5.5.1.6销售部
a. 组织（国内业务）合同评审工作，对合同评审进行管理和协调；组织服务人员到顾客现场服务,收集顾客意见，反馈顾客信息,及时提供顾客的要求；
b.负责（国内业务）顾客满意度的调查 5.5.1.7进出口部
a. 组织（进出口业务）合同评审工作，对合同评审进行管理和协调；组织服务人员到顾客现场服务,收集顾客意见，反馈顾客信息,及时提供顾客的要求；
b.负责（进出口业务）顾客满意度的调查 5．5.1.8采购部
a.负责对供方进行管理，对供方进行评价。
b. 负责编制采购计划； 组织原辅材料的采购、报检； c.负责保存合格供方的档案资料； 5．5.1.9仓储部
a.负责仓库的管理、建账。
b.负责库存产品的入库、储存、标识、和防护。 5.5.1.10 生产车间
a.按照公司下达的生产任务，组织生产，保证按要求完成；
b.对生产过程进行策划和控制，加强调度,组织均衡生产，督促、检查工艺纪律贯彻情况，提出改善生产环境的建议，负责生产设备的管理、维护和保养，确保生产设备的过程能力； c.负责在用的工位器具、工具、计量器具的管理，配合技术部做好计量器具的鉴定工作； d.负责过程中不合格品的隔离、申报和处置，参与对质量体系中不合格的分析，提出并实施纠正措施；参与原因分析会，提出并实施预防措施； e.负责有关产品标识的工作；
f.对发放的文件和资料实施管理，保证生产现场使用的文件和资料齐全、正确，并且是有效版本；
g.提供必要的质量统计数据和资料； h.对车间的工作全面负责。
5.5.2 管理者代表 相关内容见管理者代表任命书
5.5.3内部沟通 5.5.3.1应确保公司不同层次和职能之间信息的相互沟通。沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息，以便相互了解、相互促进。 5.5.3.2 内部沟通的形式包括：调度会、质量例会等。
5.5.3.3 对内部沟通结果的分析处理，执行《数据分析控制程序》。
5.6管理评审 为确保管理评审的有效实施，编制《管理评审控制程序》。
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************有限公司程序文件 编号：FB/CX5.6-2008 版次及修改状态 ：B/0 第1页 共2页 管理评审程序 1 目的 通过管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并满足GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准的要求。 2 适用范围
适用于对公司质量管理体系进行管理评审的控制。 3 职责
3.1总经理主持管理评审,确定评审日期,批准评审计划,审批《管理评审报告》。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况，并协助总经理做好管理评审的计划及协调工作，提出改进建议，编写管理评审报告。
3.3办公室负责收集评审资料，记录评审情况，保存评审记录，验证评审中提出的纠正、预防措施的有效性。
3.4 各部门负责人准备并提供与本部门工作相关的评审资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4 程序内容
4.1管理评审的时间
4.1.1正常情况下,管理评审每年进行一次，间隔不超过12个月份。 4.1.2当发生以下情况时,可适时增加管理评审的频次。
a.与产品有关的国家和行业的法规、政策、标准有重大变更时； b.公司外部市场环境发生重大变化时；
c.公司内组织机构发生重大变化时（包括产品范围、资源配置）； d.发生重大质量事故、顾客连续投诉或有重大投拆时； e.质量管理体系初评或复评时； f.总经理认为必要时。 4.2管理评审的准备工作。 4.2.1 编制管理评审计划
管理评审计划在管理者代表的组织下，由办公室部编写，经总经理批准后执行。管理评审计划的内容包括：
a.评审时间安排；
b.评审目的、范围及评审依据； c.评审内容及涉及部门和要求 4.2.2确定参加管理评审的人员
管理评审由总经理主持,管理者代表及各部门负责人参加。必要时,由总经理批准，可扩大参加管理评审人员的范围。
4.2.3相关部门按管理评审输入的要求准备资料； 4.2.4办公室发放管理评审计划。 4.3 管理评审的输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
a.质量方针的适宜性、质量目标实现情况以及质量管理体系的总体有效性及改进的机会和更改的需要；
b.内、外部审核结果；
c. 顾客反馈的意见和建议，包括顾客的表扬、抱怨和投诉及其对顾客满意度分析结果的信息；
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************有限公司程序文件 编号：FB/CX5.6-2008 版次及修改状态 ： B/0 第2页 共2页 管理评审程序 d.过程控制效果和产品质量状况 e.预防和纠正措施制订、实施情况；
