分包信息维护完成后，点一下步，会提示用户是否生成询价单，确认则根据分包信息，每包对应生成一询价单。
其次， 对询价单内容进行审核确认。
接下来，企业采购人员根据询价单的内容去收集供应商的报价信息，根据得到的供应商及其物料报价通过“供方报价”进行维护。
在询价单列表窗口，选中一行已经审核的询价单，点“供方报价”，针对该询价单维护对应的供方报价。进入“供方报价”列表窗口。
当有供货方对询价信息做出回应时，点增加录入供方报价。 供方报价信息录入完成后，需要审核确认方可生效。
此处录入的供方报价，审核后，可以通过“生成供应商报价”按钮，确认直接生成“供应商报价”系统数据。
当询价过程结束时，可以查看“比价报表”，对各供应商的报价进行直接比较。 通过比价等评估，确认一家供货单位，通过“供方确认”，确认选择一家供应商作为供方。 只有经过供方确认的询价单，才能送审或者审批。
最终，询价单审批完成后，可以依据询价的结果，进行采购。 录入采购合同，采购订单时，可以参照询价单进行采购。
供应商报价管理
当你单击采购管理中的供应商报价子模块时，系统进入供应商报价的主菜单界面。
进入界面如下：供应商报价管理中功能为显示方式、增加、修改、批修改、删除、终止、复制、审核、查询、报表、定位、属性。 【条目说明】 ?
主要字段
1、供应商：必须输入供应商。外币供应商可以更改汇率；多币种供应商可以更改币种和汇率。 2、物料代码（货号）：必须输入物料代码。系统自动会显示输入物料的相关信息，但是除了单位其他不允许修改。如果在属性窗口里选择了按货号报价，则显示的货号不是物料代码。 3、单位：必须输入单位。在物料未输入之前不能输入单位，单位会根据物料过滤掉不属于该物料的单位。
4、报价：必须输入报价。报价必须大于0。 ?
按钮功能
基本的按钮就不赘述了，主要介绍一些重要的按钮功能。
1、显示方式：在供应商报价窗口，按照哪种方式显示，可以通过工具栏上的\显示方式\进行切换，也可以在属性中进行设置，默认显示方式。
2、修改：对于未审核的报价单直接修改。对于已经审核的报价单，系统会把老的报价单放入历史报价，同时产生新的报价单。
3、批修改：点击批修改会跳出条件窗口。上面部门的条件窗口是查询需要修改的报价单的，可以通过条件过滤出要修改的报价单。下面部分的条件窗口是填入调整调整类型和调整量的。调整类型有三种：新价格、调整量、增量系数。新价格为输入的调整量即是新的报价；调整量为输入的调整量即是增加或者减少的价格；增两系数为输入的调整量即是增量百分比。但是在正式生成新的报价单之前还是可以手工修改的。条件输入完后点击下一步就可以进入批修改列表窗口。该窗口显示的是所有查询到的报价单。如果结果不符合可以点击上一步，重新修改查询条件。点击完成就报价单的批修改就成功了。
4、终止将供应商报价终止，在订单录入不允许取到此报价。
5、报表：直接提供了相应报价的查询。包括历史报价、所有报价、供应商报价对比分析、供应商报价趋势图。可以方便用户新增或者修改报价。
6、属性:该按钮可以选择报价的方式，流程方面的控制。方式上可以选择按货号报价，是否启用阶段报价。流程上可以选择,保存后是否自动审批报价单,是否自动终止原报价。流程方面的选项选择需要有相应的权限。
【操作流程】
供应商报价主要用于采购计划、请购单、采购订单。在录入采购计划和请购单时，可以从供应商报价取价，取价的原则是最近最小的价格。所以在报价时尽量避免同一天，同一价格的报价。在录入采购订单时除了自动取价外，用户可以点击供应商，系统会显示当前供应商当前物料的报价列表，用户可以据此选择合适的报价。如果未输入供应商或者物料，则不会显示报价。
按照物料方式录入时，在报价单上录入信息时，当前记录保存后，主窗口信息中同步更新，报价录入窗口中的供应商信息被刷新，物料信息默认不变，实现了按照物料连续录入多个供应商的报价。
按照供应商方式录入时，在报价单上录入信息时，当前记录保存后，主窗口信息中同步更新，报价录入窗口中的物料信息被刷新，供应商信息默认不变，实现了按照供应商连续录入多个物料的报价。
【注意事项】
1、不要在同一供应商同一物料同一单位同一起报日期进行相同价格的报价，以免影响后续单据的取价。
