北京华旭陕西奥维乾元30/52化肥项目 监理规划
9.3（5）物资需求计划审批程序
熟悉图纸及有关资料 编制物资需求计划、内部审批 施工单位 物资需求计划报审、填报监理表附表 施工单位 审核物资需求计划 监理工程师 审定物资需求计划 合成氨项目部专业工程师 审批物资需求计划 建设单位项目部经理 报送物资采购部 施工单位 报送建设单位物资采购部 施工单位 物流信息系统（网络）申报 施工单位 物资采购 物资供应部 31
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9.3（6）设备、材料检验、报验程序
设备材料到货、开箱检验 物资供应部组织 外观质量、外形尺寸检验、附件清点 合格证、试验报告等资料清点 建设、施工、监理、供货商代表 合格 形成开箱检验记录 建设、施工、监理、供货商代表 有不合格项 合格 原件收集归档 各方签字、各留一份 档案中心 有规定、有疑问提出理、化试验复检意见 各方代表 见证取样 加大抽检比例、复检 不合格 更换或退货 物资供应部 业主、施工、监理、供货商计表 合格 复印件加盖红章 监理工程师 组织试验鉴定 物资供应部 不合格 加大抽检比例、复检 不合格 更换或退货 责任单位 合格 责任单位 合格 物资供应部 审核、签署试验报告 监理工程师 原件收集、归档 档案中心 复印件加盖红章 责任单位 附： 1设备材料清单； ○2用途(单位工程)； ○3开箱检验记录； ○4质量证明文件； ○5实验复检报告； ○6施工单位自检记录； ○设备材料报验、填报监理A9表 施工单位 审核报验资料、批准进入现场 监理工程师 32
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9.3 (7)单位工程开工报告审批程序
开工条件自查 施工单位 填写开工报告 施工单位 填写开工报告报验表监理A1表 施工单位 审查开工条件、签署意见 监理工程师 审批开工报告 总监理工程师 审批开工报告 建设单位项目部经理 单位工程开工 33
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9.3（8）工程变更管理程序
设计变更通知单 设计单位 设计变更审核 合成氨项目部专业工程师 工程联络单 建设单位 参与变更内容审核 监理工程师、费控工程师 审核确认 设计代表 工程联络单签发 建设单位项目部经理 工程联络单 施工单位 变更内容审核 监理工程师、费控工程师 变更内容审核 合成氨项目部专业工程师 参与设计变更审核 监理工程师、费控工程师 设计变更签发 建设单位项目部经理 审核确认 设计代表 工程联络单签发 建设单位项目部经理 自留归档 建设单位 自留归档 监理单位 向施工单位发放 监理单位 照变更施工 施工单位 34
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9.3（9）质量控制点检查、验收程序
A级控制点自检合格 施工单位 填写报验单、监理A4表 施工单位 组织三方联检 监理单位(甲乙方参加) 审查资料、各方签字 建设、施工、监理 B级控制点自检合格 施工单位 填写报验单、监理A4表 施工单位 组织双方共检 监理、施工 审查资料各方签字 监理、施工 进行下道工序 施工单位 C级控制点自检合格 施工单位 平行检验 监理单位 形成检查记录 监理单位 进行下道工序 施工单位 向质检站报告检查结果 施工、监理单位 监检点检查验收 质监站 进行下道工序 施工单位 注： 1、本程序为检验合格后的顺向程序； 2、如不合格将返回上一道程序； 3、如三次检查验收不合格将下令停工整顿； 35