f.上次管理评审提出改进措施的落实情况； g.因各种因素影响到质量管理体系的变更；
h.因各种原因而引起的组织的产品、过程和体系改进的建议。 4.4 管理评审实施
4.4.1管理评审会议由总经理主持，评审人员对评审输入的内容进行分析、评价，必要时深入现场进行专题核查。通过管理评审形成管理评审的输出。 4.4.2办公室负责作好管理评审记录。 4.5管理评审的输出
4.5.1管理评审的输出应包括的内容：
a.对现行质量管理体系的综合评价并得出结论； b.质量管理体系及其过程改进要求； c.与顾客要求有关的产品的改进；
d.对资源配置进行调整，以满足质量管理体系正常运行的需求。 4.5.2在对输出信息汇总的基础上，管理者代表编制《管理评审报告》，报总经理审批。
4.5.3对管理评审报告提出的改进、纠正和预防措施的有效性，技术部进行检查、验证，并向总经理报告实施效果。
4.5.4纠正和预防措施的跟踪和验证按《改进程序》规定执行。 5.相关文件
5.1 FB/CX8.2.2-2009 内部审核程序 5.2 FB/CX8.5-2009 改进程序 6.记录
6.1 FB/QR-5.6-01 管理评审计划 6.2 FB/QR-5.6-02 管理评审会议记录 6.3 FB/QR-5.6-03 管理评审报告
6.4 FB/QR-5.6-04 管理评审改进措施跟踪表
本条款主要责任部门：管理层 办公室
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6资源管理 6.1 资源提供 6.1.1 公司应为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性确定并提供所需的资源。 6.1.2 公司应确定并提供满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。 6.1.3 资源包括：人员、设备、设施、资金、技术、方法和信息等。
为了对从事影响产品要求符合性的人员能力的控制，制订《人力资源控制程序 》 为确保设施能力和适宜的工作环境，编制《设施和工作环境控制程序》
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************有限公司程序文件 编号：FB/CX6.2-2008 版次及修改状态 ：B/0 第1页 共2页 人力资源控制程序 1 目的 确定从事影响产品要求符合性的人员应具备的能力，并通过培训等途径满足这种能力的要求，同时，增强员工的质量意识和以顾客为关注焦点的意识。 2 范围
适用于对公司从事影响产品要求符合性的人员的能力控制。 3 职责
3.1 办公室负责公司培训工作，编制、实施员工培训计划，考核培训效果，保存培训档案。 3.2 其它各部门配合办公室搞好培训工作。 4 工作程序
4.1 人员能力要求
a.公司识别并规定从事影响产品要求符合性的人员应具备的能力。判定人员是否能够胜任其工作,应从受教育程度、所接受的培训、技术等级和工作经验等方面考核。
b.各职能部门及各岗位的任职要求由办公室制定，总经理审批《岗位职责与任职要求》。 c.各部门及岗位的工作标准按公司相关文件执行。 4.2 能力、培训和意识的实现
4.2.1为确保相关人员满足任职要求，适用时应通过培训等途径，使其具备能力，并胜任其所从事的工作。这些员工应包括新员工、在岗员工、转岗员工、专业人员、技术人员和特殊工种人员等。
4.2.2 使员工具备要求能力的途径根据需要确定，培训是常用的方法。对培训周期较长、本公司员工现有能力难以胜任的岗位，实行聘请、委培方式来满足要求。 4.3 培训计划的编制与实施
4.3.1 每年年底各部门根据本部门人员的状况和工作需求向办公室申报培训申请，办公室根据公司的安排及各部门的培训需求，制定公司下年度的《员工培训计划》，经总经理批准后实施。 4.3.2各部门要按照《员工培训计划》的要求，组织本部门有关人员按时参加培训。 4.4 培训内容
a.入厂基础教育，包括公司规章制度、安全知识、质量方针和质量目标、相关法律法规、质量管理体系要求等，由办公室组织实施；
b.部门基础教育，包括部门职责和部门工作内容等，由部门负责人组织实施；
c.岗位技能培训，包括作业指导文件、操作规程和服务规范等相关技能的培训，由各部门配合办公室实施。培训后进行必要的考核，合格后方具备上岗资格。 4.4.1 新员工
对4.4的所有内容进行培训。 4.4.2 转岗员工
只进行4.4.b、c的培训。 4.4.3 在岗员工
根据从事工作的不同，通过再教育的形式保持其能力。 4.4.4 技术人员、专业人员、特殊工种人员
按专业或行业要求，对相关人员进行资格认可或保持资格，如电工、焊工等。
4.4.5 通过以上措施，使员工具备相应的能力，并认识到所从事工作的重要性以及如何为实现 公司的质量目标做出贡献。
4.4.6 对关键工序和特殊岗位的操作人员进行专业培训，培训合格后持证上岗。
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