2、进度款支付在分包商按分包合同约定达到节点付款条件时，由项目相关专业工长、质量员、技术员、预算员 (商务经理)和项目经理共同与分包商办理阶段完成部位确认单，由预算员 (商务经理)根据完成部位确认单、分包合同约定计算该阶段分包完成工作量及仓库提供分包商领用材料清单明细等填制分包进度款支付会签。
3、由项目预算员 (商务经理)在ERP系统中分包管理模块中发起分包付款申请(分包完成部位确认单、分包商完成工作量报告及领用材料清单等作为附件挂在系统中), 具体流程详分包管理分包付款申请流程。
4、合格分包商进度款支付要求
( 1 )分包商必须提供分包工程款发票或外出经营许可证及开具分包发票的相关资料。
(2)由分公司财务科长根据流程中最终审批意见，通知结算中心支付分包工程进度款，并按分包合同约定，由分包商提交收取分包工程款的正式发票。
(3)结算中心按照项目部上报的时间节点要求支付分包工程进度款。
5、内部班组分包进度款支付要求
由指定委托代理人到分公司财务科预付工资的，付款金额不得超过分包供应商上交财务的履约保证金额度。分包供应商末提供履约保证金而是由介绍人、项目经理、分公司经理担保的，必须先签署风险担保书后，财务方可凭手续进行付款，每次付款金额不得超过合同
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约定额的20%。分包供应商必须定期凭签字按手印的工人工资表到分公司财务科报账，分公司财务科对内部班组工资表必须确保每季度开展不少于一次的清理工作。如果在分公司财务科清理时分包队伍不予配合的，分公司财务科有权止付。
6、由公司统一给分包队伍工人直接发放工资的部分，由分包队伍统一在分公司指定银行办理工人工资卡，分公司财务根据分包队伍提供的工资表，从银行直接将工资划入工人工资卡中，分公司财务在第一次发放工资卡时必须由工人本人签字确认后领取，不允许代领。 特殊情况可由分包队伍提供工人签字的工资明细表，由分公司财务科提取现金后，由项目经理组织安排项目管理人员，召集分包队伍工人，凭身份证在项目部排队，分公司出纳现场发放。 7、跨年度分包进度款支付要求
具体标准同进度款支付，但此项工作必须在春节前20天必须全部完成，春节前20天后完成的工作量暂不予计入年度付款中，防止分包工程款的超付；特殊需要分包抢工的，可另行单独计算，但只能就低不就高。
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三、分包进度款支付奖罚准则 (ZN-JS-ZCB FB-ZZ-03)
序号 1 2 奖罚要点 超比例支付分包进度款的 奖罚金额 奖罚权行使人 备经营副总经理 罚相关责任人1000元/次，造成 责任后果的，则责任人承担全部超付款。 相关责任人赔偿损失。 是因预算审核原因导致的，对预 出现分包工程款携款潜逃的 经营副总经理 3-5 分包工程款超过合同付款比例部 算科长给予超付部分的10%的处罚 属分公司领导审批原因导致超付 的，由审批人承担超付部分的10%的处罚 经营副总经理 分 经营副总经理 5 无分包完成部位确认或分包完成 部位确认模凌两可的 每份分别给予3000元和2000元 的处罚(罚谁)？ 对相关责任人处以300元/次的罚 经营副总经理 6 分包综合考核打分应付了事，不 负责任的 分包工程款支付，必须由项目预 经营副总经理 款 算员申报付款计划，从BRP分包 则给予分公司评审人员处以1000 7 付款平台发起评审项目部技术、 质量、项目生产经理、项目经理 未签字确认情况下，分公司直接 支付分包工程款的 对于分包补及时施工或甩项目的 8 合同违约行为，项目未发出指令 及签字确认手续的 元/人的处罚，如分公司经理直接 批示支付，则处以5000-10000无 罚款，财务科长处罚3000元罚款 经营副总经理 生产经理处罚1000无，技术负责 处罚500元，因此导致公司损失 的，分别承担相应损失的50%、 经营副总经理 给予项目预算处罚300元，技术 9 未及时办理为施工部位确认单 负责处罚200员，导致公司损失 的，分别承担相应损失的50%、 经营副总经理 分包未完成或甩项的工作内容， 10 项目预算员在进度付款时没有及 时扣除，造成工程款超付 分包未施工或甩项工作内容，在 11 分包结算办理时，未能严格接合 同及公司制度规定，扣除上述分 包价款的。 