2、因为终止后不能恢复，所以不要随意终止供应商报价，以免造成不必要的损失。
【相关操作】
1、历史报价点击选择报价，系统将列示该供应商曾有的被修改的报价。 2、所有报价列示所有价段的供应商提供的报价信息。
3、供应商价格比较系统将根据查询条件，列示所有的相同物料的不同供应商的报价，进行图表比较。
4、供应商报价趋势图列示某个供应商对某个物料在不同时期的报价。 5、报价查询新增支持\产品大类\查询条件。
自动终止供应商报价
当你单击采购管理中的供应商报价子模块中的自动终止报价菜单，确认时系统则自动终止当有效期小于系统日期的所有供应商报价，终止后不能恢复。
物料采购最新价格参考表
此张报表提供物料最近日期的参考价格，共有订单单价、发票单价、入库单价三种，分别有含税和不含税的形式。并且支持多种币种单价的显示，根据基础设置中的汇率，计算各种币种的单价。在查询条件窗口，必须要输入需要查找的物料。
招标项目
供应商管理－供应商招标管理－供应商招标项目，招标项目维护 【操作流程】
表头维护招标项目编号，项目名称、招标类型、订货日期、投标的开始结束日期信息。其中供应商、付款方式、最终报价、评分等需要在招标结束后，根据招标评定的结果由系统自动填列。表体维护招标的标的信息，如物料，要求技术参数，交货期等信息。招标的内容也可以来自采购计划或者请购单，点工具栏“引用”按钮招标项目维护完成后，保存，审核，使得录入的招标项目生效，执行。
接下来，针对招标过程中的，供应商的投标价格信息进行维护。 点工具栏上的“供方报价按钮”，进入供方报价维护窗口。
点所有的投标方价格维护完成后，返回供方报价列表，在列表窗口，核对供方报价后，审核供方报价记录.在这里供应商的报价信息，可以经确认，直接生成供应商报价库。 接下来，是评估各个供方的价格等信息，确认推荐哪个供应商中标。
在供方报价列表窗口内，可以查看针对当前招标项目的比价报表，供参考决策。 根据综合评估的结果，招标人员确认一家供方作为本次招标项目的中标单位，递交领导审批。在确认中标单位的同时，可以重新确认修改供方单位的单价和金额。
最后，主管领导审批招标项目的招标结果，审批时，领导可以变更原先招标的确认结果。如领导对招标的结果有不同意见，则需要驳回，重新确认供方单位。
招标项目确认后，审批完成，可以在采购订单、采购合同执行时引用该招标项目结果，执行招标采购。
配置项维护
配置项维护是制定评估方案的基础，它包括：指标类型维护、指标维护、指标组维护三部分。
条目说明：
评估指标类型：为了方便管理指标，对指标进行分类。
评估指标：可以从某个侧面反映企业经营情况及资信情况的一些计算指标。 公式：对于同一指标可以有不同的公式定义，每一个公式都包含前提条件、计算公式、得分公式。由公式可以确定某一指标的最终得分。
评估指标组：由评估指标构成，可进行代数计算出分数，为评估方案组成关键因素。
操作流程：
●指标类型维护
指标类型列表可以查看指标类型全部信息，可以执行增加指标类型、修改指标类型、删除指标类型、查看指标类型等操作;指标类型信息由类型编码，类型名称，备注三部分构成，类型编码和名称必须录入，且类型编码不能重复； ●指标维护
指标列表可以查看指标基础信息，可以执行增加指标、修改指标、删除指标、复制指标、查看指标等操作;指标信息由基础信息和评分标准两大部分组成，基础信息包括：指标编码、指标名称、指标类型、数据类型、小数位数、满分、备注，除指标类型和备注外，其他信息必须录入；评分标准由指标的数据类型决定其格式。
●指标组维护
指标组列表可以查看指标组基础信息，可以执行增加指标组、修改指标组、删除指标组、复制指标组、查看指标组、展开指标组所属指标信息等操作。
指标组信息由基础信息，指标信息，得分公式三部分构成；指标信息是必须配置的信息，它是指标组的重要组成部分；你可以通过“配置指标”按钮进入配置指标界面逐个配置指标,也可以通过“批量引入”按钮，按指标类型批量引入指标信息；指标配置好后，你就可以配置指标组的四则运算得分公式，得分公式直接决定着指标组得分和指标得分的关系，当你不设置得分公式时，系统将采用指标得分累加来计算出指标组的得分。