质量/环境/职业健康安全
管理手册
黄河万家寨水利枢纽有限公司
发布：2009年10月1日 实施：2009年10月1日
质量/环境/职业健康安全管理手册
文件编号：WJZGS—QES/01—2009
（B版）
编 制：高云峰 庞廷霞 蒋敬慧 审 核：李光辉 批 准：陈永志 受控状态： 受控编号：
罗丽君
目 录
0.1颁布令?????????????????????????????1 0.2管理者代表任命书 ????????????????????????2 0.3质量、环境、职业健康安全方针???????????????????3 0.4目标 ??????????????????????????????4 0.5公司简介 ????????????????????????????5 0.6手册管理规定 ??????????????????????????8 1范围???????????????????????????????10 1.1总则 ?????????????????????????????10 1.2范围 ?????????????????????????????10 2引用标准?????????????????????????????11 3术语和定义 ???????????????????????????11 4质量、环境、职业健康安全管理体系?????????????????12 4.1总要求?????????????????????????????12 4.2文件要求???????????????????????????13 4.2.1总则?????????????????????????????13 4.2.2管理手册???????????????????????????14 4.2.3文件控制???????????????????????????14 4.2.4记录控制???????????????????????????15 5管理职责?????????????????????????????17 5.1管理承诺????????????????????????????17 5.2以顾客及相关方为关注焦点????????????????????17 5.3方针??????????????????????????????17
5.4策划??????????????????????????????19 5.4.1目标与指标??????????????????????????19 5.4.2管理体系策划?????????????????????????20 5.4.3环境因素、危险源的识别与评价?????????????????20 5.4.4法律法规和其他要求??????????????????????21 5.4.5管理方案???????????????????????????22 5.5职责、权限与沟通????????????????????????23 5.5.1组织机构???????????????????????????23 5.5.2职责和权限??????????????????????????23 5.5.3协商与沟通??????????????????????????36 5.6管理评审????????????????????????????37 5.6.1总则?????????????????????????????37 5.6.2管理评审输入?????????????????????????37 5.6.3管理评审输出?????????????????????????38 6资源管理?????????????????????????????39 6.1资源提供????????????????????????????39 6.2人力资源????????????????????????????39 6.3基础设施????????????????????????????39 6.4工作环境????????????????????????????40 7产品实现和运行控制???????????????????????41 7.1产品实现的策划?????????????????????????41 7.2与顾客及相关方有关的过程????????????????????41 7.2.1与产品和相关方要求的确定???????????????????41 7.2.2产品要求的评审????????????????????????42
7.2.3顾客及相关方沟通???????????????????????43 7.3设计和开发（删减）???????????????????????43 7.4采购??????????????????????????????43 7.4.1采购过程???????????????????????????43 7.4.2采购信息???????????????????????????45 7.4.3采购验证???????????????????????????45 7.5生产和服务提供?????????????????????????45 7.5.1生产和服务提供的控制?????????????????????45 7.5.2环境/职业健康安全运行控制???????????????????46 7.5.3应急准备和响应????????????????????????46 7.5.4生产和服务提供过程的确认???????????????????47 7.5.5标识和可追溯性????????????????????????48 7.5.6顾客财产???????????????????????????49 7.5.7产品防护???????????????????????????49 7.6监视和测量设备的控制??????????????????????51 8测量分析和改进??????????????????????????53 8.1总则??????????????????????????????53 8.2监视和测量???????????????????????????53 8.2.1顾客及相关方满意???????????????????????53 8.2.2内部审核???????????????????????????53 8.2.3过程的监视和测量???????????????????????55 8.2.4产品的监视和测量???????????????????????57 8.3不合格品控制??????????????????????????58 8.4数据分析????????????????????????????60