、贾建邦。
7、设备科：刘桂花、刘万朋、姚子宝、葛付岳。 8、安全环保科：单吉堂、尹平德。 9、质检科：贾凌云、奚冬梅、宋奎先。
10、技术科：曹玉斋、赵荣海、张 进、王文周。
12、项目办：齐志成、吴钦学、浪济福、刘树文、孙乃明、耿晓东、宋学龙、程金库。 二、领料员职责
1、明确领料职责，即生产辅助材料由车间管理人员或大班正副值班长领料；日常维修用料由维修班长或副班长负责领料；生产改造项目用料由职能科室项目负责人负责领料。
2、领料员要明确所领物资的名称、规格、数量，不能含糊不清。
3、领料本是各单位到仓库领料的依据，以下要素要逐项正确填写：日期、材料名称、规格型号、单位、数量、单价（计划价、开出库单人填写）、金额、经办人、车间批准人、厂批准人、用途等。
4、非生产用物资像洗衣粉、工作服、防护服、口罩、披肩帽、手套等劳动保护用品，只有在停车检修期间才能领用，且必须由生产经理或安环科科长签字批准后，方能领出。
5、非生产用的物资、日常劳保用品、公司规定的岗位人员劳保用品的领用，必须由企管办负责人签字批准后，方能领出。
6、安环科配发的岗位安全劳保用品、消防器材等物资，由安环科专职人员负责领用。 7、对于生产或非生产用的工具、水嘴阀门、电池、门锁、电气焊专用工具等物资，必须由生产经理或设备科专职人员签字批准后，方能领出。
8、领料员对所领物资的质量信息及时反馈，尤其对劣质物资应及时反映，以便于采取索赔、退货等手段，以减少企业经济损失。
三、其它 1、各部门审批人对所领物资做好审批，物资由领料员领出后，审批人最晚次日签字审批，否则仓库有权拒绝再次发货。领料与审批不能同一人。
2、仓库人员要明确领料职责与权限，按规定开单，有权对不符合领料规定的人员或物资进行制止，或禁止发货。
3、如领料员有变动，报设备科签字后及时通知仓库。 4、本制度由财务科和设备科负责监督执行。
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