************有限公司程序文件 编号：FB/CX6.2-2008 版次及修改状态 ：B/0 第2页 共2页 人力资源控制程序 4.5措施有效性评价 4.5.1办公室对接受培训的人员进行考核，建立考勤制度，保存《员工培训记录》，培训结束后，进行必要的考核，并保存考核成绩等培训记录。 4.5.2 培训结束后，应进行有效性评价，评价方法包括：面试 、笔试、现场操作、业绩评定等。评价的组织工作由办公室进行，相关部门配合实施。 4.5.3 评价结果的处理
a.评价合格的人员，准予上岗或继续从事本岗位的工作；
b.评价不合格的人员，不得上岗或停止该岗位的工作，接受继续教育或转岗或辞退。 4.6 有关记录由办公室保存，保存期为三年。 5 相关/支持文件
5.1 LG/ZC6.2-01 人员任职要求 6 记录
6.1 FB/QR-6.2-01 培训申请表 6.2 FB/QR-6.2-02 员工培训计划 6.3 FB/QR-6.2-03 员工培训记录 6.4 FB/QR-6.2-04 人员资格鉴定表
本条款主要责任部门：办公室
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************有限公司程序文件 设施和工作环境控制程序 编号：FB/CX6.3-2008 版次及修改状态 ： B/0 第1页 共1页 1目的 识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施； 识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。 2 适用范围
适用于实现产品所需的设施和工作环境的控制。 3 职责
3.1生产部负责对公司全部设备、辅助设施和所属工作环境进行控制。 3.2各部门负责对所用设施的日常维护。 4.工作程序 4.1 设施的提供
公司应为产品的实现提供所需的设施，包括：工作场所（办公场所、车间、仓库等）、设备、辅助设施（水、电供应）、通讯设施、信息系统等。 4.2 设备(含工装,下同)的提供
4.2.1需配备新的生产设备，由生产部填写《设备购置报废申请单》，注明设备名称、规格型号、技术参数、价格和数量，经总经理批准后购买， 技术部对其质量和性能进行检验、测试，合格后投入使用；
4.2.2验收合格的设备，由生产部统一编号，建立设备台帐； 4.2.3设备维护中所需配件，由生产部提出计划，经审批后购买； 4.3 设备的使用、维护和保养
4.3.1对于关键工序、特殊过程的设备，必须编制操作规程，相关人员应经培训，考核合格后，方可上岗操作。
4.3.2 为保证设备的能力,生产部在年初根据设备运行情况，编制《年度设备维修保养计划》,并确保计划按时实施；
4.3.3 经过维修的设备，应在《设备维修保养记录》上登记，记录维修情况； 4.3.4 生产部定期对设备的运行状况进行检查，确保设备性能满足生产要求。 4.3.5 操作者应加强对设备日常的维护保养。
4.3.6 不能满足使用要求的设备，由生产部填写《设备购置报废申请单》，报总经理批准后予以报废。
4.4 工作场所的新建和维修由生产部编制计划,报总经理批准后实施,生产部保存相关记录。 4.5 工作环境
4.5.1 公司根据生产和服务的要求，提供适宜的工作环境，包括物理的、环境的和其他因素。 4.5.2 工作环境应配置相应的消防设施。 4.5.3 工作环境要确保员工的职业健康安全。 5 相关支持文件
5.1 FB/CX7.5-2008 生产和服务提供过程控制程序 6 记录
6.1 FB/QR-6.3-01 设备验收记录单 6.2 FB/QR-6.3-02 设备购置报废申请单 6.3 FB/QR-6.3-03 设施台帐
6.4 FB/QR-6.3-04 年度设备维修保养计划 6.5FB/QR-6.3-05 设备维修保养记录 本条款主要责任部门：生产部
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7 产品实现 产品实现过程是质量管理体系中的主过程，是产品实现所要求的一组有序的过程和子过程。产品实现过程的输入的是顾客的要求及所需的资源，通过采购、生产和服务的提供等过程，输出顾客满意的产品和服务。 产品实现的主过程为：
产品实现策划过程； 与顾客有关的过程； 采购过程；
生产和服务提供过程；
监视和测量设备控制过程； 产品一致性的控制过程等。 各主过程又包含了若干的子过程。
为控制上述过程的有效性，制订了以下程序文件。 7.1 产品实现策划控制程序 7.2 与顾客有关过程控制程序 7.4 采购控制程序
