7、供应商物料编码和供应商物料名称：在基础设置里对于供应商设置某物料的供应商物料编码和名称。
8、采购类型：分为“普通存货采购”和“固定资产采购”，根据选择的类型，判断物料是否为固定资产，自动过滤物料帮助窗口。
9、在途数量：是指下了采购订单而未实际入库的中间数量。
10、采购方式：提供两种采购方式，一种为常规采购，一种为零星采购。常规采购，是指采购那些经常采购的物料且有供应商报价；零星采购，是指临时发起的采购，物料偶尔采购，没有供应商报价。
?
按钮功能
1、引用：订单可以同时来源于多种类型的单据。基础设置中的选项设置的不同和安装模块的不同，对于引用单据的类型都会产生差别。具体在操作流程中说明。
2、变更：未被下级单据引用的明细行可以自由的修改，包括修改各字段，也允许删除。但是已被引用的明细只能变更数量，且数量不能超过被下级单据引用的数量。
3、下推：保存好订单之后可以立即下推生成入库通知单，减少了录入单据的繁琐。 4、列公式：自定义列的增加以及列公式的定义和传递。
5、其它：这个按钮的功能是相当丰富的。简要说明一下其中的几个重要功能。
（1）、供应商过滤选项：有三个选项可供选择，会根据选择来自动过滤供应商帮助窗口中的数据。
（2）、生成供应商报价：可以将订单的明细信息生成报价单，保存后自动更新供应商报价库。这样既方便了报价的录入，又可以使供应商报价库得到最新。
（3）、查看供应商报价：可以查看选中明细的以往所有的报价信息。也可根据用户自设的条件来查看各种报价信息。
（4）、回顾：对应物料上次进货价格的回顾，双击可以直接把价格取到当前的明细。 （5）、二维：包括二维的录入、查看、修改。若物料不是二维录入的，则不允许二维查看和修改。
（6）、记事本：增加订单辅助信息。
（7）、供应商取价：根据供应商在报价单里对价格进行取价。 （8）、生成赠品明细：增加赠品明细。
6、物料价格条款：右击订单明细时可以选择此按钮，物料价格条款主要是在签订订单的时候，所订的结算时物料的价格核算条款。一般是适用于需要检验的物料，根据不同检验指标的一个检验结果来确认最后的结算价格．还有结算的最低要求的一些控制．
7、报表：点工具栏上的“报表”，直接可以查看物料、库存、已采购进度等相关信息。 8、列公式：点工具栏上的“列公式”，支持采购订单表头、表体列公式。 9、 excel
导入：点工具栏上的“excel导入”，支持采购订单以excel格式导
入,excel文件要在模板中设置。
【操作流程】
1、采购订单都允许直接录入来增加明细； 2、当启用计划，则可以来源于采购计划和请购单；
3、基础设置中，“MRP或销售单据生成计划,否则生成订单”不选时，未安装MRP模块，则订单可来源于销售订单，安装了，则来源于MRP请购单； 4、启用合同模块，则订单可来源于采购合同。
【操作技巧】
1、在初始选项中如果没有选择MRP或者销售订单生成采购计划，才可以生成采购订单，否则生成采购计划。
2、不是直接录入的话，不能进行二维的录入、修改、查看。
3、采购订单单据查看时，在明细行上，显示当前单据是来自MRP请购单，还是来自采购计划等单据的单据类型，单据号，右健点击明细行选择“查看明细来源”，可以直接查看来源单据。 4、工具栏上的取价是对整个明细进行取价，而双击明细单价列选择的报价则是对当前明细进行取价。
5、工具栏上的生成赠品明细是对明细所有物料进行明细生成，而明细右键单击出来的生成赠品明细则是对当前明细进行赠品明细生成。
6、在订单录入时，双击付款条件或者交货地点字段，在这个窗口中编辑，保存一些常用的字段，在以后单据录入时，选取调用。
7、采购订单在录入、审核/审批时、查看时，支持查看供应商报价。 【注意事项】
1、当您在“采购计划帮助窗口”选择确认后，采购计划的信息自动填入采购订单录入窗口的相应位置中；明细中的“单价”、“数量”、“交货期”及“加工厂”还允许修改，在此用户需要特别注意，采购计划的单价为本位币，当您的订单与某个供应商发生关系时，请按汇率折算单价，再修改录入。在此您若不选择加工厂信息，在加工厂订单执行情况的报表中就没有相应的信息。“计划号”和“追加次数”系统也自动填入了。
2、单据生成后，还需进行“审核”和“审批”（工具栏下面有一选项，如果勾上则表示从当前记录开始成批审核／审批，直到末尾）两道工序，单据才能生效。（注：单据未审核，但经最高领导人审批后，单据也生效。）未审核且未审批的单据可进行修改或删除；若单据已审批，但不想执行此单据，可点击“关闭”按钮。当订单已审批，且已被入库通知单或者检验单引用时，如果需要修改订单，可以采用变更操作，变更的时候对原始记录只能修改数量，且不能小于已引用数量，对原始行不能进行删除操作，可以新增明细。
