1.供应商报价管理
询价是采购业务的基础工作，需要购买产品的询价资料维护主要是处理不同供应商对同一材料的不同报价、同一供应商对不同材料的报价，是采购人员在处理采购订单时可参照的价格标准。一般报价时录入的为含税单价。若企业中录入为不含税报价时，在订单操作时要选择不含税单价录入。
1.1供应商报价资料录入
例6-1，2004.9.10 NEW公司收到代码为2001供应商NOVA公司对材料E、F的报价，其中币种为人民币，E单价为2.4元，F单价为3元，当日起有效，付款条件为月结30天。
1、点击“采购”菜单项，再点击“采购报价管理”下的“采购供应商报价”菜单项，进入“供应商报价列表窗口”。如图6-2
2、点击增加按钮，弹出报价录入窗口，报价单号为系统自动编号。
图6-2
3、录入供应商代码2001，录入物料代码E，报价金额2.4，起报日期为2004.9.10。付款条件为月结30天。
4、点击“存入”报价资料保存成功。
1.2报价单审核
NEW公司经过讨论，接受这个报价，做报价资料的审核。具体操作如下：
1、在供应商报价列表中，找到NOVA公司的E产品报价单据，
2、点击“审核”按钮，弹出报价单审核窗口，点“审核”即可。如图6-3 3、若同时有很多报价资料要审核的话，可以点击“单据成批处理”。列表中没有审核的单据会全部审核通过。
4、只有审核的报价单，才能在生效的时间段内影响采购订单的价格。
图6-3
1.3报价单复制
对于相同供应商报不同产品或者不同供应商报相同产品的报价资料维护，可以使用复制按钮，获得一张报价单的资料，通过修改和编辑产生另外一张内容的报价单。
例6-2，NEW公司收到NOVA公司对于材料F报价，其他条件相同，单价为3元。收到CTC公司对材料C与G分别报价为30元，5元，其他条件与NOVA公司的相同。 操作如下：
1、在报价列表中选择NOVA公司对E材料报价单，点击“复制”后，进行修改物料，把E改成F，价格修正为3元，点“存入”后即可。
2、同样选择对E的材料报价单，点击“复制”后，把供应商改成2002 CTC公司，，把材料改成C，单价为30，点“存入”即可。
3、对G报价的操作可以复制CTC公司对C的报价，通过修改产品和单价即可。 以上报价单同样可以通过新增的方法实现。
1.4报价单终止
当市场环境中，原材料的价格波动后，原先的报价已经不能正常履行，这时候可以通过报价单终止来报价单失效。同时不再影响采购订单。2.采购订单管理
对于生产、销售产生的建议采购量，可以通过录入采购计划、请购单来反映，也可以直接录入采购订单。需要进行具体的执行，通过对已经选定货源的供应商下达采购订单，以及确定采购的价格，以及运费等其他的付款条件等。
2.1 采购订单准备
例6-3， NEW公司在2004年9/23收到客户ABC公司对产品A的销售订单，要求数量为500个，交货时间为2004年10月25日。假设库存中所有物料结存数量都为0，没有发生过业务。而半成品D的安全库存量为130。
同时结合供应商报价中的例6-1和例6-2的报价资料，向供应商NOVA下达E、F的采购订单。其中请购单E、F中130请购量与500的进行合并，都在2004.10.12要求到货。
具体操作如下：
1、点击“采购管理”菜单项，再点击“订单管理”下的“采购订单”菜单项，进入“采购订单列表窗口”。
2、点击“增加”按钮，选择来自请购单，弹出采购订单的录入窗口。
3、点击请购单，系统将列出未接受的请购单，可以通过查询条件将需要下订单的物料检索出来。
图6-4
4、选中需要下订单的E、F的请购单，点击“确定”按钮。
5、确认后可以看到采购订单明细行中增加了被选择的物料，在采购订单上选择订购方式，订单类型，以及结算方式和付款条件，录入供应商代码，以及订单内部编码。
图6-5
6、在明细行可以看到物料的检验方式、以及含税单价，录入税率17%，同时修改E、F的到货日期为2004.10.12。
7、点击“供应商”按钮，可以查看有效的NOVA公司的报价情况。 8、点击“存入”按钮，采购订单准备工作就完成了。 9、此时采购订单为未审核，没有确认的状态。
2.2采购订单审核
当部门主管或者更高一级的主管不亲自操作电脑时，就需要采购员将未审核的采购订单打印出来提交给部门主管进行查阅和审核。当主管审核确认以后下达给供应商，供应商根据下达的采购订单准备货物。供应商一般会按照要求情况进行交货，有特殊情况通过跟踪与催货及时了解情况。
例6-4：接例6-3，经过采购主管人员审批成为正式采购订单，下达到供应商NOVA处，要求按订单内容准时交货。
具体操作如下：
1、在采购订单列表中找到NOVA的采购订单，点击“审批”按钮，弹出采购订单审批窗口，点审批就表示采购订单状态由未审核转为审批状态。
2、在订单审批过程中，订单可以从未审核，经过审核变为审核状态，经过审批变为审批状态，也可以从未审核直接到审批状态。
3、一个有效的采购订单必须为审批状态。
2.3采购订单变更
处于审批状态的采购订单假如内容发生变动，可以通过变更的功能进行操作。 例6-5，2004.9.27供应商NOVA提出免费送E、F各50个，作为备损。
具体操作如下：
1、在采购订单列表中找到NOVA2004.9.24采购订单，点击变更。弹出采购订单变更界面。如图6-6。
2、点“增加”按钮，增加明细行，为备损明细，其中产品E、F数量各50，单价为0，税率为17%，交货时间为2004.10.12。
图6-6
3、点击“变更”后，系统就自动存入了。
3.材料检验
一般在原材料入库前需要经过检验，这个工作一般采购人员根据到货的情况通知质量部门进行质量检验。检验人员一般只负责检验产品合格不合格，能否让步接收，至于接收价格一般都是由采购人员根据检验结果进行处理。所以材料验收分为两个部分，检验的结果维护由检验人员负责，检验结果的处理由采购人员负责。