7.5 生产和服务提供过程控制程序 7.6 监视和测量设备控制程序
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************有限公司程序文件 编号：FB/CX7.1-2008 版次及修改状态 ：B/0 第1页 共2页 产品实现策划控制程序 1 目的 对产品的实现过程和服务提供过程进行策划，以确保产品的符合性，并满足顾客对产品和服务的要求和期望。 2 适用范围
适用于对对特定产品、项目及合同的质量策划的控制及质量计划的编制、实施。 3 职责
3.1管理者代表负责产品实现过程策划的组织与协调，批准质量计划。 3.2技术部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。 3.3各部门负责人负责相关的策划及实施相应的质量计划。 4 工作程序
4.1 产品实现的策划
4.1.1管理者代表组织对本公司产品实现所需的过程进行策划。 4.1.2产品实现的策划应结合产品的特点和过程的特点，将质量管理体系通用的过程要求转化为具体可操作的要求，再应用于特定产品的实现过程活动中。 4.1.3产品实现的过程可能涉及质量管理体系其他过程的要求，如文件和记录的控制、管理职责、资源管理、采购控制和测量、分析和改进的要求。除此之外，产品实现的策划的内容还包括： a.确定要实现产品的质量目标和要求，包括产品质量特性的目标值和满足顾客、法律法规的要求；
b.实现产品的质量目标和要求，确定应建立的过程及过程的输入和输出；
c.确定为确保产品实现过程所需的文件和资源，如：需编制哪些程序文件或作业指导书、需要配置哪些资源和设施；
d.确定为实现产品所需开展的各项活动，如策划评审、验证和确认、过程确认、产品和过程所要求的监视、测量、检验和试验活动以及各阶段产品的接收准则； e.建立证明产品实现过程和过程结果符合要求所需的记录。
4.1.4产品实现过程策划的输出因产品的特点而有所不同，可以是文件形式、流程图形式等，质量计划是策划输出较为常见的一种。 4.2 质量计划
4.2.1质量计划是针对特定产品、项目及合同进行的策划。对已定型或工艺成熟的产品，现行质量管理体系已能有效保证产品质量达到规定的质量目标，不需编制质量计划。 4.2.2 下列情况需编制质量计划
a.发生显著变化的某现行产品或试制新产品、采用新工艺、新材料； b.有特定要求的产品、项目或合同； c.现有体系不能涵盖的特殊要求。 4.2.3 质量计划的编制原则
a.质量计划的内容应参照质量手册的相关内容，应与质量管理体系的规定相一致。 b.可以引用本公司质量管理体系中相应的、适用于特定情况的程序文件。
c.根据情况，可编写总体质量计划，也可编写某项目的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划等。
d.质量计划可单独行文，也可作为文件的一部分。 4.2.4 质量计划的基本内容
a.所适用的产品、项目或合同。
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************有限公司程序文件 编号：FB/CX7.1-2008 版次及修改状态 ：B/0 第2页 共2页 产品实现策划控制程序 b.要达到的质量目标或技术要求。 c.组织实施各过程的步骤。
d.项目的各个不同阶段，职责、权限和资源的配置。 e.采用的具体的形成文件的程序和指导书。 f.适宜阶段适用的监视、测量和接收准则。
g.随项目进展，进行更改和完善质量计划形成文件的程序。
h.达到质量目标的检测方法。达到质量目标必须采取的其它措施。 4.2.5 质量计划的审批
质量计划由管理者代表审批。 4.2.6质量计划的实施
a.各部门严格按照质量计划的要求安排工作和生产，以确保计划的实现。 b.技术部负责对质量计划的实施效果进行监督检查。 4.2.7 质量计划的修订
出现下列情况之一，应修订质量计划 a.当产品、项目或合同发生变化时； b.当产品的生产及服务方式发生变化时；
技术部组织对质量计划的修订,修订的质量计划由管理者代表审批。 4.3有关记录，由技术部存档保管，保存期为三年。 5 相关/支持文件
5.1 FB/CX4.2.3-2008 文件控制程序 6 记录
6.1 FB/QR-7.1-01 质量计划
本条款主要责任部门：技术部
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