4.入库通知以及仓库接收
根据检验结果，采购人员通知仓库人员接收入库，需要在系统中录入入库通知单，仓库人员根据入库通知单进行接收入库。其中采购人员填写入库通知单，仓库人员填写实际入库接收情况。其中检验不合格部分退货处理。
采购人员根据检验结果进行入库通知，仓库人员办理正式入库手续。同时采购人员对于F材料不合格部分进行退货。 具体操作如下：
1、点击“采购管理”菜单项，再点击“采购入库通知单管理”下的“采购入库通知单”菜单项，进入“采购入库通知单列表”。
2、点击“增加”按钮，选择不含税成本（一般在采购业务中进项税是可以抵减的，一般不记入成本）。弹出采购入库通知单录入窗口6-7、6-8
图6-7
图6-8
3、点击“引用”下菜单“订单（免检）录入”或“换货单”，弹出相应单帮助窗口，查到相应单据后，选择需要入库的明细产品。
图6-9
4、点击“确认”后，生成相应的采购入库通知单。选择相应的入库仓库，库位可以选择，也可以不选。点击“存入”后，生成采购入库通知单。
5、在采购入库通知单列表中选择审核按钮将采购入库通知单审核，也可以直接审批。入库通知单最后有效的被库存仓库接收必须是审核状态。审核或审批后的入库通知单不允许被修改。
6、点击“库存管理”菜单项，再点击“系统入库管理”下的“采购入库”菜单项，进入“采购入库”编辑窗口。
7、选择入库仓库后，价格类型后，点击入库通知单按钮，选择没有接收过的入库通知单，确认后，生成如下入库单。
8、修改接收入库的实际业务时间，经手人，财务类型以及备注，同时填写每个物料的接收库位，填写实际接收的数量。
9、系统将计算出金额、税额。 10、检查无误后，点击“存入”。
图6-10
11、生成的采购入库单只有经过审核才能在月底计算相应的材料出库成本。点击“库存管理”→“入库管理”→“公用功能”菜单下的单据审核项，弹出单据查询窗口，输入相关条件，系统弹出相关单据列表。
图6-11
12、对于不合格部分的产品，采购人员记录退货的情况。点击“采购退货通知单管理”中“采购退货通知单”菜单，弹出采购退货通知单列表窗口。
13、点击“增加”按钮，选择入库前退货，弹出采购退货单编辑窗口，点订单按钮，弹出订单帮助窗口，选择明细后，点“确认”按钮后，就形成采购退货通知单明细行，选择退货原因，质量不合格后，点“保存”按钮。
14、入库前退货跟仓库没有关系，单据保存经过审核、审批。在采购订单的执行情况中可以显示出订单的退货情况
5.发票接收及结清货款
仓库管理部门收料完成后，供应商会在约定可以付款期内开具发票，交给采购部门，要求付款。在这个流程中，主要管理应付账款的会计进行产品入库单与发票的核对，同时根据发票的应付金额进行相应的付款。
例6-5，2004.11. 5日，NOVA公司将10/11日送货产品开了发票，并要求按照付款条件在11/25前支付款项。采购员将收到的发票和入库通附在一起，申请付款。财务人员进行核对后支付相应的货款。
具体操作如下：
1、点击“采购管理”菜单项，再点击“采购发票管理”下的“采购发票”菜单项，进入“采购发票列表”。
2、点“增加”按钮，弹出发票类型窗口，如下图6-12，选择蓝字、增值税发票，发票来源为库存入库单据。
图6-12
3、点“确认”后，点入库单帮助按钮，找到相应的入库单后，选择所有的明细，点确认后生成采购发票的明细内容，在采购发票表头输入发票号，财务类型等必须录入的信息后，点存入按钮，采购发票生成。
图6-13
4、保存后的采购发票必须要经过审批，才能记账，生成财务凭证。在采购发票列表中将发票审核，审批，或者直接审批。审核、审批后的发票不能修改。
5、点“采购发票管理”中的“采购发票记账”菜单，找到需要记账的发票，点记账按钮，其中发票中已经选择了财务类型，系统将根据选定的类型生成相应的凭证，在凭证生成前可以查看凭证分录。
图6-14
6、在业务付款核销子模块进行供应商付款业务处理，点付款核销菜单，录入付款单， ，进行供应商付款。如图6-15