经分管领导批准后实施；
d、文件编写、标识应做到清晰可辨，易于识别。文件的形式可以是文字、图表、光盘、电子媒体等。
4.2.3.3文件和保管
a、文件要设专人保管，便于查找。各使用场所必须得到和使用现行有效的文件；无效和作废的文件应及时撤出，对由于法律或信息的需要而留存的文件，应在该文件上加注“作废留存”的标识；
b、对与质量、环境、职业健康安全有关的外来文件，包括行政文件、法律、法规和标准，要进行识别和管理，并控制其分发。
4.2.3.4文件的受控
受控文件加盖“受控”章，编受控号，并建立受控文件清单。 4.2.3.5文件的评审和更改
a、文件的实施过程中，每三年进行一次评审，若修改时须经再次批准；
b、文件的更改按《文件控制程序》规定执行。 4.2.3.6相关文件 《文件控制程序》 4.2.4记录控制
实施《记录控制程序》，对质量、环境、职业健康安全管理体系运行所涉及的记录加以控制，以证明产品质量、环境和职业健康安全绩效满足顾客、员工及其他相关方的要求和体系运行的有效性，并具备相关活动、产品或服务的可追溯性。
4.2.4.1职责
a、安全监督部负责质量、环境、职业健康安全管理体系涉及记录的控制和管理；
b、各单位负责本单位记录的控制和管理。
4.2.4.2控制要求
a、记录可以是任何媒体形式，如表格、文字、图片、光盘、电子媒体等；
b、记录应具备对相关活动、产品、服务的可追溯性，并以编号方式进行标识；
c、记录要填写清楚、真实、规范，不得随意涂改，确需更正时，应进行单线划改；
d、各单位按程序规定对记录进行收集、整理、分类、编目、标识，便于存取和检索；
e、记录的保存环境应适宜，以防损坏、变质和丢失； f、各种记录都需规定保留期，对超过保留期又无保存价值的记录，按记录控制程序规定进行处置。
4.2.4.3相关文件 《记录控制程序》
5.管理职责
5.1管理承诺
总经理为最高管理者，应通过如下活动对管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。
5.1.1向全体员工传达国家法律、法规和行业管理的规范规程，强化管理，打造精品，满足顾客和相关方要求的重要性。
5.1.2制定符合公司实施和运行的管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解方针和目标，并为之实施。
5.1.3管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。
5.1.4为了确保管理体系的运作和持续改进，应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息等。
5.2以顾客及相关方为关注焦点
5.2.1最高管理者应以增强顾客和相关方满意为目的，运用管理手段，使顾客的要求得到确定，予以实现和满足。
5.2.2完整地确定顾客和相关方明示或潜在的需要和要求，并及时传递到公司内部各相关层次。
5.2.3在符合质量法规、环境法规和职业健康安全法规、达到规范、工艺标准要求以及产品规定要求和服务要求的情况下，满足顾客和相关方要求。
5.2.4建立保持程序，确定活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程和危险源辨识、风险评价过程处于受控状态。
5.3方针
严守法律法规，确保安全高效生产；全面关注顾客，提高供水发
电质量；重视污染预防，实现节能减排增效；坚持以人为本，追求持续和谐发展。
5.3.1方针的含义
严守法律法规，确保安全高效生产：严格遵守质量、环境、职业健康安全法律、法规是三个标准的共同要求，在生产服务活动中只有严格按照法律法规，才能保证产品的高质量，才能使环境符合要求，才能有一个安全的生产条件。只有产品的高质量，环境的低消耗，低排放，安全上稳定可靠，才能获得生产高效率，经济高效益。
全面关注顾客，提高供水发电质量：以顾客为关注焦点是质量管理体系的核心，公司必须始终坚持顾客至上的理念，处处以顾客的要求为出发点去提高管理水平，提高发电、变电、输电、供水、服务的质量，才能赢得顾客的满意，提高企业的信誉和品牌知名度。
重视污染预防，实现节能减排增效：污染预防、节能减排是当前以及今后的重要国策，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择，是推进经济结构调整、转变经济增长方式的必由之路；在生产建设和服务活动中积极地进行污染预防，节约能源、资源，减少污染物的排放，才能使企业获得更经济的财富，为人类创造更优越的生存环境。
坚持以人为本，持续改进和谐发展：不良的环境条件，没有安全保障的生产条件都是与“以人为本”的理念格格不入的。减少降低环境污染，控制、消除生产活动中的各种风险，创造出一个员工与企业、企业与社会、人类与自然持续和谐发展的环境和平台。
5.3.2方针以承诺对象满意为目标，满足遵规守法和持续改进的要求，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。
5.3.3方针由总经理批准，并得到有效控制，公司应定期对其适
宜性进行评审。
5.3.4方针应形成文件并传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。
5.3.5方针应通过各种途径向顾客、相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。
5.4策划 5.4.1目标与指标 质量目标
1、发电质量指标合格率100%； 2、库水调度科学合理，弃水为零； 3、水、电等提供和服务顾客满意度100％； 4、防洪、防凌、调沙指令执行率100％。 环境目标
1、污水排放稳定达标率100％； 2、固体废弃物分类、处置率达100%；
3、绿化面积：万家寨枢纽生产、生活区达到25％；龙口电站按设计实施。
职业健康安全目标
1、实现重伤以上事故、重大设备事故、重大交通事故为零； 2、杜绝重大责任事故，避免违章指挥、严重违章操作为100％。 3、轻伤率小于2?。
公司承诺为实现以上方针和目标提供足够的资源保证，认真贯彻方针、逐级逐层次建立目标，确保方针目标的实现。
安全监督部负责在相关职能和层次建立目标，目标应是可测量；负责对目标指标的完成情况进行监督检查，并将检查监督情况汇总报管理者代表审阅。各部门每季度以书面形式或表格填写目标、指