3、是否生成赠品明细，是根据物料的废品率来计算的，可以在物料主文件里定义1+废品率。
采购催货单
采购催货单管理主要完成当交货期已到，但所购货物还未到仓库的情况，本系统的催货单管理就可以提醒相关的采购部门及人员去与供应商取得联系，以便供应商尽快供货。在操作时请您选中“采购催货单”的菜单，当您单击“采购催货单”子菜单时系统就弹出“采购催货单主窗口”。
【条目说明】
“采购订单帮助窗口”分为上下两部分。上半部分列出所有符合条件的供应商、发票往来单位、已审批订单的订单系统编码、日期、订购方式、订单类型、币种、汇率、采购部门、采购员等信息，下半部分列出每张采购订单明细的详细内容，它包括产品编码、产品名称、规格、单位、颜色、尺寸、订购数量、未到数量、交货日期、单价以及金额等。在此的“全选”按钮对于订单明细较多的情况，非常方便。在采购订单帮助窗口中选中订单确认后，订单内容便回填至催货单输入窗口中。此时，您可以看到催货录入窗口中的有关栏目系统都自动填入了相应内容。
【操作流程】
由于催货单是根据采购订单生成，所以催货单只能取自订单。
【注意事项】
1、 “催货单输入”窗口中的“删除”按钮，您可以用于删除不需进行催促的货物。若您要使单据生效，还需进行“审核”操作。若催货单中的所有货物都被仓库接收了，则
采购入库管理
采购入库通知单管理的主要功能：当采购的货物到达时，企业根据到来的货物生成采购入库通知单。仓库根据采购入库通知单的内容进行产品的入库，并将实际入库数量回填到采购入库通知单；采购退货通知单管理的主要功能有两种,一种是对采购货物入库前的退货管理,以掌握供应商供货质量信息;另一种是对采购货物入库后的退货管理。当仓库要求退货时,管理部门首先录入采购入库后的退货通知单,通知仓库允许退货的数量、金额等信息，仓库根据退货通知单开采购退货出库单。 【相关链接】 采购检验单管理 采购入库通知单管理 采购退货单管理 检验单管理
采购的货物可采取发货制、提货制和送货制等交接方式，但不论采用哪一种货物交接方式，一般都需要对货物的数量和质量加以验收（免检产品除外）、并开具检验单。本系统中支持入库前验收和入库后验收，验收合格的进行入库管理，不合格的进行退货处理。支持含税单价、不含税单价两种方式录入，税率，价格信息引自采购订单等上级单据，支持单据追踪。
【条目说明】 ?
按钮功能
1、分批检验：位于检验单确认窗口。对于数量比较大的明细，可以选择分批检验，分出来的明细可以通过勾选框进行选择，确认相应的明细。
2、拆分：对于已经产生结果的检验单可以拆分出合格、不合格、评审合格的数量。 3、换货单：检验单可以取自换货单，目前只支持入库前检验的换货单。
4、下推：支持检验单下推生成入库通知单和退货通知单当采购送来的货物，经检验后，区分成合格品和不合格品，分别进行入库接收和退货。原先版本中，需要切换到不同的功能点，分别引用，在本版本，直接可以检验单的结果，直接下推生成退货通知单和入库通知单。 在检验单完成的最后一步，审批窗口的工具栏上，增加了\下推\按钮，可以选择分别生成\入库通知单（含税方式）\、\入库通知单（不含税方式）\、\退货通知单\。 5、报表：关联到采购质检明细情况报表。 【操作流程】 ?
未安装了PM质检模块
1、订单（入库前检验）--->检验单
2、订单（入库后检验）--->采购入库--->检验出库--->检验入库（检验单） ?
安装PM质检模块
1、PM检验单--->检验单
2、订单（入库后检验）--->采购入库--->检验出库--->检验入库（检验单）
【操作技巧】
1、若系统安装了PM模块，要启用PM检验单这个流程还必须在初始设置中选择取自PM检验单，否则没有PM检验单这个流程。
2、检验单查看时，支持单据追踪，追踪引用上级的相关单据。点工具栏上的追踪按钮实现。 【注意事项】
1、检验单有两种检验方式（入库前检验和入库后检验），检验单只有在审批之后才有效，在审批之前必须先审核，在单据审批时，产品明细中必须填入“等级”，属于批号管理的产品必须填入批号；入库后检验的单据只有在库存中做了检验入库才能进行审批操作，且出入库标志变为变为“已出库”。
2、在分批检验时必须保证分批的数量和原始数量相等，否则会出错。