步骤 4 5 6 完成时间 涉及部门及岗车间领料员 仓库发料员 步骤说明 持《请领单》到供应部仓库办理领料手续 按照《请领单》 办理物料出库 仓库发料员/车共同核对物料品种、数量无误后，仓库发料间领料员 员在《请领单》及《出库单》上填写实发物料品种和数量，实发数量与请领数量不一致的注明原因；仓库发料员和车间领料员分别签字，请领单第二联仓库发料员存档 7 车间领料员 将物料运回车间，带回仓库《出库单》第三联及《请领单》第一、三联交车间统计员 8 车间统计员/车共同核对物料品种、数量与《请领单》、《出间领料员 库单》上填写的实发品种、数量是否相符 核对无误后将物料存放在车间物料暂存仓库 9 车间统计员 10 车间统计员 根据《请领单》登记物料进销帐，《请领单》第一联存档 11 车间统计员 《请领单》第三联及《出库单》第三联交核算办公室 12 核算办公室核算核对《请领单》第三联与《出库单》第三联员 无误后存档 车间接到紧急生产任务时，根据有关通知计算所需物料品种和数量，填写《请领单》，其余流程同上 13 车间统计员
2、特殊领料
注：适用于请领数量较大或仓库距离较远的情况 步骤 1 完成时间 涉及部门及岗车间统计员 步骤说明 根据《月度生产推进计划》及《调整生产指令》，按照每种产品物料消耗定额，计算未来三天生产所需物料品种和数量，结合生产车间暂存仓库库存数量，计算需领取物料品种与数量，填写《请领单》一式三联 2 车间主任 审核《请领单》所填写物料品种与数量是否正确，签字确认 3 车间统计员 将经车间主任签字的《请领单》传真至供应部仓库 5 仓库发料员 按照《请领单》传真件办理物料出库，开具《出库单》，交仓库送料员。如实发物料品种、数量与《请领单》不一致，在《出库单》上注明原因 6 仓库送料员 核对物料品种、数量与《出库单》上填写实发物料品种和数量相符，在《出库单》上签字，持《出库单》运送物料到生产车间 7 车间统计员/仓共同清点物料品种、数量，与《出库单》、库送料员 8 车间统计员 《请领单》核对。 核对无误后将物料存放在车间物料暂存仓库
步骤 9 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 车间统计员/仓车间统计员在《出库单》上签字；仓库送料库送料员 员在《请领单》上签字，并填写实发物料品种和数量。当请领物料品种和数量与实发存在差异时，按照仓库发料员在《出库单》上说明的原因，在《请领单》上注明。车间统计员留下《出库单》第三联及《请领单》第一、三联；仓库送料员带走《出库单》其余三联及《请领单》第二联，交仓库发料员 10 车间统计员 根据《请领单》登记物料进销帐，《请领单》第一联存档 11 月末 车间统计员 《请领单》第三联及《出库单》第三联汇总交核算办公室 12 核算办公室核算核对《请领单》第三联与《出库单》第三联员 无误后存档 车间接到紧急生产任务时，根据有关通知计算所需物料品种和数量，填写《请领单》，其余流程同上 13 车间统计员 五、单据及报告 《请领单》 《出库单》
物料使用制度（P2-Z2-J4-3）
一、
目的
本管理文件明确了对生产部各生产班组从生产车间暂存仓库领取、使用、退回多余物料（包括原材料、辅料、包装物等）过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对生产部物料使用过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及供应部等相关部门。
三、相关程序及制度
? 生产计划管理制度( P1-Z2-J4-2 ) ? 生产成本管理制度( P1-Z2-J4-13 )
四、业务流程 步骤 1 完成时间 涉及部门及岗步骤说明 根据《生产指令》按照产品物料消耗定额，计算下一日生产所需物料种类及数量，完成配料 2 每日 班组长 根据当日《生产指令》向车间统计员申请领料 3 车间统计员/班车间统计员将已配好的物料从车间暂存仓组长 库移交班组长，双方共同清点物料种类和数量 4 车间统计员 填写《发放记录单》 生产前一车间统计员 日
步骤 5 6 完成时间 涉及部门及岗班组长 班组长 步骤说明 在《发放记录单》上签字确认 因各种原因造成物料需要量超过领取量时，向统计员申请临时领料 7 车间统计员/班车间统计员发料，并登记《发放记录单》，组长 将临时领料单独列示，班组长签字确认。车间统计员及时将情况汇报给车间主任，并向车间工艺员反映 8 当班生产班组长 完成时 清查当班物料消耗量，包括有效使用量和损耗量，在《批生产记录》上登记，并向车间统计员报告当班物料消耗情况 9 车间统计员 现场检查班组长报告的物料消耗情况，确认属实后在《发放记录单》上登记 10 班组长 在《发放记录单》上签字确认统计员所登记的当班物料消耗量 11 班组长/车间工如发生临时领料，应出具书面报告，说明物艺员/车间主任 料消耗量过大的原因，经车间工艺员和车间主任签字，交车间统计员，作为《发放记录单》的附件存档 12 班组长/车间统班组长将当班生产未使用物料退给车间统计员 计员，车间统计员将其存入车间暂存仓库 根据《发放记录单》登记物料进销帐 13 车间统计员