3、当您点击“采购计划打印格式—格式01”窗口的“主表列选择”的功能键时，系统就弹出所设定的“票据主表打印内容选择”窗口；请您选取您所需要的列，按“确认”即可。
4、当您点击“采购计划打印格式—格式01”窗口的“明细列表选择”的功能键时，系统就弹出所设定的“票据明细打印内容选择”窗口，从图中可看出刚才在“票据主表打印内容选择”时的票据列都体现在“已选择”列中。当您选择完票据列后出现图1的界面，然后您可以打印试试是否符合您的要求，如不能完全符合原票据的格式可以随意拖拉列至满意后保存，以后打印时只要选择该格式就可以了，无需重复设置，也可以将此格式设置通过“另存为”保存在其它的格式中。 ?
新组件套打
1、勾选采购计划的启用新套打功能，然后点击设计进入套打格式设计窗口。
2、主菜单包括以下功能：
【文件】 包括新建打印格式、打开原有打印格式、保存打印格式、打印、打印预览、打印
设置
【编辑】 剪贴、复制、粘贴、删除
【制表工具】 选择、直线、矩形、圆角矩形、文字标签、域列名、域小计、域合计、图片、
页码、系统日期等
【对齐】 包括左对齐、右对齐、顶对齐、底对齐等文字设计功能 【设置】 系统、颜色、线宽、线型、缺省文件格式、背景图 【查看】 工具栏、系统栏 【帮助】 使用帮助
3、设计界面主要包括三个部分：页表头、细节、页注脚。可以通过已经设计好的单据格式
进行排版。
供应商报价
供应商报价管理中主要是针对供应商对所提供的物料的报价管理，允许录入供应商所提供的不同物料的相应报价及相同物料的不同供应商的报价。提供对报价的登记、修改、查询；提供历史报价及不同供应商之间的比价，还提供了报价的自动终止功能。 【相关链接】 供应商报价管理 自动终止供应商报价 物料采购最新价格参考表
供应商
主要对供货单位的信息维护。在操作时请您选中“供应商管理”菜单，当您单击“供应商”
时系统就弹出“供应商卡片列表”，主要提供增加、修改、删除、复制、反选、过滤、批改、查询、定位等功能。
点击增加按钮，系统提供卡片式的录入，方便用户录入。 选择基本信息选项卡，可录入的基本信息包括: 1、 供应商代码，此是唯一标识供应商的信息。 2、 单位名称，可录入中文或英文。
3、 助记码，简称便于记忆，在录入时提供方便。
4、 国家标准代码，国家，省/州，城市，邮编，地址是描述供应的确切的地址。 5、 地区，表示按用户定义的地区进行归属，便于在业务模块中统计报表。 6、 加入时间，表示交易开始时间。
7、 税号、账号，开户银行，法人，行业类型，描述供应商营业执照信息，其中在采购发票录入取税号的账号信息。
8、 内部往来单位科目，若该供应商为内部往来单位时，默认内部往来科目，可填入所属总公司。
9、 是否临时，只是标识是否为暂时供应商，不影响正常使用。其中除1、2点必须录入，其余由用户选择录入。
选择财务信息选项卡，可以录入的信息为:
1、 信用等级，表示供应商的信用情况，在客户中维护是相同信用额度，在供应商中录入表示可以赊购的钱，在客户中录入表示赊销的金额。 2、 信用证号是外贸时需要。
3、 分管部门与分管业务员，表示该供应商或客户由部门或业务员负责，此项必须填入。 4、 运输方式，结算方式，折扣方式，结算币种可以录入，也可以不录，因不确定，在具体业务中再选择录入，此处录入后在业务进行中会默认显示，可修改。其中结算币种不录入，系统默认录入是记账本位币。对供应商/客户需进行多币种或外币结算，请选择多币种结算或特定外币结算。
5、 供应商类型、供应商状态描述供应商的属性。
6、 应付账款科目，预付账款科目，材料采购科目，需要录入，此处录入后在业务进行中会默认显示，在具体业务中可以修改。
7、 结算单位、发货单位，表示供应商提供货物，但结算方是另一方，发货方可以是另一方，在客户中也一样，结算方、收货方可以不同。
8、 末次交易日期，末次交易金额，末次付款日期，末次付款金额。此四个数据发生交易后系统将自动更新。
点击选项卡“联系信息”时，系统提供如下资料录入
联系人1，联系2，传呼1，传呼2，传真1，传真2，电话1，电话2，HTTP，EMAIL，备注信息等。
选择“发展记要”选项卡时，系统提供了输入文字的信息，将供应商或客户的重要大事进行记录。 在新增供应商（客户）记录时，系统只需录入供应商编码、名称及分管部门即可保存，其余信息字段用户可在日后进行补充，特别提醒的是，供应商初始余额时有外币账款，请在供应商结算币种中选择多币种或相应的外币币种，否则，无法进行初始。
