标完成情况。当活动、产品、服务发生变化时，应及时组织各单位更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次，必要时进行修改调整。
5.4.2管理体系策划
为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件，策划内容如下：
5.4.2.1管理体系的过程是对生产全过程的有效控制。 5.4.2.2管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划（人、财、物、信息等）。
5.4.2.3管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保在实施对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整或失效的情况。如组织机构调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。
5.4.3环境因素、危险源的识别与评价
对公司范围内生产过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，以使在内部管理及生产过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和职业健康安全风险得到有效控制：
a、管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险的识别、登记、评价工作、以确认重要环境因素和重大风险。
b、识别环境因素和危险源的范围必须覆盖所有活动、产品或服务的各个方面。
c、识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
d、识别环境因素考虑下列类型： ? 向大气排放的污染；
? 向水体排放的污染； ? 固体废弃物污染； ? 噪声对周围环境的影响； ? 对周围社区及居民生活的影响；
? 水、电、气及原材料和自然资源的使用和消耗； ? 土地污染；
? 其他需要识别的环境因素。 e、辨识危险源要考虑下列类型 ? 物体打击； ? 车辆伤害； ? 机械伤害； ? 起重伤害； ? 触电； ? 灼烫； ? 火灾； ? 坍塌； ? 化学性爆炸； ? 物理性爆炸； ? 中毒和窒息； ? 其他伤害。
f、评价环境因素和危险源时应考虑对环境因素和危险源影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。
g、对评价出的重要环境因素和重大风险，由安全监督负责编制“重要环境因素清单”、“重大风险清单”，报管理者代表审批。
h、当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律、法规和
其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别、评价并确定重要环境因素和重大风险。安全监督部每年定期组织识别环境因素和危险源，评价重要环境因素和重大风险，并及时更新。
5.4.4法律法规和其他要求
为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使生产过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求。安全监督部负责编制《法律法规控制程序》，并组织实施。
a、安全监督部负责获取、确认法律、法规和其他要求。 b、各部门收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给安全监督部。
c、安全监督部根据公司的特点，结合各个生产现场的不同情况，建立适用的“质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”并进行动态管理。
d、各部门、各单位应关注国家、地方立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对“质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。
5.4.5管理方案
为保证目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险制定《管理方案》。
5.4.5.1管理方案的制定与实施
a、当重要环境因素和重大风险在一段时间内需要采取专门措施进行控制时，要编制管理方案，一般情况下通过程序文件和作业指导书对重要环境因素和重大风险予以控制；
b、在公司范围内环境和职业健康安全管理绩效较差的情况，要统一制定管理方案。先由各相关部门提出本部门的环境、职业健康安全管理方案，由安全监督部组织审查，经管理者代表审核，报总
经理批准后实施；
c、各部门负责实施本部门的环境和职业健康管理方案。 5.4.5.2管理方案的检查与修订：
a、各单位责任部门对管理方案的实施情况进行检查； b、在目标、指标发生变化或制定的措施不适应新的环境因素和危险源时，要及时组织各单位对管理方案进行修订；
c、修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。
5.4.6相关文件
《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》、《法律法规控制程序》。
5.5职责、权限与沟通 5.5.1组织机构
为使管理体系各项要求得到贯彻实施，按体系运行需要，建立质量、环境、职业健康安全管理体系相应的组织机构；
质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构（见附录3） 质量管理体系职能分配表（见附录4） 环境管理体系职能分配表（见附录5） 职业健康安全管理体系职能分配表（见附录6） 5.5.2职责和权限
各职能部门及各类人员的职责和权限，在各部门岗位职责中均有具体规定，本条只对公司领导层、管理层单位以及部分人员的职责、权限作出规定。
在明确有关部门、岗位的职责和权限后，各部门和岗位之间可通过各种方法（如会议、培训、组织学习、下发小册子等）相互了解有关职责和权限。通过沟通，使各自的职责和权限规定得更加合
理，从而促进管理体系的有效性，具体执行《协商与沟通控制程序》。 （一）总经理
1. 贯彻、落实国家的方针、政策和有关法律法规，执行董事会、董事长决定，全面负责公司的生产经营和管理工作，分管人力资源部；
2. 负责确定适应公司生产经营和管理需要的行政组织机构，选聘部门负责人以上各岗位人员，任命管理者代表；
3. 负责为公司的发展和质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施提供资源保障；
4. 负责定期向董事会报告公司发展、规划、生产经营情况； 5. 负责公司的方针、目标、方案、管理手册以及年度计划的审订、批准和贯彻实施；
6. 负责领导层的岗位职责分工和部门、下属公司业务范围的划分； 7. 对职业健康安全负最终责任；为应急领导组织的总指挥； 8. 定期主持三个体系的管理评审会议。
（二）管理者代表
1． 全面负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；
2． 负责向总经理报告公司体系运行的绩效、存在问题和改进的需求； 3． 负责体系运行的内部事务，相关信息的处理和外部有关事宜的沟通和联络；
4． 组织内部审核，主持合规性评价会议； 5． 负责《管理手册》《程序文件》的审核；
6． 负责管理评审会议的组织准备，并向会议作出体系运行情况及存在问题的总结报告。