进度款中未及时扣除，处罚预算员200元，预算科长500元，造成工程款超付的，分别处罚预算员、预算科长经营副总经理 500-1000元，并承担超付损失赔偿。 处罚预算员200元，技术员300元、生产经理500元、项目经理800元。造成公司损失的，该损失分别按50%、经营副总经理 10%、10%、30%比例，全额承担。 处罚预算科长500元、经营科长、 12 分包未施工或甩项工作内容，在 分包结算评审时，未能严格把关 技术科长、财务科长、生产经理 分别处罚300元，分公司经理处 罚500元，导致公司损失的，则 按责任比例全额承担。 经营副总经理
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第三节 分包现场管理
一、分包现场管理标准
(一)分包队伍进场管理标准(ZN-JS-ZCB-FB-BZ-13) 1、分包队伍进场 料管理标准
( 1 )有资质分包队伍进场所需要资料。 1 )持有本项目的施工合同 (协议)书。
2)有效资质证书、营业执照、安全生产许可证书、法人委托书。 3)公司概况介绍。
4)参与本工程的组织系统表及通信联络表。 5)参加本工程项目管理人员的简历。 6)入场人员花名册，身份证复印件。 7)本单位当年年审过的安全施工许可证。
8)负责本项目管理人员的证件、安全员、量员的证书原件、技术人员的职称证书。
9)负责本项目施工的特种工人的《特种作业操作证》复印件(机械工、电工、电气焊、起重工)
10)本单位员工身体检查表复印件。
11)进场的电缆 (注明长度、型号等)， 电箱(配接线图) 一览表。 12)安全防护的用品进场前必须向项部提供实物一览表。经确认后方可使用项目部有权根据有关规定对分包队伍进行处罚。 13)入场人员一寸照片若干张，用于办理各种证件。
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14)所提交资料必须真实有效与合同谈判时规定一致。 (2)无资质分包队伍进场地所需资料 1)持有本项目的施工合同 (协议)书。 2 )履约保证金
3)参与本工程的组织系统表及通信联络表；
4)入场人员花名册，身份证复印件，一寸照片若干张，用于办理各种证件；
5)本项目主要技工的姓名、联系方式，并确认是不是考察和合同谈判时确认技工一致。
、分包队伍的进场培训管理标准
培训内容 消防保卫 课时 1 2 1 1 1 1 1 1 责任人 安全员 质量员 安全员 生产经理 生产经理 安全员 安全员 项目经理 技术员 资料员 项目经理 安全员 安全员 技术员 技术员 考核方式 考勤及签认 考勤及签认 考勤及签认 考勤及签认 考勤及签认 考勤及签认 考勤及签认 考勤及签认 考勤及签认 考勤及签认 考勤及签认 标准 100%出勤 100%出勤 100%出勤 100%出勤 100%出勤 100%出勤 100%出勤 100%出勤 100%出勤 100%出勤 100%出勤 参加人员 分包全体人员 分包全体人员 分包全体人员 分包管理人员 分包全体人员 分包全体人员 分包全体人员 分包管理人员 分包管理人员 分包全体人员 分包全体人员 特殊工种 专业工种 分项工种 进 场 教 育 质量管理 现 场 制 度 环境管理 计划管理 生产管理 文明施工管理 成品保护 现场物资 施工 技术管理 技术资料管理 后勤管理 各类安全规定 特殊作业规定 “四新技术” 2 2 1 安全 教育 技术 2 随时 随时 施工前 开卷考试 验证 现场操作 施工样板 90分合格 持证上岗 符合有关规定 符合规范规定 中 培训 教安全 分项工程 标准、规范、 每月4小 时以上 育 教育 处罚规定 项目经理 考勤 100%出勤 分包全体人员 3、分包队伍进场现场条件管理标准
( 1 )分包方应根据现场实际情况在合同洽谈时提出办公、住宿、食堂等用房的数量及条件要求，并在合同附件中加以明确。分公司经
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