在往来单位中主要是进行供应商、客户的基本资料录入，同时，系统还提供了查询业务简报及交易清单的功能。在新增的界面中没有业务简报及交易清单两张选项卡，在修改、查询时系统提供此两张选项卡，其中的数据是系统正式运行，供应商（客户）发生交易后的简报及清单。在业务简报中提供了本币与外币式的汇总报表，供应商各个会计期间的开票、回冲，付款、折扣、应付余额，在客户业务简报中提供了各个会计期的开票、回冲，收款，折扣，坏账，应收余额。 选择交易清单选项卡时，系统提供了从会计年度初始起该供应商发生的所有交易清单，双击交易清单，可查看所对应的原始单据，可查看所对应的凭证，使用户能快速的查询供应商的交易的相关资料。其中:
信用额度是用户录入的，采购金额指采购的蓝字应付发票汇总金额，付款金额，指核销的应付金额，退回金额指红字应付发票退回。折扣金额指应付账款折扣部分。其中在交易清单中提供了按交易日期，业务类型，票据号，凭证号，科目代码，开票金额，付款金额分管部门及业务员。 以上主要介绍供应商卡片中系统所提供的内容，以下主要介绍操作功能按钮。 “增加”按钮，提供新增供应商卡片。
“修改”按钮，提供修改供应商卡片内容，其中客户的编码是不允许修改。
“删除”按钮，提供将供应商卡片记录清除的功能，其中供应商已发生交易记录，不允许被删除。 “复制”按钮，提供将供应商卡片记录进行复制的功能，除供应商代码，名称不进行复制，其余信息进行COPY，使用户快速录入供应商资料。
“反选”按钮，主要提供供应商首前后尾的查询方法，反选与查询结合在一起使用。选中一个后，点击反选按钮，再点击查询，可以很方便的进行供应商逐个查询。 “过滤”按钮，主要提供将供应商列表进行筛选过滤。
“批改”，主要提供将符合批改条件的供应商进行一起修改相应的应付科目设置和预付科目设置。
“查询”，主要提供查看供应商卡片详细资料的按钮。
“定位”，在供应商列表中输入供应商名称或供应商代码进行定位，其中此定位按钮提供往前找和往后找的两个按钮。 “打印”，提供打印供应商列表。 “退出”，退出此界面。
供应商物料维护
供应商物料维护用于设置供应商与物料的关联性，即将与供应商有关联的物料归入到其下，
并定义其作为此供应商物料的代码和名称，这样在后续的操作中，如进行物料采购时，当选定了供应商后，在通过物料帮助录入物料时，物料帮助中仅列出与当前供应商有关的物料，这不仅方便了用户的操作，也加快了系统的运行速度，供应商物料维护时，默认供应商物料代码、名称和原代码，名称相同，方便维护。
在此操作窗口中，用户选定了供应商后，单击“物料”按钮，弹出供用户进一步设置。 首先可通过物料帮助窗口输入一物料，然后手工输入该物料对应当前供应商的物料代码和名称，物料描述信息可不输入。用同样的方法逐一建立供应商物料记录，最后通过存入按钮进行存盘。
询价管理
首先，点“供应商管理”－“供应商价格管理”－“供应商询价”，进入询价单列表维护窗口。询价单的维护有两种方式，直接询价和分包询价两种方式。 直接维护方式：
点增加，进入询价单维护窗口。
询价单的内容，可以直接录入，也可以参照采购计划或者请购单的内容进行处理。这时候相当于录入一个空白的询价单，只有询价的内容，该单据上的主要信息详细含义如下： 供应商：在录入询价单时，是不能输入的，该供应商指的是最终决定选择采购的供货单位，在最终询价供应商确定后，该供货信息将填列在这里。
付款方式、币种、汇率：这里可以输入一些参考信息，但是当最终的供货单位确定后，将按照最终供货单位的结算方式、条件覆盖这里的信息。
分包号：在某些特定应用场合，按照项目或者计划采购重大物资时，考虑到采购成本或者供货单位交付情况等客观因素，需要把采购的物资分成多个批次来采购，每个批次作为一“包”。 最终报价、最终报价（含税、不含税）：在确定询价结构后，根据决定选用供应商的总报价金额合计，系统将填列在这个地方。
明细行物料信息：明细行主要录入待询价的物料信息，参数要求，为了方便用户决策，在选取物料后，系统将自动显示该物料的最新报价供决策参考，当最终评估确定最终供货单位后，该单位的报价信息将显示在这里。 分包询价方式：
在某些特定应用场合，按照项目或者计划采购重大物资时，考虑到采购成本或者供货单位交付情况等客观因素，需要把采购的物资分成多个批次来采购，每个批次作为一“包”。首先，点“分包询价”按钮，根据来源单据不同，选择“采购计划分包”或者“请购单分包”。 接下来，将在分包询价的向导下，完成分包询价过程。首先，弹出一个选择询价单数据来源，采购计划还是请购单。
在弹出的采购计划或者请购单分包窗口，选择对哪些单据的哪些物料进行询价采购，点下一步,对分包号进行维护，指定分包信息。点下一步，对每个分包的物料进行选择。
首先，选择分包号，对每个分包内的物料及数量进行维护，为选择分包号的过程中，可以针对每包的数量进行修改，同时所有包的数量合计应该等于原始询单的数量合计。