东莞市骏奥机械工程有限公司
管理体系架构图
品质部 工程部 业务部
生产部 仓储部 人事部 生产车间 5
部门质量职责分配表
职能部门 质量管理体系要求 4.1 质量管理体系 4.2 文件要求 5 管理职责 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.3 7.3 设计 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 管 管生产 理部 理 者（含 代 层 表 车间）● 〇 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 业务部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 ● 〇 品质部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 删减 〇 〇 〇 〇 ● 〇 仓储部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 工程 部 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 ● 业务部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人事部 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●主要责任部门 〇配合部门
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1 质量管理体系范围 1.1 总则 依据GB/T19001 –2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》结合公司实际情况，建立质量管理体系，编制本《质量手册》。
本《质量手册》适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进；适用于公司生产经营全过程的各相关环节；证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，以及持续增强顾客满意的能力，是向社会和相关方的承诺。
1.2 应用 1.2.1 本手册适用于：
a) 本公司的生产和服务；
b) 本公司QMS覆盖的所有区域、部门和人员； a) 第二方、第三方对本公司QMS的审核； b) 本公司与供方/顾客的合同条件；
1.2.2 本手册对ISO 9001:2008标准第7章中7.3条设计和开发予以删减，其原因为： 本企业目前的所有产品全部根据相关国家、行业标准和客户要求进行生产，生产工艺成熟，技术性能指标在国家、行业标准、本企业生产工艺和顾客要求中有明确规定，不存在设计和开发问题。
2 引用标准 ISO9000:2008 质量管理体系——基础和术语 ISO9001:2008 质量管理体系——要求
3 术语 本手册采用ISO9000所确立的术语和定义。
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4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—要求》标准的要求建立、实施、保持了文件化的质量管理体系，并将持续改进其有效性。 4.1.2在建立质量管理体系的过程中：
a.确定公司质量管理体系过程；
b.确定过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互作用；
c.为确保过程有效运行并能达到预期的目标，编制了所需的接收准则、作业指导书、操作规程或规范等；
d.公司配备了必要的资源和信息，包括经培训的人力资源、资金、生产设施、技术和必要的信息；
e.为了分析、评价和改进过程的有效性，确定了监视、测量（适用时）和分析过程的方法和要求。
f.通过对监视、测量结果的分析，找出质量管理体系中的不足和差异，并制定采取措施的程序，以实现公司的目标和对过程的持续改进。 4.1.3 本公司暂无外包过程。 4.2 文件要求 4.2.1 总则
4.2.1.1本公司质量管理体系文件包括： a.公司的质量方针和质量目标； b.质量手册；
c.GB/T19001-2008标准要求的形成文件的程序和记录，包括：文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核程序、改进程序（含纠正与预防措施控制程序）以及相关记录； d.为确保各过程的有效策划、运行和控制，除标准要求的程序外，公司还编制了相关的作业指导书、操作规范、规程、图纸和质量计划等文件，包括记录；
4.2.1.2 在策划质量管理体系文件的数量和详略程度时，充分考虑了： a.公司的规模和公司所处行业的特点；
b.质量管理体系的过程，特别是产品实现过程以及过程之间复杂性； c.本公司人员的能力。
4.2.1.3 本公司文件均采用文字形式、纸张媒体。 4.2.2 质量手册
4.2.2.1 本公司编制并保持了质量手册。
a.本公司所建立的质量管理体系覆盖的产品范围为：电磁阀、阀门、气动执行器、回讯器的生产。所建立的体系覆盖GB/T19001-2008标准除7.3以外的所有要求。
b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用； c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述； 4.2.2.2《质量手册》的控制规定
A《质量手册》的编写
a.总经理负责《质量手册》编制工作的组织与协调。 b.办公室负责《质量手册》的具体编制工作。
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B《质量手册》的审核、批准和发布
a.管理者代表对《质量手册》的正确性、完整性和适宜性进行审核。 b.审核后的《质量手册》经总经理批准并签署发布令。 c.《质量手册》的所有文本都应带有批准发放的标识。
C《质量手册》的发放
《质量手册》的发放由办公室负责。发放时填写《文件发放（回收）登记表》,并在《质量手册》的封面上做“受控”标识,注明分发号和持有人。
D《质量手册》持有人的责任
a.受控《质量手册》须妥善保管,不得向无关人员传借。 b.受控《质量手册》换版时，原持有人有权获得新版本。 c.受控《质量手册》持有人调离公司，应归还手册。
E《质量手册》的更改
a.当需要对《质量手册》的内容进行更改时，办公室填写《文件更改通知单》报管理者代表审核,总经理批准后进行。
b.批准后，办公室负责将所有《质量手册》收集起来，统一更改，更改后再返回原持有人。
F《质量手册》的换版
a.《质量手册》需要换版时，办公室提出申请，经总经理批准后进行。
b.换版后,原手册持有人以旧换新,并办理登记手续。办公室收回旧手册，新手册沿用原手册的分发号。同时，对收回的旧手册予以销毁。
G《质量手册》的非受控版本
a.封面上无“受控”标识、无分发号和持有人的《质量手册》,为非受控《质量手册》。 b.因投标或顾客要求以及其它原因，需要《质量手册》时，办公室在征得管理者代表同意的情况下，根据需要提供《质量手册》的非受控版本。
c.《质量手册》的更改和换版，不对非受控版本进行控制。
4.2.3为满足对文件控制的要求，本公司编制了形成文件的《文件控制程序》。 4.2.4为满足对所建立记录的控制要求，本公司编制了形成文件的《记录控制程序》。
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